青川县机关事务服务中心
2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县机关事务服务中心基本职能及主要工作
（一）基本职能
青川县机关事务服务中心总编制8名，其中：其他事业编制8名。在职人员总数7人，其中：其他事业人员7人。
固定资产总额11560.09 万元。
主要职能职责如下：
（1）贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策，拟定县直机关事业单位机关事务规划、体制改革政策、制度办法，并参与实施；负责县直机关事业单位机关事务的有关服务和保障工作。
（2）负责机关事务标准化、信息化建设和集约化、精细化管理等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。
（3）负责县级机关公务仓信息管理平台和运行维护工作；承担县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。
（4）根据县政府授权，承担县直机关事业单位办公用房建设和维修有关事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县直机关事业单位办公用房；负责拟定县直机关事业单位房屋修缮计划；负责县直机关事业单位房地产信息管理平台建设和运行维护工作。
(5)拟定全县机关事业单位公务车辆管理规章制度，负责公务用车管理涉及的事务性工作。
（6）会同有关部门拟定全县公共机构节能规划、管理制度并组织实施；承担全县公共机构能耗统计、监测工作；协助有关部门统筹推进县直机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作。
（7）参与县直机关事业单位住房制度改革有关工作，负责做好县交流干部周转房的分配、管理、维修、维护等工作。
（8）协助做好全县大型活动、重要会议服务工作。
（9）负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务工作，承担集中办公区域物业管理、卫生、绿化、水电、通讯、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；承担机关会议室、职工食堂、车库管理工作。
（10）负责乡镇机关事务工作、公共机构节能和生活垃圾强制分类工作的业务指导；协助有关部门指导乡镇机关事业单位办公用房管理工作。
（11）承担职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作
1、非经营性国有资产工作方面。县机关事务中心会同县财政局核查县直机关事业单位办公用房维修、调剂、处置和设备设施等固定资产配置、处置事项；在县财政局的协助下做好县直机关公务仓管理工作。
2、公务用车工作方面。县机关事务中心负责县级单位公务用车定点维修、定点加油、定点保险、定点租赁（包车）服务机构的评选工作。县财政局负责对县直机关事业单位公务用车更新和处置经费提出建议。
3、机关运行成本工作方面。县机关事务服务中心负责县级相关部门运行成本调查统计报表收集及汇总，由县财政局、县统计局做好复核工作。
二、部门预算单位构成
2021年部门预算收入总数76.25万元，较2020年部门预算收入总数81.91万元下降6.91%；2021年部门预算支出总数76.25万元，较2020年部门预算支出总数81.91万元下降6.91%。
部门基本支出预算 76.25万元，其中：人员支出69.24万元，公用支出7万元，对个人和家庭的补助支出0.018万元。
部门专项项目预算0万元。
部门政府采购预算114.4万元，其中：用于公务用车更换采购。
2021年财政拨款收支总预算76.25万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入76.25万元；支出包括：一般公共服务支出56.84万元、社会保障和就业支出7.89万元、卫生健康支出3.94万元、住房保障支出7.59万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款76.25万元，比2020年财政预算数81.91万元减少5.66万元，变动的主要原因是2020年调出1人。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出56.84万元，占74.54%；社会保障和就业支出7.89万元，占10.35%；卫生健康支出3.94万元，5.17%；住房保障支出7.59万元，占9.95%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算数为76.25万元，比2020年预算数81.91万元减少5.66 万元，变动的主要原因是2020年调出1人。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算数为56.84万元，主要用于：人员工资和日常公用经费开支。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为7.89万元，主要用于：缴纳职工养老保险。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.94万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为7.59万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出76.25万元，其中：人员经费69.23万元，主要包括：基本工资27.67万元、津贴补贴2.47万元、绩效工资19.13万元、社会保险缴费12.37万元、住房公积金7.59万元等支出。
公用经费7万元，主要包括：办公费1.11万元、印刷费、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、公务用车运行维护费1万元、差旅费0.6万元、会议费0.1万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费、工会经费0.99万元、福利费1.72万元、其他商品和服务支出0.48万元等支出。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费1万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021年预算安排0.5 万元，较 2020年0.6万元预算减少0.1万元，下降16.7%，变动的主要原因是接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。
（二）公务用车购置及运行维护费。单位核定车编 2辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 1万元，较 2020年预算1.2万元减少0.2万元，下降16.7%，变动的主要原因是2020年车辆更新减少了维修费用，用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费114.4万元，较2020年127.6万元预算增加10.3%，主要原因是2020年车辆更新减少了维修费用。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，较 2020年预算持平。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
1.2021年政府性基金预算0万元，较2020年预算0万元持平。
2.结转支出0万元。
3.2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2021年国有资本经营预算0万元，较2020年预算0万元持平。
九、其他重要事项的情况说明
机关运行经费。2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计7万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县机关事务服务中心资产总额11560.1123万元。
1.流动资产0.0175万元，其中现金0.0175万元。
2.固定资产11560.0948万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车用车69辆；房屋构筑物9090.1003万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产67.97万元。
3.无形资产0万元.
（三）政府采购情况。2021年政府采购预算114.4万元，其中：主要用于公务用车更换采购。
（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年青川县机关事务服务中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位用于行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位用于XX专项工作支出。
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位用于事业单位的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指XX单位用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指XX单位用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指XX单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指XX单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指XX单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指XX单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
