石坝乡德赢VWIN2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本情况
（一）党委工作职责
（二）政府职能
二、部门预算单位构成
三、预算情况说明
（一）一般公共预算基本情况说明
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2.一般公共预算当年拨款结构情况
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
（三）政府性基金预算收支及变化情况的说明
（四）预算项目
四、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占有使用情况
七、绩效目标设置情况
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
九、名词解释
一、基本情况
青川县石坝乡德赢VWIN下属一级预算单位1个，其中行政单位1个。总编制44名，其中行政编制18名，其他事业编制24名，工勤人员编制2名。在职人员总数36人，其中行政人员15人，事业人员20人，工勤人员1人；退休人员9人；遗嘱长赡人员6人。固定资产总额818.24万元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，石坝乡德赢VWIN预算包括：本级预算属行政单位预算。
三、预算情况说明
（一）2021年一般公共预算629.95万元
1.本单位2021年一般公共预算收入629.95万元，较2020年初617.35万元增长2.04%。
(1)基本支出395.04万元。其中：人员支出308.33万元，日常公用支出66.73万元，对个人和家庭的补助支出19.99万元。
(2)专项支出234.90万元。其中：2020-2021年退休人员财政补差经费2.48万元,基层组织活动和公共服务运行经费72万元,驻村工作队工作经费11.5万元,人大代表活动经费4.2万元,劳务补助经费6万元,基层武装专项经费1.6万元,创新社会管理经费15万元,村居社干部报酬103.68万元,第一书记、驻村工作队员工作补贴3.12万元,环境整治专项资金14万元,村继任村社干部任期补助1.32万元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款629.94万元，比2020年预算数增加12.60万元。主要原因是：人员增加，预算增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出350.89万元，占55.7%；社会保障和就业支出34.98万元，占5.6%；卫生健康支出17.13万元，占2.7%；住房保障支出34.34万元，占5.5%；国防支出1.6万元，占0.2%；节能环保支出14万元，占2.2%；农林水支出177万元，占28.1%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为315.27万元，主要用于：县级财政当年拨付的资金。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为35.62万元，主要用于：行政单位未设置项级科目的其他项目支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为34.98万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为17.13万元，主要用于：机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为34.34万元，主要用于：单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为14万元，主要用于：机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（7）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2021年预
算数1.6万元，主要用于：保障民兵建设的专项经费。
（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数177万元，主要用于：保障安排的村级组织运转资金。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出395.04万元，其中：人员类项目328.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目66.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算收支及变化情况的说明
2021年政府性基金预算 0万元，较2020年预算0万元增加0万元，无变化，支出0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）预算项目库10万元。
1、通乡通村道路维护费10万元（财政筹资）。
四、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算14万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与2020年预算持平；公务接待费预算7万元，与2020年预算持平，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降，控制在接待费标准范围内。公务用车运行维护费预算7万元，与2020年预算持平，主要原因是脱贫攻坚任务重，保障全局性业务工作、下村和会议会务用车。
五、政府采购情况
2021年，石坝乡政府未安排政府采购预算。
六、国有资产占有使用情况
截止2020年底，青川县石坝乡德赢VWIN资产总额818.24万元。
1.流动资产624.89万元，其中货币资金624.89万元。
2.固定资产818.24万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆；房屋构筑物724.89万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产93.35万元。
3.无形资产0万元。
七、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年石坝乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。石坝乡德赢VWIN2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计66.7296万元。
九、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指石坝乡德赢VWIN设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指石坝乡德赢VWIN用于行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指石坝乡德赢VWIN用于综治、安全、交管、禁毒、扫黑除恶、扫黄打非、消防、防邪、法律援助等专项工作支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指石坝乡德赢VWIN用于养老保险缴费人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指石坝乡德赢VWIN所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款） 其他社会保障和就业支出（项））：指石坝乡德赢VWIN所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指石坝乡德赢VWIN用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指石坝乡德赢VWIN用于单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指石坝乡德赢VWIN用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指石坝乡德赢VWIN用于用于基层武装工作。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项）：指石坝乡德赢VWIN用于农村环境保护。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指石坝乡德赢VWIN用于基层组织活动和公共运行维护等。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年青川县石坝乡德赢VWIN预算公开表
