青川县委巡察办
2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县委巡察办基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.承担统筹协调、指导督导、服务保障职能职责，传达贯彻中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况。
2.统筹、协调、指导巡察组开展工作。
3.承担政策研究、制度建设等工作。
4.对县委和县委县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。
5.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
6.健全与纪检监察、组织、政法、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。
7.办理县委和县委巡察工作领导小组以及市委巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
1.深化政治巡察。全面贯彻中央巡视工作方针，落实“两个维护”根本任务，坚守以人民为中心的价值取向，加强对党的理论路线方针政策和党中央重大决策部署在基层贯彻落实情况、群众身边腐败问题和不正之风情况、基层党组织领导班子和干部队伍建设情况的监督检查，加大延伸巡察村级党组织力度，聚焦群众反映强烈的民生领域行业系统开展联动巡察“回头看”，稳步开启十三届县委首轮巡察。强化成果运用，深化标本兼治，提高监督质效。
2.谋划巡察规划。全面梳理总结十二届县委巡察工作，做到有形覆盖和有效覆盖相统一。提前部署十三届县委巡察工作，制定巡察工作五年规划。
3.完善制度体系。进一步完善县委巡察整改质效评估机制，强化巡察工作人员选派机制，建立巡察整改“回头看”工作机制。
4.积极配合巡视巡察上下联动。认真学习贯彻中共中央办公厅《关于加强巡视巡察上下联动的意见》，健全上下联动配套制度机制。积极配合省委、市委开展的联动提级交叉巡视巡察工作。
5.做实贯通融合。推进巡察监督与纪律、监察、派驻监督统筹衔接，加强巡察与组织、宣传、政法、审计、财政、信访等部门协调协作，探索建立巡察监督与人大监督、民主监督、群众监督、舆论监督贯通融合，形成监督合力，提高巡察效能。
6.强化巡视巡察成果运用。梳理巡视巡察发现的突出问题，向党委政府提出建议，推动整改融入日常工作、融入班子队伍建设、融入深化改革、融入全面从严治党。
7.加强自身建设。强化干部队伍建设，配齐配强工作力量，严格教育监督管理，分层分类开展巡察业务培训。强化信息化建设，为推进政治巡察、促进巡察整改和成果运用提供数据支撑。加强新闻信息宣传，提升巡察影响力。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县委巡察办部门预算包括：办本级预算（办属行政单位预算）、办属事业单位预算。
纳入青川县委巡察办2021年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、青川县委巡察办（本级）
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数143.72万元，较2020年部门预算收入总数115.78万元增长24.13%；2021年部门预算支出总数143.72万元，较2020年部门预算支出总数115.78万元增长24.13%。
部门基本支出预算143.72万元，其中：人员支出114.20万元，公用支出29.52万元。
部门专项项目预算0万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算143.72万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入143.72万元；支出包括：一般公共服务支出112.94万元、社会保障和就业支出12.82万元、卫生健康支出6.13万元、住房保障支出11.83万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款143.72万元，比2020年财政预算数115.78万元增加27.94万元，增长24.13%，变动的主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出112.94万元，占78.6%；社会保障和就业支出12.82万元，占8.9%；卫生健康支出6.13万元，占4.3%；住房保障支出11.83万元，占8.2%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为112.94万元，比2020年预算数92.90万元增加20.04万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 12.82万元,比2020年预算数10.58万元增加2.24万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为6.13万元,比2020年预算数4.73万元增加1.4万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政单位社会保障缴费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为11.83万元,比2020年预算数7.57万元增加4.26万元，变动的主要原因是人员增加及年终绩效纳入。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出143.72万元，其中：人员经费114.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费29.52万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县委巡察办2021年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排0.3万元，较 2020年0.3万元预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动的主要原因无。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县委巡察办核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县委巡察办2021 年政府性基金预算0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。支出0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县委巡察办2021年国有资本经营预算0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县委巡察办2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计29.52万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县委巡察办资产总额19.54万元。
1.流动资产19.54万元，其中货币资金16.53万元，财政应返还额度3.01万元。
2.固定资产0万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。青川县委巡察办政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县委巡察办实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指青川县委巡察办用于行政单位的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指青川县委巡察办用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指青川县委巡察办用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县委巡察办用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青川县委巡察办所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青川县委巡察办用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青川县委巡察办用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县委巡察办用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
