2019年度
四川省乔庄镇部门决算
目录
公开时间：2020年10月13日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，全镇实现生产总值5.65亿元，增长8.04%；规模以上工业增加值增长13.7%；全社会固定资产投资完成4.12亿元，增长10.4%；社会消费品零售总额增长14%；新增就业岗位420个，城镇登记失业率控制在4%以内。农村居民人均可支配收入实现12639元，增加1143元，增长14%。
——专注发展定力，着力决胜三大主战场
（一）项目投资再上台阶。坚持“全员全域”招商、“县镇联动”招商，全力推进重大产业项目落地落实。截至目前，全面完成广平高速公路建设辖区内的材料保障和供电、通信线路协调服务等相关工作；完成县城征地拆迁年度目标任务。固定资产投资5000万，完成招商引资协议资金1.2亿元，到位资金3600万元，新签约500-3000万元项目2个，新开工500-3000万元项目2个。其中，乔庄镇茶树村竹溪谷农业生态观光园项目签约金额3000万元，茶树村果蔬采摘体验园项目签约金额3200万元。一是抓好项目前期工作。按照项目建设需求和项目实施方案，加强与县财政局、县扶贫移民局、县以工代赈办等项目主管部门的对接，加快了项目审批、财评等工作的节奏，按时完成了项目前期工作。二是抓好项目协调工作。全力做好了项目审计、报账等协调工作。三是抓好项目质量监督。2019年，我镇作为业主实施的项目有张家村初心谷·漫游道建设、便民服务中心标准化建设、全域旅游项目建设、洪灾水毁修复项目，在项目建设期间，不定期到施工现场，检查督促项目建设进度和质量。结合县下达的资金计划，完成了镇便民服务中心的改造升级工作，完成了茶树、张家、石元、大沟共计11户34人贫困人口的易地搬迁建房项目，督促村两委靠前管理，从建房选址、放线、基础、主体、装修、风貌、搬迁入住、拆旧复垦等全过程指导，进一步加强项目实施的过程管理，注重质量进度监管。同时稳步推进张家村、茶树村各项目工程验收、审计、报账等扫尾工作，积极指导各村、社区党组织服务群众经费项目的实施。大力推进交通基础设施建设，全面实施便民桥建设工程，新建便民桥1座，新建生态骑游步道3公里。持续实施农村饮水安全巩固提升工程。全面整治病险水利工程，加强河道综合治理，增强防洪减灾能力。加快实施河湖连通工程，大力实施农村电网升级工程和4G宽带网络建设。
（二）生态产业发展喜人。一是大力发展生态旅游。坚持生态、康养、旅游三业并举、融合发展，完成魅力竹乡·竹溪谷AAA级景区创建工作，成立“竹溪谷”乡村旅游专业合作社，将有意愿发展乡村旅游业的村民吸纳入社，组织乡村旅游从业人员进行培训共两期65人次；利用精准扶贫到户补助资金，引导村民改造房屋和庭院环境，鼓励有条件的村民将闲置房屋改造成乡村民宿，目前“竹溪谷”已经有4户开张营业，在石元村引进山村印象农业科技有限公司，投入生态旅游建设。巩固张家村旅游基础设施建设成果，完成国家全域旅游示范区建设和生态康养旅游名县建设年度目标任务；初心谷、竹溪谷共接待游客12万人次，完成旅游综合收入0.02亿元；创建主题酒店1家；新建旅游厕所2个；涉旅项目签约资金0.52亿元；涉旅项目投资0.33亿元；旅游从业人员培训65人次；节会赛展活动1次；微信微博等自媒体宣传6次；旅游信息报送22条；设立旅游合作社1个；游客满意度测评1次；旅游市场整治检查5次；完善旅游投诉受理机制，结案率达100%。二是大力提升生态农业。以农业供给侧结构性改革为主线，突出“建基地、创品牌、搞加工”，做大主导产业，做优主导产品，做强龙头企业。巩固提升三谷现代农业园区，有效利用土地整理成果，发展现代观光农业，促进种养结构高端化、经营管理精细化、产品产出精品化。大力实施品牌培育工程，积极推进企业品牌、产品品牌建设。大力实施农产品产业链延伸工程，支持企业业主开展名优绿茶、观光花卉等农产品加工，提高附加值。标准化管护名优绿茶500亩产量442吨，发展香菇50万袋产量75吨，发展竹荪100亩产量5吨，新发展天麻300亩产量120吨，生猪出栏12000头，能繁母猪存栏850头，出栏羊800只、肉牛218头，家禽7.9万只。新增适度规模养殖户1户。流转土地500亩。新建专合社1个、培育专业大户10户、家庭农场4家；巩固提升三谷现代农业园区将张家村创建为示范村；农药残留监测达到300个、瘦肉精检测合格率达100%；条码销售2400条、移动巡检50条。没有重大农产品质量安全事件和区域性重大动物疫情发生。全面落实属地水产资源管理责任，保护渔业资源。回收废弃农膜1吨以上，农药包装废弃物回收率达50%，秸秆利用率达84%，农药化肥使用量零增长。引进广元市俊伟农业开发有限公司流转土地80亩，积极发展特色果蔬种植，打造县城周边高品位的果蔬采摘园。目前，已在基地栽植了枇杷2000株、青脆李3000株、雪梨2000株、水密桃3000株、葡萄2000株；按照“公司+基地+农户”的模式，与村民签订入股合作、优先用工、保底分红等带动协议130余份，健全利益联结机制，加强了企业对农户的带动作用，提升群众人均收入，实现稳定脱贫奔康。提升初心谷月季产业观光园150亩，按照“五金运作”，带动农户72户，实现人均增收1260元。强力推进新型农业经营主体培育和农业科技推广，新建农业科技示范片600亩。三是大力推进生态工业。按照“突出项目、调整结构、提质扩量、创新服务”思路，充分发挥资源优势，加快企业转型升级，提高发展质量，走生态环保、绿色低碳的发展道路，规模以上工业增加值增速达到9.85%以上。加强投资软环境建设，持续开展优化经济发展环境“双提双破”行动。进一步加大村级电子商务覆盖范围，不断拓宽全民增收致富渠道。今年以来，完成工业投资3000万元，重点培育企业3户，专家解决产业发展技术需求200条。
（三）乡村振兴铆足马力。加快乔庄乡村振兴规划编制工作，大力开展农村环境整治行动，努力培育乡村振兴新亮点。一是把握全域旅游建设机遇，做好产业振兴文章。加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，按照“突出项目、调整结构、提质扩量、创新服务”思路，充分发挥资源优势，加快企业转型升级，提高发展质量，走生态环保、绿色低碳发展道路，加强投资软环境建设，持续开展“双提双破”行动，进一步加大村级电子商务覆盖范围，不断拓宽全民增收致富渠道。形成了以蜂蜜、茶叶、月季等为主的特色农产品加工业，带动旅游业、餐饮业、服务业、商贸业等多个产业齐头发展的产业布局。二是健全农村人才体系建设，做好人才振兴文章。依托农民专业合作社、农民夜校、道德讲堂等，开展培训。联系领导、驻村帮扶工作队干部、驻村帮扶农技员、驻村第一书记、致富带头人、行业专家成为推动乡村振兴的领头雁。坚持需求导向、分类施教、注重实效，确保群众学有所获、用有效果，使广大农民群众真学、真信、真懂、真用，达到村民在精神上充实起来，钱包鼓起来，生活好起来的目标。三是加强思想道德文化建设，做好文化振兴文章。深化“家庭道德积分激励”、“五户五好”、91支“红立方”志愿服务活动，引导农民群众树立正确的国家、社会和个人价值观念，形成了健康文明的生活风尚。突破了传统方式的局限性，增强了村民的荣辱意识，实现了群众的普遍性教育，促进了乡村的规范化治理。四是绿水青山金山银山理念，做好生态振兴文章。持续开展3A级旅游景区、乡村民宿达标户、乡村旅游特色业态经营点等旅游扶贫示范创建工作，将“竹溪谷”建成国家AAA级旅游景区。巩固提升三谷现代农业园区，发展现代观光农业，实施品牌培育工程，积极推进企业品牌、产品品牌建设。实施农产品产业链延伸工程，支持企业业主开展名优绿茶、观光花卉等农产品加工，提高附加值。充分发挥资源优势，加快企业转型升级，提高发展质量，走生态环保、绿色低碳发展道路。五是结合“三大活动”深入开展，做好组织振兴文章。结合“大学习、大讨论、大调研”活动，通过深入学习领会习近平总书记来川视察的重要讲话精神实质和丰富内涵，围绕省委书记彭清华就“事关治蜀兴川全局提出的六个方面的重大问题，紧密结合工作实际，将乔庄镇脱贫攻坚、产业发展、乡村振兴等重点工作与“大学习”、“大讨论”深度融合，发扬求真务实的精神开展大调研，对标总结经验，补齐短板，切实推动具体工作落实。
——聚焦靶向发力，着力打好“三大攻坚战”
（一）脱贫攻坚强力推进。镇党委、政府在县委、县政府的坚强领导下，把脱贫攻坚作为最大的政治任务、最大的政治责任、最大的发展机遇，找准短板和薄弱环节，以“两不愁、三保障”“四个好”为目标，举全镇之力，下“绣花”之功，顺利实现全镇“一低三有”、贫困村“一低五有”、贫困户“一超六有”的巩固提升工作，统筹推进贫困村与非贫困村、贫困户与非贫困户均衡发展，完成脱贫攻坚摘帽年度目标任务。完成脱贫攻坚“四大战役”工作任务、国家、省、市脱贫攻坚反馈问题整改，完成石元村花卉基地建设项目以及林睿月季基地及深加工项目。“竹溪谷.神秘茶树”创建为国家AAA级旅游景区，大沟村荣获全国文明村和四川省精品村寨荣誉称号，茶树村成功创建为省级旅游扶贫示范村、省级文化扶贫示范村、市级党建扶贫示范村、市级法治扶贫示范村，建成初心谷、竹溪谷两个田园综合体。一是脱贫攻坚责任落实。围绕“精准施策、精准扶贫、精准脱贫”的工作目标，充分利用镇脱贫攻坚作战指挥中心和6个村（涉农社区）脱贫攻坚作战指挥室平台，统筹做好脱贫攻坚责任落实，将全镇贫困村和贫困人口分布、年度攻坚目标、时间表、路线图，按照贫困户脱贫“一超六有”、贫困村退出“一低五有”达标巩固提升，通过因村因户施策，实行“挂图作战、按图销号、靶向治疗”以及“工作到村、扶贫到户、责任到人”的工作制度，层层签订目标责任书，同时实行党委班子成员与驻村帮扶工作队队长共同联系重点项目工作责任制，落实一个项目、一套班子、一份责任的包抓机制以及镇纪委每日督查督办机制，坚持数字化信息平台、倒计时倒逼作战等方式全线指挥脱贫攻坚工作。二是脱贫攻坚政策落实。对各类扶贫政策措施，重点从是否执行到位、兑现到位、公示到位、群众是否认可认账等方面全面开展自查自纠。组织开展政策执行兑现情况排查清理，对教育、医疗、兜底、生态补偿、农业补贴等政策落实情况开展全覆盖排查，逐户核实贫困户政策享受兑现情况，对应享受但政策未执行到位的，及时对接相关部门足额兑现，确保各项扶贫政策精准落实到户到人。与主管部门核准了数据，按照“三分类五保障”要求分类建好了政策兑现台账。三是脱贫攻坚工作落实。创新帮扶模式，汇聚八方力量。推行“六个一”结对帮扶，优化了《乔庄镇“六个一”帮扶力量台账》，组成了省邮电职业技术学院、县林业和园林局、体育局、乔庄幼儿园、中华联保公司、机关干部6个村（社区）帮扶工作队，结成帮扶对子300余个，选派6名“第一书记”到村（社区）任职，脱贫攻坚领导小组与“六个一”帮扶力量无缝对接，密切协作，每半月进行一次资料台账更新，每月进行一次走访联系，每两月进行一次帮扶工作小结，每季度召开一次联席会议，协调解决具体问题，切实做到真帮实扶。创新城乡结对共建，充分调动3个城市社区力量，开展“城乡结对共建.助力脱贫攻坚”活动，3个城市社区分别与6个村（涉农社区）结对共建，鼓励民营企业积极承担社会责任，通过资源开发、市场开拓、村企合建等形式，争取“双报到”单位资金物资20余万元，带动300余户贫困户开展基础设施建设和产业发展，形成社会扶贫整体合力。深化高校结对帮扶，利用四川邮电职业技术学院帮扶茶树村契机，采取“高效+企业+贫困户”的校企合作模式，组织开展技术培训4期160人次，解决就业岗位45人次，月收入最低可达3200元。通过校农、校企合作，使贫困户获得了从业技能、解决了就业问题、改变了生存环境、提升了生活品质。围绕“四好新村”，做实发展基础。突出住房保障，打造特色民居，依托现有生态景观和村落布局，结合民俗文化元素，突出“小规模、组团式”，按照依山就势、错落有致的原则，提升茶树易地扶贫搬迁安置点建设。高标准完成了57危旧房改造任务。建设民心工程，破解基础瓶颈，以“铺民心道路，解行路难”、“建民心河堤，解防灾难”“搭民心桥梁，解过河难”“修民心广场，解阵地难”为目标，加强对已建基础设施的管理维护，巩固提升基础设施建设成果，更好的发挥效益，切实提高了群众幸福指数。推进生态庭院，建设美丽新村，坚持“清杂去乱建庭院、房前屋后建果园”的思路，立足彰显乡村特色，突出“微田园、生态化”，按照“去硬化、去城市化”理念，采取乔、灌、花、草混交方式建成生态庭院1200余个，确保庭院“春有草、夏有花、秋有果、冬有绿”。坚持精准滴灌，助力脱贫奔康。着力发展观光农业，着眼资源变资产、资金变股金、农民变股民，先后引进林睿月季有限公司、青川县九思农业有限公司等，通过土地流转收租金、务工就业挣薪金、委托经营拿酬金、入股分红获股金和集体收益分现金的“五金运作”模式，建成“初心谷”150亩林睿月季产业园和“竹溪谷”100亩产业奔康园，解决贫困劳动力就业126人（次），培育致富带头人5人，带动105户贫困人口增收2400元，村集体经济分红5万元，实现了企业、农户、集体三方共赢，抱团发展。着力发展乡村旅游，建成“初心谷”、“竹溪谷”两个国家AAA级旅游景区和“茶树省级旅游扶贫示范村”，积极发展精品民宿，组建“山谷原舍”和“竹青谷”两个旅游专合社，发展社员105户。推行农户以生态庭院、荒山林地等资源，闲置房产、餐饮设施等资产，扶贫贷款、政府补助等资金，实行三资量化入股分红。专合社对社员发展的民宿，统一建设外部风貌和内部风格，统一管理财务和社员，统一营运资源和服务，年利润200元万元，带动贫困户人均增收1500元。着力实施电商扶贫，及时落实省财政厅、省商务厅《关于开展电子商务精准扶贫工作的通知》精神，按照“益农社+电商+农户”模式，建成益农社1个，签订农户代销协议64户（其中贫困户28户），2018年电商信息员代销特色农产品订单218批次，线上线下销售额15万元，通过差异化利润分红模式，带动贫困户人均增收920元、非贫困户人均增收730元。着力培育名优绿茶，立足资源优势，建成名优绿茶基地1120亩，覆盖农户127户，通过“公司+股份联合社+农户+基地”模式，引进广元市白龙茶叶有限公司分别与股份联合社、农户签订产业共建、订单收购协议，解决贫困人口就业100余人次，实现产值580万元，带动股份联合社农户人均增收1470元，其中贫困户人均增收1600元。深化“三治融合”，增强内生动力。推进德治建设，坚持德治为先，在联系村全面推行家庭道德积分激励机制，通过开展“十个好”的评比活动、十颗星的积分活动、三公示的晾晒活动以及积分兑换激励活动，引导群众参与评选、兑换实物、购买服务；积极开展“红立方”志愿服务活动，动员茶树党员群众组成“1+9”志愿服务队伍10支，设置“时间银行”，在党组织的引领下开展全方位立体式志愿服务，让志愿服务覆盖面和影响力不断扩大。强化法治保障，常态开展送法下乡，精心组织法治讲座进村社活动，积极开展群众喜闻乐见的法制宣传活动，通过法制教育促进群众自觉守法、办事依法、遇事找法，努力形成法治良序。提高自治水平，推进联系村“十二户联动”机制，组建联动小组、治安联防队，新建“雪亮工程”监督点位4个，促进群众自我教育、自我管理、自我服务的意识不断增强，基层治理水平不断提高。同时，实现基本公共服务均等化、社会保障全覆盖，切实为群众解决了“行路难、过河难、饮水难”等问题，贫困家庭住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气的四好目标正在实现。今年，乔庄镇竹溪谷先后被定为“全省精准扶贫流动现场会”及“全市脱贫攻坚”和秋季攻坚现场推进会的现场点位，迎接了来自各方的检验。
（二）重大风险防范化解。一是健全安全监管制度。认真落实安全生产工作“一岗双责”制和行政责任追究制，进一步建立健全安全生产制度、保障能力和监管队伍“三项建设”，切实加强对道路交通、森林防火、食品药品、危爆物品、防汛和地质灾害防治等领域的安全监管，做到关口前移、重心下移，坚决杜绝各类重特大安全事故的发生。持续开展省级安全社区建设促进工作。二是加大民生保障力度。坚持民生投入只增不减，为民办实事只增不减，不断满足人民日益增长的美好生活需要。认真落实“十大救助制度”、大病救助、二次医疗救助等救助政策，2018年发放各类救助650330.00元。全方位多途径争取资金，加大对困难、特殊群体的帮扶力度，健全农村留守儿童、妇女、老人关爱服务体系。严格按照明确目标抓规范、健全体制抓管理的要求，较好的落实了城乡低保管理动态化，低保审批程序化，监督检查公开化管理措施。深入推进全民参保计划，强化社会保险费征缴管理工作，全面完成城乡居民基本养老保险、基本医疗保险制度、小额人身保险任务。扎实做好医疗、教育、自然灾害等专项救助工作，保证专项资金专款专用。深入开展就业援助，努力做好就业保障、医疗保障等社会保障服务。统筹推进高校毕业生、城镇失业人员、就业困难人员等重点群体就业，加强回乡创业项目和人才的回引力度，城镇新增就业285人。三是加快发展社会事业。深入推进学前教育普及发展、义务教育均衡化发展，落实好国家基本药物制度和分级诊疗制度，深入开展爱国卫生运动，加强重大疾病防控和公共卫生服务。全面落实两孩政策，扎实开展婚前医学检查、孕前优生健康检查，提高出生人口素质。培育和践行社会主义核心价值观，加强爱国主义教育。不断完善现代公共文化服务体系，深入落实百场文化下乡及农村公益电影放映等文化惠民工程。加强体育设施建设，推进全民健身运动。严格落实粮食安全行政首长责任制，启动第四次全国经济普查工作。扎实做好人民武装、统计、双拥、工会、老龄、妇女儿童、共青团、民族宗教等与群众密切相关的各项工作，提高人民群众生活质量。
（三）污染防治持续抓好。完成污染防治攻坚战年度目标任务，深入开展大规模绿化全川青川行动，大气、水、土壤污染防治“三大战役”持续推进，秸秆禁烧和综合利用工作有序开展，综合利用率达95%以上，完成低效林更替改造1000亩，空气优良天数达到360天以上；全面落实“河长制”，建立镇、村两级工作责任体系，完成实施“河长制”工作年度目标任务。加大“五乱”治理力度，巩固农村生活垃圾治理成果，完成张家村农村垃圾无害化处理民生项目。国家卫生县城正式授牌，人居环境明显改善。一是强化责任落实。严格落实环境保护“党政同责、一岗双责”，积极构建齐抓共管的大环保工作格局，整改完成督察发现问题。专题召开污染防治工作会，成立了以镇长为组长、分管副镇长为副组长、村建环卫中心及各村（社区）书记为成员的污染防治领导小组，并将任务分解到人头，层层落实责任。二是加大宣传力度。通过宣传及走访发放宣传单的方式，努力营造防治污染的社会氛围，不断提高全社会对污染防治工作重要性的认识。三是持续专项整治。由分管副领导牵头，村建环卫中心负责、各村（社区）具体牵头落实，对全镇农业经济合作社、生猪养殖户、蔬菜种植户等进行了实地走访调查，并针对化肥、农药、农膜、畜禽粪便、农业废弃物等方面的污染情况，建立问题台账，限期整改。协助县级有关部门关停了康源牧业养殖场以及协助完成县城污水处理提标改造工程。四是狠抓地灾防治，完成4个省级地质灾害隐患点防治工作，获评全县防震减灾工作先进集体、应急管理工作先进集体荣誉称号。四是强化循环利用。坚持可持续发展观，倡导循环利用。在全镇范围内建立农业生产物资使用台账9本，进一步完善了污染治理制度，对违规违法使用者依法严肃处理，积极推进高效生态农业建设，促进农业可持续发展。五是做好垃圾分类积分兑换工作。建立垃圾分类处理机制，对生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、厨房垃圾进行分类收集处理，垃圾性质不一样，处理方式不一样，做到更好的无害化处理和循环使用。
——夯实基层基础，着力强化“三大发展保障”
（一）深化依法治理。一是抓好“法治乔庄”建设。以“七五”普法为契机，广泛开展“法律七进”活动，采用召开坝坝会、张贴宣传标语、发放宣传资料，开展法制讲座、个别谈话交流等多种形式积极开展各项普法宣传工作，努力增强群众守法意识，营造辖区浓厚的法制舆论氛围；积极开展社会治安综合治理集中宣传月活动，广泛宣传社会治安综合治理的各项政策、法律、法规。宣传党委落实综治工作的措施和综治工作先进典型，进一步弘扬了法治精神，组织人民群众学习法律知识，努力形成学法、知法、守法、用法的浓厚氛围，提高了人民群众依法办事的法律意识；积极创新宣传方式，由各村（社区）牵头开展广场文化活动、广场舞，以此来，弘扬了健康文化，抵制了低俗的社会风气，这种贴近实际的法治宣传形式，深受百姓喜爱，广大干部群众的法律意识有了较大提高。二是抓好“平安乔庄”建设。继续坚持“十二户联动机制”、基层治理“十项制度”和社会网格化管理制度，加强“一网两站十制度”和“微社区”建设，推进“平安组长”工作机制，强化基层群众自治。持续抓好安全生产和公共安全，加强安全基础设施和防灾减灾能力建设，健全监测预警应急机制。完成全省安全社区复评，启动创建全国安全社区。强化反恐防暴和防邪反邪，建立健全社会治安防控体系，加强流动人口和特殊人群管理服务体系建设，依法严厉打击违法犯罪活动，提升群众安全感。三是抓好“和谐乔庄”建设。认真落实信访维稳工作责任制，严格按照要求开展矛盾纠纷排查调处化解和社会稳定风险评估工作。进一步做好群众信访工作，落实涉法涉诉信访依法终结制度，深入实施开门接访、带案下访、联合接访和重点约访等工作方式，多渠道接待群众来信来访，确保信访案件妥善调处，重点项目：全国两会期间、省领导视察青川期间、高考期间维稳工作。重点人员：化解大中专委培生张鸿越级上访事件，并签订息诉息访协议。今年以来全镇共排查不稳定因素104件，化解100件，化解率达96%，没有出现重大安全生产事故和重大群体性事件，完成了依法治县年度目标任务以及扫黑除恶专项斗争、禁毒工作年度目标任务。
（二）坚持改革创新。完成深化改革年度目标以及全国基层政务公开标准化规范化试点工作任务。一是稳步推进农村集体产权制度改革。全镇在县委、县政府的领导下，全面开展农村集体产权制度改革工作，通过资产核资、资产量化、成员资格认定、注册登记等重点改制环节，逐步构建起归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度，保护了农民作为农村集体经济组织成员的合法权益。二是逐步完善农村土地所有权承包权经营权分置办法。我镇确定了1-2名从事农村经营管理工作的人员，同时加大政策宣传力度，注重典型示范，营造了良好舆论氛围和工作环境。各办、所、中心按照职责分工，相互支持配合，强化协调沟通，形成齐抓共管局面，合力推动“三权分置”有序实施。三是“五金运作”促进村组集体经济发展壮大、农户增收致富。首先是初心谷、竹溪谷农户将土地以1500元／亩.年的标准流转给公司，通过“土地流转收租金”；其次是公司根据全年园区用工量将指标分配给土地流转农户，通过“务工就业挣薪金”；再次是农户将闲置房屋、山林土地等资产资源委托给公司经营，通过“委托经营拿酬金”；同时，村组集体以园区道路、渠系、景观等实物量化成资产入股公司，通过“入股分红获股金”；（5）最后村组集体将获得的集体收益现金兑付给农户，通过“集体收益分现金”。初心谷、竹溪谷园区全年接纳农户务工5000人次，带动贫困户1及周边农户实现就业。
（三）突出党建强基。一是思想政治建设成效明显。认真坚持民主集中制。严格实行集体领导下的个人分工负责制，逗硬执行民主生活会和组织生活会制度，常态化开展谈心谈话，切实建设团结协作、朝气蓬勃、锐意进取、奋发有为的领导班子。半年来谈心谈话575余人次。扎实开展党委中心组学习。严格按照“一月一主题”计划，通过专题辅导、专家讲座等形式，精心组织班子成员学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平总书记来川讲话重要讲话精神27次，人均记学习笔记达10000字以上，切实提高了班子成员政策理论水平。切实推进“两学一做”常态化制度化和“大学习、大讨论、大调研”活动。在决胜全面建成小康社会“三大攻坚战”、经济建设“三大主战场”“三大发展保障”、推动治蜀兴川再上新台阶乔庄行动中主动作为、建功立业，组织开展“新时代乔庄绿色崛起怎么看”、“新时代乔庄绿色崛起怎么办”2个集中讨论，“如何把握新时代乔庄发展所处的阶段特征，推进脱贫攻坚，乡村振兴发展中的重大问题”、“如何转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力、提升质量规模、建设现代化经济体系”专题研讨会3场，收听收看先进典型人物纪录片、警示教育片6场，形成调研文章10篇、心得体会90余篇。全面推进意识形态工作。坚持党管意识形态原则，全面推进“1432”工作机制，一年来召开意识形态工作推进会议4次，严格按照“一岗双责”要求，签订意识形态工作责任书9份，形成履职清单60份，及时稳妥处置网络舆情6起。做好基层党组织创优工作。以创建服务党组织为载体，紧紧围绕服务项目和其他评价指标，建立台账，梳理星级创评标准，结合工作实际，创新开展工作，注意日常档案资料收集，切实以党建为引领努力打造服务群众，服务人民的特色基层党组织。二是主体责任进一步落实到位。签订党委主体责任书27份、纪委监督责任书9份，将责任制延伸到基层所站和村（社区）；出台了党风廉政建设考核办法，对镇属各部门、村（社区）党风廉政建设工作进行量化考核。以“作风纪律深化年”为抓手，共开展脱贫攻坚、“阳光村务”等领域专项检查20余次；深入开展党员干部端午廉洁过节专项整治，党员干部共签订廉洁承诺书200余份；开展作风纪律问题自查自纠，机关党员干部、各村（社区）党员干部对照政治上的“两面人”、“四风”问题新表现、扶贫领域腐败和作风问题等六个方面开展自查自纠，查摆问题80个，制定整改清单30份，同时党委召开民主生活会1次，村（社区）党组织召开组织生活会9次，对查摆的问题进行剖析，并开展批评与自我批评。一年以来，上级部门安排部署的党建重点工作，按照党委书记亲自安排部署、副书记亲自督查、组织委员亲自落实、党建专干亲自实干模式，形成一级抓一级，层层抓落实的良好局面。创新建立红立方志愿服务队伍，坚持“共产党员+”思维，按照“共产党员+专业人员”模式，在各村、社区分别组建10支队伍立体化、服务全方位、管理规范化的“红立方”志愿服务队，开展志愿活动500余次，提供志愿服务6000余人次，构建了“党组织引领、干部带头、群众参与”的志愿服务体系，打通了联系服务群众的“最后一公里”，实现了干群关系“零距离”。三是干部队伍建设不断加强。加强领导班子和干部队伍建设，新提拔3人、加强后备干部人才培养，选拔村（社区）后备干部18人，顶岗锻炼1人；加强基层党组织带头人队伍建设，开展基层党组织书记培训4期以上，坚持从后备干部中选拔符合条件的党员补充配齐到基层党组织班子。四是基层组织建设精细化推进。全年计划新发展党员8名，已发展10名，严格选好苗子，规范发展程序，扎实做好发展党员工作。认真排查党员组织关系，强化“党员e家”平台作用发挥，确保每名党员在线学习每月不低于120分钟。充分利用流动党员联系QQ群，加强流动党员管理服务。开展党员培训8期，切实提高党员队伍素质。充分发挥民主社区流动人口服务站、胜利社区社会组织孵化站、新华社区党组织联系服务群众工作站和回龙社区创业就业服务站四大基层站点平台作用，激发党群、干群合力，推进基层组织各项社会民生事业深入开展，全面完成城郊社区党员活动阵地建设，力争建成全市一流、全省知名的基层阵地。全面完成了政治生态建设、重大决策贯彻落实、宣传思想、意识形态工作、组织工作、统战工作、作风纪律深化年、党风廉政建设年度目标任务。
二、机构设置
乔庄镇下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1039.99万元、1124.83万元。与2018年相比，收、支总计各增加183.16万元、165.21，增长21.37%。主要变动原因是2018年目标绩效奖、调资等原因增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1039.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1039.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1124.83万元，其中：基本支出742.32万元，占66%；项目支出382.5万元，占34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1039.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加183.16万元，增长21.37%。主要变动原因是人员增加，调资等原因增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1124.83万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加165.21万元，增长17.21%。主要变动原因是人员增加，调资等原因增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1124.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出683.69万元，占60.78%；国防支出（类）1.2万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出41.81万元，占3.72%；卫生健康支出17.38万元，占1.55%；节能环保支出13.63万元，占1.21%；农林水支出339.3万元，占30.16%；住房保障支出27.81万元，占2.47%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1124.83，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:683.69万元。
其中：
人大事务支出决算为2.35万元，完成预算100%。
代表工作支出决算为2.35万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为681.34万元，完成预算100%。
行政运行支出决算为655.32万元，完成预算100%。
一般行政管理事务支出决算为26.02万元，完成预算100%。
2.国防支出（类）***（款）***（项）:1.2万元。
其中：
国防动员支出决算为1.2万元，完成预算100%。
民兵支出决算为1.2万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:41.81万元。
其中：
行政事业单位离退休支出决算为40.17万元，完成预算100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为40.17万元，完成预算100%。
其他社会保障和就业支出支出决算为1.64万元，完成预算100%。
其他社会保障和就业支出支出决算为1.64万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）***（款）***（项）:17.38万元。
其中：
行政事业单位医疗支出决算为17.38万元，完成预算100%。
行政单位医疗支出决算为17.38万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）***（款）***（项）:13.63万元。
其中：
自然生态保护支出决算为13.63万元，完成预算100%。
农村环境保护支出决算为13.63万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）***（款）***（项）:339.3万元。
扶贫支出决算为25.8万元，完成预算100%。
农村基础设施建设支出决算为25万元，完成预算100%。
其他扶贫支出支出决算为0.8万元，完成预算100%。
农村综合改革支出决算为313.5万元，完成预算100%。
对村民委员会和村党支部的补助支出决算为313.42万元，完成预算100%。
农村综合改革示范试点补助支出决算为0.08万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）***（款）***（项）:27.81万元。
其中：
住房改革支出支出决算为27.81万元，完成预算100%。
住房公积金支出决算为27.81万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1124.83万元，其中：
人员经费855.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费269.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.21万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.44万元，占85.22%；公务接待费支出决算0.77万元，占14.78%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出4.44万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少18028万元，下降29%。主要原因是…
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出4.44万元。主要用于公务出差及下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元，下降10%。
4.国内公务接待支出0.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，256人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括用餐费0.77万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，乔庄镇机关运行经费支出47.7万元，比2018减少1.36万元，下降1.6%（或与2018年决算数持平）。主要原因是公务用车经费降低。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，乔庄镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，乔庄镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人大代表活动经费、创新社会管理经费、劳务经费补助、基层武装专项经费、对村民委员会和村党支部的补助、网格化服务管理员补助经费项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：1、保障临聘人员2人的工资正常按时发放和社会保障性缴费的正常缴纳。2、保障全镇4个行政村、5社区居委会51名村（社区）干部基本报酬的正常发放及村级组织正常办公运行。3、主要解决全镇4个行政村、5个社区居委会居民最关心、最直接、最现实的利益问题、包括全镇的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境，保障为全镇群众办实事、做好事、解难事等支出，确保全镇和谐稳定（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看：基础设施及人居环境改善，引导农民发展乡村旅游，促进农民增收。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“创新社会管理经费””劳务经费补助”“网格化服务管理员补助经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。
（1）人大代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.35万元，执行数为2.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了进一步提高代表参政、议政意识。
（2）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了及时化解矛盾，做好教育疏导工作。
（3）劳务经费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了解决好职工生活问题，有利于职工更好的工作和为人民群众服务。
（4）对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数312.44万元，执行数为312.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了经常性加强干部学习培训，提高干部身体素质和政治思想素质.
（5）网格化服务管理员补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了及时掌握各居民信息状态，及时处置矛盾纠纷等。
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
|
项目名称 |
人大代表活动经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县乔庄镇德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.15 |
执行数: |
2.15 |
|
|
其中-财政拨款: |
2.15 |
其中-财政拨款: |
2.15 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障人大工作经费 |
保障了镇人民代表大会、人大代表外出调研等 办公经费 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:人大工作经费 |
保证人大工作正常开展 |
保障了人民代表大会、调研学习、人大评议、办公费等工作经费 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:人大工作经费 |
2.15万元 |
2.15万元 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
|
项目名称 |
劳务经费补助 |
||||
|
预算单位 |
青川县乔庄镇德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.00 |
执行数: |
4.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
4.00 |
其中-财政拨款: |
4.00 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
解决干部职工公务出差及生活问题 |
解决干部职工公务出差及生活问题 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：聘用驾驶员补助 |
一年内工作时间12个月 |
一年内工作时间12个月 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:劳务经费补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1:聘用驾驶员补助 |
1年 |
1年 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
|
项目名称 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
||||
|
预算单位 |
青川县乔庄镇德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
312.44 |
执行数: |
312.44 |
|
|
其中-财政拨款: |
312.44 |
其中-财政拨款: |
312.44 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
提高村社区干部管理水平，搞好服务；加强党性教育，维护好公益设施；加强涉毒人员管理和教育。 |
提高村社区干部管理水平，搞好服务；加强党性教育，维护好公益设施；加强涉毒人员管理和教育。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:村社区管理 |
管理人员98人，开展党组织活动4次，经常性公共设施维护 |
管理人员98人，开展党组织活动4次，经常性公共设施维护 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:对村民委员会和村党支部的补助 |
312.44万元 |
312.44万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:村社区管理 |
1年 |
1年 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
|
项目名称 |
网格化服务管理员补助 |
||||
|
预算单位 |
青川县乔庄镇德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
11.6 |
执行数: |
11.6 |
|
|
其中-财政拨款: |
11.6 |
其中-财政拨款: |
11.6 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
及时掌握各居民信息状态，及时处置矛盾纠纷等。 |
及时掌握各居民信息状态，及时处置矛盾纠纷等。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:网格化服务管理员补助 |
巡查一年不得低于12次 |
巡查一年不得低于12次 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:网格化服务管理员补助 |
11.6万元 |
11.6万元 |
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|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进工作开展 |
1年 |
1年 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
创新社会管理经费 |
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预算单位 |
青川县乔庄镇德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
15.00 |
执行数: |
15.00 |
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|
其中-财政拨款: |
15.00 |
其中-财政拨款: |
15.00 |
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|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:创新社会管理经费 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
|
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:创新社会管理经费成本 |
15.00万元 |
15.00万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乔庄镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对创新社会管理经费项目开展了绩效评价，《创新社会管理经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
