2019年度四川省广元市青川县应急管理局部门决算
公开时间：2020年10月30日
第一部分 部门概况4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 10
第二部分 年度部门决算情况说明 11
一、收入支出决算总体情况说明 11
二、收入决算情况说明 11
三、支出决算情况说明 12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明19
十、其他重要事项的情况说明 20
第三部分 名词解释32
第四部分 附件35
附件1 35
附件2 35
第五部分 附表43
一、收入支出决算总表 43
二、收入决算表 43
三、支出决算表 43
四、财政拨款收入支出决算总表 43
五、财政拨款支出决算明细表 43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43
十三、国有资本经营预算支出决算表 43
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。
（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
（八）按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。
（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好县域内央属、省属、市属重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。
（十四）拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。
（十五）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。
（十六）承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。接受上级防震减灾主管部门的业务指导。
（十七）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十八）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十九）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（二十）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（二十一）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十三）职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二）2019年重点工作完成情况。
1．生产安全事故实现同比“双下降”。2019年，全县发生生产安全事故5起，死亡6人。其中：道路交通事故1起，死亡2人；高处坠落事故1起，死亡1人；物体打击事故2起，死亡2人；机械伤害事故1起，死亡1人。生产安全事故起数与去年同期相比下降了38 %，死亡人数与去年同期相比下降33%。其余各行业领域未发生生产安全事故，全年未发生较大以上生产安全事故，继续保持了安全生产持续向好的发展态势。
2．重点行业领域安全整治和防范化解重大安全风险取得积极进展。危险化学品方面：扎实开展化工医药行业和危险化学品领域安全生产专项整治行动。我局按照《青川县化工医药行业和危险化学品领域安全生产专项整治行动方案》要求，组织相关专家，并联合各乡镇（园区）组织开展专项检查。截至目前，通过专项整治,全县共排查企业12家次，排查安全隐患36条，已整改36条，立案调查两起，共处罚款1.5万元。烟花爆竹方面：全面完成烟花爆竹零售户经营许可证换（发）证工作。我局聘请第三方机构对全县的烟花爆竹零售经营网点进行了现场安全核查，对不符合条件的经营网点责令限期整改，整改后再进行现场复查。同时对所有零售户就烟花爆竹安全基础知识、烟花爆竹安全经营与管理及相关法律等知识做了理论培训。截至目前，全县122家烟花爆竹零售户已全面完成换证工作。非煤矿山与工矿商贸方面：扎实开展专项检查，确保非煤矿山和工贸行业重要时段和节点安全生产。今年以来，对全县非煤矿山和工贸行业开展复产复工、“2019保平安”监管执法、汛期等专项安全生产检查。截至目前，检查非煤矿山和工贸行业59家次，共下达现场检查记录59份，检查出隐患问题254条，已整改隐患254条，责令限期整改指令书48份，复查意见书48份。6月19日，全市安全生产基础管理暨非煤矿山现场会在青川县竹园镇顺利召开。事故查处方面：严格按程序对青川县沙州镇“12.28”道路交通事故、四川中鑫建业建设工程有限公司“3.23”物体打击事故进行调查处理，并已结案。对四川晶鸿硅业有限公司“11.2”高处坠落事故、四川屹德盛建设工程有限公司“11.12”机械伤害事故及时妥善处置了善后事宜，目前正在调查取证。2019年共收缴罚款58.5万元，其中：事故罚款51.5万元，一般行政处罚罚款7万元。综合监管方面：按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，采取“企业自查、部门检查、政府督查”的方式，组织开展了“春节”、两会、“中秋”、“十一”等敏感时期和重点时段安全大检查、隐患大整治活动。重点检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、旅游、电力、水利、特种设备、民爆物品、消防等行业（领域）的企业。截至目前，全县共组织189个检查组（14个暗查暗访组）开展安全检查，检查472家（次）企业，排查一般隐患933条，已整治933条，整改率100%。
3．安全生产双重预防机制建设成效显著。以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，把风险控制挺在隐患前面，从源头系统识别风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把隐患消灭在事故发生之前，推进事故预防工作科学化、智能化，大力提高了重特大事故防范和遏制能力。截至目前，全县共85家企业登记开展双重预防机制建设，已建成85家，建成率100%。
4．应急救援能力水平进一步提高。一是切实加大对应急救援预案体系的建设。修订完善应急预案，健全应急指挥体系及联动机制。在全县范围内开展了应急预案的梳理自查和修订编制工作，督促各乡镇及县级有关单位根据部门职能调整和应对突发事件的需要，及时对本部门的专项应急预案和部门应急预案进行修订编制。二是强化应急救援演练，提高应急救援能力。今年5月，积极筹备并成功举办了广元市2019年抗震救灾综合实战演练，本次演练29支应急队伍共1000余人参加，演练过程环节紧凑、组织有序、行动迅速、响应及时、处置得当，较好地实现了锻炼队伍、提升应急处置能力的目标，达到了预期的目的，受到了市县领导的一致好评。三是加强应急值守。按照市局《关于进一步加强应急值守工作的通知》要求，严格执行24小时值班和周末、节假日值班制度，与气象部门紧密配合，通过短信、QQ、微信等方式，及时发送极端天气预警信息，落实灾害天气各类防范措施。
5．安全生产清单制管理工作全面推进。结合我县实际和相关部门职能职责，积极组织在全县危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、交通运输、建筑施工企业等行业领域开展安全生产清单制管理。指导企业把安全生产政策、法律法规、标准、规范的有关要求以清单形式固化下来，把安全生产责任和工作要求明确到单位和每一个责任人，实行照单履职、按单办事，从而减少工作失误和推诿扯皮，达到明晰责任、规范管理、简明扼要、提高效率、降低成本、防范化解安全风险的目的。
6．公众安全宣传教育进一步普及。一是扎实开展“安全生产月”活动。紧紧围绕“防风险、除隐患、遏事故”这一主题，组织开展“安全生产月”、宣传教育“七进”、咨询日、应急救援演练等10余项形式多样、内容丰富的活动。进一步提高广大群众的安全认识。二是通过撰写信息加大安全生产和应急管理知识宣传，截至目前，国家级网站和媒体已经采用6条，其中工人日报1条，应急管理报2条，安全生产网3条。省应急管理厅网站采用28条，市应急管理局采用282条，县门户网站采用85条。三是积极参与全国、全省应急管理知识网上竞赛活动，参与群众达10余万人，营造了人人“关注安全、参与安全”的良好社会氛围。其中“全民安全应急知识竞赛”活动排名居全市第二名。
二、机构设置
青川县应急管理局下属1个参公管理事业单位，1个全额拨款事业单位。总编制40名，其中行政编制8名，参照公务员法管理的事业编制10名，事业编制8名。在职人员总数26人，其中行政人员8人，参照公务员法管理的事业人员10名，事业人员8人，退休人员6人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计851.30万元，与2018年811.28万元相比，财政拨款收入总计增加40.02万元，增长4.93%；支出总决算691.41万元，与2018年593.54万元相比，财政拨款支出总计增加97.87万元，增长16.49%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计851.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入851.30万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计691.41万元，其中：基本支出371.44万元，占53.72%；项目支出319.96万元，占46.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总决算851.30万元，与2018年811.28万元相比，财政拨款收入总计增加40.02万元，增长4.93%；支出总决算691.41万元，与2018年593.54万元相比，财政拨款支出总计增加97.87万元，增长16.49%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出691.41万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加97.87万元，增长16.49%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出691.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出45.23万元，占6.54%；卫生健康支出12.34万元，占1.78%；住房保障支出19.74万元，占2.86%；灾害防治及应急管理支出614.10万元，占88.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为691.41，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:
①一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2019年决算数为0万元，完成预算0%；
②一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为0万元，完成预算0%；
③一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2019年决算数为0万元，完成预算0%；
2、国防支出：
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2019年决算数为0万元，完成预算0%。
3、社会保障和就业支出：
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年决算数为45.23元，完成预算100%；
4、卫生健康支出：
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）：2019年决算数为12.34元，完成预算100%；
5、节能环保支出：
节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2019年决算数为0万元，完成预算0%.
6、农林水支出：
①农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年决算数为0万元，完成预算0%；
②农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年决算数为0万元，完成预算0%；
7、灾害防治及应急管理支出：
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2019年决算数为614.10万元，完成预算100%。
8、住房保障支出：
住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2019年决算数为19.74万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出371.44万元，其中：
人员经费315.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费56.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为16.47万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，职能职责、人员、车辆等相应增加（县公安消防管理职责、县民政局的救灾职责、县国土资源局的地质灾害防治职责、县水务局的水旱灾害防治职责、县林业和园林局的森林防火职责）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.15万元，占92%；公务接待费支出决算1.32万元，占8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4.39万元，增加40.80%。主要原因一是2018年2月经市政府批准购置执法车4辆，5月正式投入使用，2018年公务用车购置及运行维护费决算数为7个月，2019年执法用车12个月；二是机构改革职能职责增加，执法检查频次增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆。
公务用车运行维护费支出15.15万元。主要用于脱贫攻坚、执法检查、日常会议、争取项目资金等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.32万元，完成预算100% 。公务接待费支出决算比2018年增长0.54万元，增长69.23%。是2019年机构改革后，职能职责增加，上级检查工作频次增加。
国内公务接待支出1.32万元，主要用于接待上级来我县进行安全生产、应急管理等工作检查用餐费用。国内公务接待43批次，430人次（不包括陪同人员）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，应急管理局机关运行经费支出371.44万元，比2018年增加96.46万元，增长35.08%。主要原因是机构改革后，预算内编制实有人数增加导致人员基本支出和公用经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，应急管理局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评，从评价情况来看完成情况较好，达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“安全生产保障金”、“安全社区建设奖补资金”、“煤矿关闭补助”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）安全生产保障资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时保障安委会全年日常工作运转，加强了安全生产监管，减少安全生产事故的发生。发现问题：无。下一步改进措施：无
（2）安全社区建设奖补资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为41万元，建成了1个省级、2个市级、4个市级安全社区，增强全民安全意识，改善人民群众居住环境。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强对乡镇沟通联系，督促相关人员按时拨付奖补资金。
（3）煤矿关闭补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数215.7万元，执行数为215.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效地减少和防止生产安全事故发生，减少事故造成的经济损失，增加企业的社会公信度，确保人民群众生命和财产安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
安全保障资金项目 |
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预算单位 |
青川县应急管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50 |
执行数: |
50 |
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其中-财政拨款: |
50 |
其中-财政拨款: |
50 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障安委会全年日常工作正常运转，加强安全生产监管，减少安全生产事故的发生 |
加强安全生产监管，减少了安全生产事故的发生 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:安全保障资金项 |
保障全县安全生产建设，减少事故发生。 |
贫保障全县安全生产建设，减少事故发生 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:安全保障资金项 |
50 |
50 |
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效益指标 |
社会效益 |
指标1:加强安全意识宣传，增加全民安全意识，减少事故发生。 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:群众满意度达90%以上 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
安全社区建设奖补资金 |
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预算单位 |
青川县应急管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50 |
执行数: |
41 |
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其中-财政拨款: |
50 |
其中-财政拨款: |
41 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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建成1个省级、2个市级、4个市级安全社区 |
建成了1个省级、2个市级、4个市级安全社区 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:安全社区建设奖补资金 |
建成1个省级、2个市级、4个市级安全社区 |
建成1个省级、2个市级、4个市级安全社区 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:安全社区建设奖补资金 |
50万元 |
41万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:增强全民安全意识，改善人民群众居住环境。 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:群众满意度达90%以上 |
98%以上 |
98%以上 |
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
煤矿关闭补助项目 |
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预算单位 |
青川县应急管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
215.70 |
执行数: |
215.70 |
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其中-财政拨款: |
215.70 |
其中-财政拨款: |
215.70 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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减少安全事故发生，增加企业的社会公信度 |
减少安全事故发生，增加企业的社会公信度 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:煤矿关闭补助项目 |
减少安全事故发生，增加企业的社会公信度 |
减少安全事故发生，增加企业的社会公信度 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:煤矿关闭补助项目 |
215.70万元 |
215.70万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:减少安全事故发生，增加企业的社会公信度。 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:群众满意度达100% |
100% |
100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县应急管理部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水支出-水利行业业务管理（类）（款）（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
10.住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县应急管理部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。青川县应急管理局下属1个参公管理事业单位，1个全额拨款事业单位。
（二）机构职能。
（一）负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。
（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
（八）按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。
（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好县域内央属、省属、市属重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。
（十四）拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。
（十五）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。
（十六）承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。接受上级防震减灾主管部门的业务指导。
（十七）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十八）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十九）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（二十）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（二十一）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十三）职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（三）人员概况。
总编制40名，其中行政编制8名，参照公务员法管理的事业编制10名，事业编制8名。在职人员总数26人，其中行政人员8人，参照公务员法管理的事业人员10名，事业人员8人，退休人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。青川县应急管理局2019年部门预算总收入851.30万元，较2018年811.28万元增加4.93%。其中，基本支出预算371.44万元。其中：人员支出305.29万元，日常公用支出56.23万元，对个人和家庭的补助支出9.92万元。专项支出预算0万元（不含预留）。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年公共预算一般支出691.41万元，其中公共预算财政拨款691.41万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编报情况
2019年应急管理局一般公共预算收入851.30万元（2019年三公经费预算总额为16.47万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费1.32万元，公务用车购置及运行维护费15.15万元）。2019年应急管理局预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
2.预算执行情况（决算情况）
2019年应急管理局一般公共预算支出691.41万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出45.23万元，占6.54%；卫生健康支出12.34万元，占1.78%；住房保障支出19.74万元，占2.86%；灾害防治及应急管理支出614.10万元，占88.82%。
3.收支管理情况
总收支：2019年度年初结转和结余244.34万元，本年收入851.30万元，本年支出691.41万元，年末结转和结余404.23万元。
（一）部门财政资金收入情况。2019年收入851.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入851.30万元。
（二）部门财政资金支出情况。2019年支出691.40万元，其中：基本支出371.44万元，项目支出319.96万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据部门年度目标任务，年初做好预算编制工作，报县财政局审批，对预算执行全过程、全方面控制、监督和核算，年中根据资金情况经业务股室进行预算调整。预算支出严格按照财经法规及单位内部管理相关制度，使资金的使用安全性，效益性得到最大发挥。
（二）结果应用情况。
2019年度我单位严格按照青川县财政局关于绩效评价的文件要求（青财[2020]77号），部门绩效目标已同预算公开，单位整体绩效评价的自评工作，经财政审核通过后于10月底随经县德赢VWIN批复后的决算一并对社会公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成，受益群众的满意度达100%，自评得分为100分。
（二）存在问题。
一是会计业务水平有待提高；二是内控管理制度还不够健全。
（三）改进建议。
一是加强对财务人员培训，提高业务水平。二是加强对项目资金监管力度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
