目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：
1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国家、省、市及其部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
2.研究县政府部门和乡镇德赢VWIN请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
4.督促检查县政府部门和乡镇德赢VWIN对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
5.根据县政府领导同志的要求，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。
6.负责指导全县机关行政效能建设工作。
7.负责县政府值班工作，指导乡镇德赢VWIN和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。
8.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作，负责县政府门户网站建设、运行和维护。
9.负责全县政务信息工作的规划、指导、督办；负责全县政务信息的收集、整理、编辑，向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办公室、县政府报送政务信息。
10.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
11.负责全县地方志工作的规划和管理，指导地方志编撰工作。
12.督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。
13.负责全县公务车辆、公共机构节约能源资源管理工作。
14.管理县政府办公室直属单位。
15.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
2021年，我办将深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，紧扣全面建成小康社会目标任务，进一步抓好政务服务，发挥综合协调职能，加强班子队伍建设，强化值班值守，不断提升服务水平和整体形象，为全县各项工作的开展提供更优质的服务保障，努力开创县政府办公室各项工作新局面。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县德赢VWIN办公室部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。
纳入青川县德赢VWIN办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
青川县德赢VWIN办公室（本级）
2、青川县信息化建设管理中心（二级）
3、青川县金融服务中心（二级）
三、收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数403.52万元，较2020年初374.23万元增长7.83%。2021年部门预算支出总数403.52元，较2020年初374.23元增长7.83%。
部门基本支出预算396.72万元。其中：人员支出340.97元，公用支出55.75万元。
部门专项项目支出预算6.8万元。其中：劳务经费补助6.8万元。
部门政府采购预算0万元，其中：0项目0万元。
四、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算403.52万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入403.52万元；支出包括：一般公共服务支出310.21万元、社会保障和就业支出38.72万元、卫生健康支出18.67万元、住房保障支出35.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款403.52万元，比2020年预算数增加29.29万元。主要原因是：在职人员工资年度工资正常晋升调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出310.21万元，占76%；社会保障和就业支出38.72万元，占10%；卫生健康支出18.67万元，占5%；住房保障支出35.92万元，占9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为310.21万元，主要用于：人员工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务费。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0万元，主要用于： 。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为38.72万元，主要用于：人员养老保险缴费。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.67万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为35.93万元，主要用于：人员住房公积金缴费。
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出396.72万元，其中： 人员经费340.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费55.75万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县德赢VWIN办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021年预算安排4万元，2020年预算4万元。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县德赢VWIN办公室核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元， 2020年预算0万元。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，2021年安排公务用车运行维护费0万元，2020年预算0万元。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021年预算安排0万元，2020年预算0万元。
八、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县德赢VWIN办公室 2021 年政府性基金预算0万元，较 2020年预算0万元。
2021年本单位 未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县德赢VWIN办公室2021年国有资本经营预算0万元，2020年预算0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县德赢VWIN办公室2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计55.75万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县德赢VWIN办公室资产总额138.63万元。
1.流动资产52.28万元，其中：货币资金37.43万元、财政应返还额度14.85万元。
2.固定资产173.33万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车1辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产173.33万元。
3.无形资产0万元。
（三）部门政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县德赢VWIN办公室实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中，一般公共预算403.25万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十一、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：指单位用于行政单位的基本支出。
一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项）：指单位用于专项工作支出。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事务单位基本养老保险缴费支出05（项）：指单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指单位用于行政单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
