2019年度四川省黄坪乡部门决算

2019年度

四川省黄坪乡部门决算

目录

公开时间：2020年10月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

⑴、党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

⑵、政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况

1、突出“六个精准”，脱贫攻坚全力推进

2019年，我们始终把脱贫攻坚作为全乡头等大事和第一民生工程，全面贯彻落实中央、省、市、县关于脱贫攻坚各项决策部署，集全乡之力、聚全民之智，统筹整合专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫三类资源，认真落实“五大保障措施”，深入实施“六个精准”战略，省定贫困村青春村、新生村，全乡共有建档立卡户275户824人，已完成减贫275户824人。通过市、县验收，全部达到脱贫标准。

一是全面开展“四好村”创建。顺利实现贫困户“一超六有”和贫困村“一低五有”目标。二是持续改善人居条件。引导村民开展“一建三改”，进一步完善19户建档立卡贫困户厕所改建、厨房改建、圈舍改建、院硬化坝、室内地坪、入户路硬化等民生工程。群众居住环境、生活条件得到根本改善，全面落实群众“住上好房子”。三是巩固提升脱贫户增收产业。通过实施2014—2017脱贫户产业巩固提升项目，引导鼓励脱贫户发展生猪养殖，土鸡养殖，黄花、魔芋、乌药、天麻、蔬菜等种植业。四是完善公共服务设施。进一步丰富了居民文化生活，文化室购置图书3000册，文体设备7套，群众精神文化更加丰富。村卫生室基本完善，群众医疗卫生需求得到基本满足，真正做到“小病不出村”。五是大力发展集体经济。贫困村解放村采取“飞地入股”的方式发展村集体经济，入股青川县宏宇猕猴桃种植专业合作社20万元，入股青川县解放村国明土鸡养殖家庭农场16万元，收益2.9万元，实现人均分红22元。贫困村青村村入股青川县富海中药材种植专业合作社30万元，收益1.5万元，人均分红36元。建设村、解放村、群丰村等非贫困村集体经济也得到发展，均实现收益0.12万元。

2、突出项目服务，广平高速征拆有序推进

2019年，我们始终把广平高速征地拆迁作为全乡的中心工作，全面落实县委、县政府部署，充分发扬“两幅标语”精神，以“白加黑”、“五加二”的工作劲头强力推进征地拆迁工作。

在县指挥部和相关县级部门的协调指导下，在县、乡、村干部的通力协作下，在黄坪群众的配合支持下，我乡已完成除位于建设村党家坪管理中心外的593.38亩永久征地、245.15亩临时租用土地、111座坟墓搬迁工作任务。签订房屋拆除协议40户，拆除7户。

3、突出生态农业，群众收入稳步增加

2019年，我们以农民增收为核心，大力发展生态农业，加大强农惠农力度，农业产业现代化和农民生活水平不断提高。管护优质龙井43号800余亩，管护茶叶2000余亩、银杏4672亩、红心猕猴桃80亩、核桃2100亩；嫁接优质核桃（青川1号）1100余亩,品种改良100亩；发展魔芋2000余亩；发展林下经济林药种柴胡450亩；建设青春村中药材（黄花）种植示范片800余亩、群丰村道地中药材种植基地种植瓜蒌等中药材900余亩。全乡巩固退耕还林成果8500.7亩和新一轮退耕还茶成果333.6亩，兑现公益林资金230985元。落实管护人员19人，管护林地5068公顷，对全乡森林进行普防普治。春季造林植树栽银杏树2500余株，全乡春秋两季义务植树1.2万株。生猪存栏8840头﹙其中能繁母猪饲养量611头﹚，出栏7704头；山羊存栏1206只，出栏1008只，牛存栏2013头，出栏370头，家禽存栏63000只，出笼5.61只。发展养殖中蜂1500余箱。2019年农村居民人均可支配收入达预计到12667元，较2017年增加11015元，增幅达15%。

4、突出基础设施，人居环境不断改善

2019年，我们加快全乡基础设施体系建设，着力提升交通、水利、能源、网络等基础设施水平，全乡基础设施不断完善。一是新建群丰村狮窝里便民桥一座，硬化群丰村庄子沟通社道路2.5公里，修复洪灾损毁道路23公里；完成枣树村王家湾堤防工程335米、五福社区猕猴桃园区滴灌项目和建设村、群丰村、枣树村、新生村安全饮水改造项目。二是完成易地扶贫搬迁33户、107人；实施贫困户危旧房改造19户、脱贫户住房巩固提升11户、农村危旧房改造95户、农村危旧房修缮211户、“四类人员”房屋改造6户。三是健全农民用水合作组织、农村公共服务设施运行维护机制，利用党组织服务群众经费对公共基础设施进行维护，全面落实河道和砂石资源属地监管职责和通村公路养护管理责任机制，规范管理公共基础设施。

同时，我们在通讯、网络等方面做了大量卓有成效的工作，农村村容村貌、群众生产生活条件发生巨大变化。

5、突出保障民生，人民福祉不断改善

2019年，我们始终把改善民生放在首位，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，统筹推进各项社会事业发展，让群众共享发展成果。一是深入实施“十大民生工程”，办好“十件实事”。全面完成省市十大民生工程、民生大事和县10件民生实事。城乡新增就业人口10人，再就业10人，城乡登记失业率控制在2%以内；支持促进高校毕业生创新创业2人，劳务输出2410人，实现劳务收入0.36亿元。城乡居民基本养老保险覆盖2750人，参保缴费1708人。二是教育卫生事业长足发展。完成黄坪小学少年宫建设，社区教育学校建设工作有序推进。素质教育全面推进，教育教学设施进一步完善，新生入学率、巩固率、升学率进一步提高。医疗水平稳步提升，基本公共卫生服务实现全覆盖，新农合参合率稳定在99%以上。三是公共文化服务体系逐步完善。免费放映农村公益电影60场次；完成电视通户户通工程87户；补充更新5个农家书屋出版物。

6、突出改革创新，改革红利持续释放

2019年，我乡深入贯彻落实党的十九大关于全面深化改革的战略部署，坚持改革开放，创新驱动发展，让群众共享发展成果。农村产权改革深入推进。土地流转进一步规范；解放村、青春村、枣树村完成清产核资工作，成员确定、股权量化工作正在有序推进，其他村清产核资工作正在有序推进，全乡7个村成立了经济联合社。新型经营主体发展迅速。培育专业大户26户（种植业大户17户、养殖业大户14户），新发展家庭农场3家，新建农民专业合作社1个，新申报注册商标2个，新培育品牌1个。目前全乡已有农民专业合作社12个、家庭农场8家。

7、突出法治建设，经济社会和谐稳定

2019年，我们始终坚持法治思维，创新工作方式、弘扬法治精神、培育法治信仰、推动法治实践，不断提高依法决策和依法行政水平。

一是认真开展依法治理工作。聘请法律顾问，开展干部集中学法16次，提高全乡依法治理能力。开展 “法律七进”和“百场法制讲座进村社” 4场次，提供法律援助2件次。组建村（社区）义务巡逻队6支，深化“十二户联动机制”、基层治理“十项制度”和社会网格化管理制度，切实提高居民自我服务、自我管理、自我监督的能力。二是强力推进综治信访稳定工作。切实落实信访稳定工作联席会议、矛盾纠纷定期分析评估、“三定四包”和矛盾纠纷排查化解帮扶稳控责任等制度规定，坚持领导干部轮流接访和定期下访，落实领导包案和专案专班化解。针对网络信访动向，有针对性主动开展实地排查，务求将突出信访问题和不稳定因素化解在基层，消除在萌芽，有效维护了全乡和谐稳定。全年接待群众来访共20件，化解20件，化解率达100%；收集网络信访2起，化解2起，化解率达100%。三是扎实开展安全生产工作。认真贯彻《安全生产法》，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制，健全安全生产责任体系。完善应急预案，整合应急队伍，健全农产品质量安全监管，全力做好食品药品、交通、在建项目、地质灾害等监测监管，全年开展各类安全生产专项检查89次，整治安全生产隐患30处。全乡未发生一起较大以上安全生产事故，安全生产形势持续向好。

8、坚持全面从严治党，发展保障全面加强

2019年，我们始终坚持全面从严治党，切实抓好党的建设，不断夯实党的基层基础，努力为建设“生态黄坪、美丽黄坪、幸福黄坪”提供坚强的政治保证和组织保证。

一是思想建党深入推进。扎实开展“两学一做”学习教育，持续加强领导班子思想政治建设，乡党委中心组全年集中学习15次、开展专题研讨3次，各村（社区）党组织专题讨论20余场次。深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神和省、市、县全会精神，深化社会主义核心价值观建设，切实增强了学习教育的吸引力和覆盖面。二是人才保障全面加强。发展党员3名，培养入党积极分子6名；大力开展优秀干部人才递进培养。三是政治生态更加清明。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，深入学习贯彻《准则》《条例》，实践“四种形态”，不断严明党的政治纪律和政治规矩；严格执行中央省委、市委、县委要求，强化行政效能建设，坚决纠正不作为、乱作为，坚决惩处失职、渎职行为；深化“三同”监督，联动推进“三早”预警、廉政风险防控、廉政监督三大机制建设；加强廉洁细胞建设，开展反腐倡廉警示教育活动8次；始终保持惩治腐败高压态势，全年受理举报线索3件、初核3件、转立案3件、结案3件，党纪处分3人，“三早预警”谈话11人。四是统筹抓好群团工作。抓好工会、妇联、共青团工作。争取上级工会支持，开展了干部“慈善一日捐”活动，举办“三八”妇女节庆祝大会，世纪贫困日为贫困户捐款，为留守儿童发放慰问金等，全面完成了基层工会组织的规范化建设。

二、机构设置

青川县黄坪乡德赢VWIN下属二级预算单位3个，其中行政单位1个。总编制23名，其中:行政编制14名，其他事业编制8名，工勤人员编制1名。在职人员总数22人，其中:行政人员13人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员8人，工勤人员1人；退休人员6人。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计581.41、555.77万元。与2018年相比，收、支总计各增加123.63、74.35万元，增长27%、15%。主要变动原因是人员增加，调资等原因增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计581.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入581.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计555.77万元，其中：基本支出372.9万元，占0.67%；项目支出182.87万元，占0.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计581.41、555.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加123.63、74.35万元，增长27%、15%。主要变动原因是人员增加，调资等原因增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出555.77万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加74.35万元，增长15%。主要变动原因是人员增加，调资等原因增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出555.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出340.99万元，占61%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.49万元，占5%；卫生健康支出11.42万元，占2%；住房保障支出18.27万元，占3%；节能环保支出10.57万元，占2%；城乡社区支出14.95万元，占3%；农林水支出131.29万元。占24%；国防支出0.8万元，占0.1%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为555.77万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2019年决算数为2.2万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为337.78万元，完成预算93.4%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年决算数为1万元，完成预算100%。

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2019年决算数为0.8万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为26.38万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 2019年决算数为0.34万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）: 2019年决算数为0.76万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为11.42万元，完成预算100%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2019年决算数为10.57万元，完成预算88%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2019年决算数为14.95万元，完成预算99.97%；

7. 农林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）: 2019年决算数为0.9万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2018年决算数为130.39万元，完成预算100%；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2019年决算数为18.27万元，完成预算100%；

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出372.90万元，其中：

人员经费252.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费120.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.64万元，完成预算60%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.39万元，占60%；公务接待费支出决算2.25万元，占40%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.39万元,完成预算97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.28万元，下降8%。主要原因是车况良好，维修经费减少

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.39万元。主要用于应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.25万元，完成预算38%。公务接待费支出决算比2018年减少2.02万元，下降47%。主要原因是公务接待次数与去年相比减少

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0次（不包括陪同人员），共计支出0元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，黄坪乡机关运行经费支出227.30万元，比2018年减少0.52万元，减少0.2%（或与2018年决算数持平）。主要原因是公务接待次数减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，黄坪乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，黄坪乡共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆主要是用于应急保障，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人大代表活动经费、创新社会管理经费、劳务经费补助、基层武装专项经费、对村民委员会和村党支部的补助、网格化服务管理员补助经费项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：1、保障临聘人员2人的工资正常按时发放和社会保障性缴费的正常缴纳。2、保障全乡5个行政村、1社区居委会的（社区）干部基本报酬的正常发放及村级组织正常办公运行。3、主要解决全乡5个行政村、1个社区居委会居民最关心、最直接、最现实的利益问题、包括全乡的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境，保障为全乡群众办实事、做好事、解难事等支出，确保全乡和谐稳定（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看：基础设施及人居环境改善，引导农民发展乡村旅游，促进农民增收。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“创新社会管理经费””劳务经费补助”“网格化服务管理员补助经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人大代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了进一步提高代表参政、议政意识。

（2）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了及时化解矛盾，做好教育疏导工作。

（3）劳务经费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了解决好职工生活问题，有利于职工更好的工作和为人民群众服务。

（4）对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130.39万元，执行数为130.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了经常性加强干部学习培训，提高干部身体素质和政治思想素质。

（5）网格化服务管理员补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了及时掌握各居民信息状态，及时处置矛盾纠纷等。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称			人大代表活动经费
预算单位			青川县黄坪乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		2.2	执行数:	2.2
	其中-财政拨款:		2.2	其中-财政拨款:	2.2
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障人大工作经费			保障了乡人代会、人大代表外出调研等办公经费
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:人大工作经费	保证人大工作正常开展	保障了人代会、调研学习、人大评议、办公费等工作经费
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:人大工作经费	2.2万元	2.2万元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称			劳务经费补助
预算单位			青川县黄坪乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		4.00	执行数:	4.00
	其中-财政拨款:		4.00	其中-财政拨款:	4.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	解决干部职工公务出差及生活问题			解决干部职工公务出差及生活问题
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：聘用驾驶员补助	一年内工作时间12个月	一年内工作时间12个月
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:劳务经费补助	4.00	4.00
	效益指标	社会效益 指标	指标1:聘用驾驶员补助	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称			对村民委员会和村党支部的补助
预算单位			青川县黄坪乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		130.39	执行数:	130.39
	其中-财政拨款:		130.39	其中-财政拨款:	130.39
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高村社区干部管理水平，搞好服务；加强党性教育，维护好公益设施；加强涉毒人员管理和教育。			提高村社区干部管理水平，搞好服务；加强党性教育，维护好公益设施；加强涉毒人员管理和教育。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:村社区管理	管理人员98人，开展党组织活动4次，经常性公共设施维护	管理人员98人，开展党组织活动4次，经常性公共设施维护
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:对村民委员会和村党支部的补助	130.39万元	130.39万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1:村社区管理	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称			网格化服务管理员补助
预算单位			青川县黄坪乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		1.3	执行数:	1.3
	其中-财政拨款:		1.3	其中-财政拨款:	1.3
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	及时掌握各居民信息状态，及时处置矛盾纠纷等。			及时掌握各居民信息状态，及时处置矛盾纠纷等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:网格化服务管理员补助	巡查一年不得低于12次	巡查一年不得低于12次
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:网格化服务管理员补助	1.3万元	1.3万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1:促进工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称			创新社会管理经费
预算单位			青川县黄坪乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		15.00	执行数:	15.00
	其中-财政拨款:		15.00	其中-财政拨款:	15.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展			保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:创新社会管理经费	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:创新社会管理经费成本	15.00万元	15.00万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1:促进工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黄坪乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对创新社会管理经费项目开展了绩效评价，《创新社会管理经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

附件1

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表