四川省广元唐家河风景区管理局
2021年部门预算公开说明
公开时间：2021年5月7日
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1、宣传、贯彻、执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；
2、组织编制保护区发展计划、规划，负责保护区基础设施和公共设施的建设管理，对建设项目进行审核、监督、检查；
3、保护和管理唐家河自然保护区珍稀动植物资源，做好森林防火、反偷盗猎、监测巡护、野生动物疫源疫病监测防控、社区共管等工作，依法查处各类破坏自然环境的违法行为；
4、行使自然保护区的各项管理职能；综合协调、管理保护区内森林、水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作；
5、负责科教宣传、环境教育的规划和实施工作；负责国际、国内合作项目、科研项目、课题的申报、储备和实施工作，负责自然保护区林地管理宣传牌、警示牌、界标等设施的设置和管理，对保护区资源保护管理进行监督和检查。
6、负责景区旅游规划的制定，景区旅游景点、项目的开发、建设和管理；负责项目争取、招商引资、宣传营销等工作；负责旅游统计工作，指导监督景区内旅游经营活动；
7、负责景区的游人安全、环境卫生、从业人员技能培训等工作；
8、正确处理保护与发展的关系，建立自然保护区社区共管体系；
9、完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。（二）（二）单位2021年重点工作
1、坚持党建引领全局，为大熊猫国家公园建设提供坚强保障
推动党的政治建设。一是制定《2021年党建工作要点》《2021年信息宣传工作方案》及相应考核细则。二是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神作为全年政治建设主线，引导全体党员干部自觉在行动上、思想上和政治上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决把讲政治的要求落实到业务工作全过程。三是深入开展爱党爱国教育。紧紧围绕庆祝建党100周年这一主线，精心策划爱国主义教育、党史学习教育系列主题活动，认真领学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话。四是强化基层党组织规范化建设，完成2021年党员发展任务。
严肃党内政治生活。一是严格执行“三会一课”、民主生活会、民主评议党员及领导干部等组织生活制度，不断提高党内组织生活质量。二是强化“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，坚持会前学法，全年组织召开中心组学习（扩大）会12次，严格执行《准则》《条例》，推动党内政治生活规范化、制度化、常态化。三是发展积极健康的党政治文化，引导党员干部带头做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。
加强干部队伍建设。一是制定《唐家河2021年干部教育培训计划》，坚持党管干部原则，落实新时期好干部标准，强化干部队伍日常管理，加大教育培训力度，严格干部选拔任用程序，强化任前把关和监督，做好中层干部选拔任用全程记实工作，着力建设忠诚干净担当的高素质唐家河干部队伍。二是拓宽用人选人视野，加强干部交流和人才引进。
坚持和完善党建带群建。深入贯彻落实中央群团工作会议精神，加强对群团工作的领导，坚持和完善党建带群建工作机制，形成推动发展的大合力。坚持把群团工作纳入党建工作一起研究部署、一起推动落实，寻找工作结合点和着力点，坚持从群众需要出发开展工作，提高党的群团工作水平。落实职工关爱制度，深化“六必访”活动，结合重要传统节日，落实工会会员福利待遇。积极参与上级工会组织的各项活动，组织干部职工开展篮球、乒乓球、羽毛球等活动，培养干部职工强健体魄的意识。推进服务型团组织建设，引导青年投身基层实践，深化青年大学习和青年志愿者服务。开展关心下一代各项工作，落实《中华人民共和国妇女权益保障法》，关爱女性健康，开展家庭美德和反家庭暴力宣传教育，依法维护妇女合法权益，做好“巾帼建功”“最美家庭”“最美老人”与“三八”红旗集体（手）推荐工作。
2、推动纪检建设，营造风清气正的政治生态
坚持纠正“四风”不止步，认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委六个带头要求和县委八条要求，加大查处问责和通报曝光力度，坚决纠治违规吃喝、接待“公”“商”不分等问题，推动反“四风”向深度和广度延伸，严防“四风”反弹回潮、隐形变形。深入开展好“传家风、立家规、树新风”等活动，加强家庭、家教、家风建设，引导党员、干部培养现代文明人格。坚决执行“三重一大”，规范管理单位财务资产，健全内控制度，持续整改审计反馈问题。落实“4321”精准监督机制，持续推进机关纪检工作规范化建设，分层分类开展纪检干部培训，增强纪检队伍整体战斗力。常态化运用监督执纪“四种形态”，经常性地开展批评和自我批评，采取谈话提醒等方式，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。
3、加快改革创新，抓好大熊猫国家公园建设
一是按照中央、省、市关于大熊猫国家公园体制试点工作要求，扎实开展好各项工作，协助完成好大熊猫国家公园四川省管理局广元管理分局机构及站点建立。二是继续探索特许经营模式，对门票等经营性资源进行优化管理，继续采取让利于地方的政策，严格落实集体林地补偿、生态移民搬迁、百姓异地修房建屋、就地维修加固改造、野生动物肇事补偿等政策。三是完善社区发展机制，持续推进社区共管共建制度，打造大熊猫国家公园入口社区优秀示范案例。四是联合青溪镇政府、落衣沟村委会等相关部门，做好大熊猫国家公园范围内“三无人员”清退工作。
4、主抓资源保护，聚焦唐家河保护区生态安全
一是以规范管理为手段强化自然资源和生态环境保护，制定《天然林资源保护工程二期2021年度实施方案》《反偷盗猎方案》，严格遵守《中华人民共和国森林法》《野生动物保护法》《中华人民共和国环境保护法》《水土保持法》《水污染防治法》《自然保护区条例》《森林防火条例》《森林病虫害防治条例》《自然保护区土地管理办法》《四川省林木种子管理办法》《四川省天然林保护条例》等法律法规。二是稳抓区内自然资源和自然环境安全管理工作，指导、监督、检查各中心站森林管护、野生动物保护、林业有害生物监测防控、大气水土壤污染防治监测、水质监测等生态安全工作。三是完成天然林管护工作，组织开展跨域区联防行动2次，完成与平武新驿村协议保护巡护监测工作。四是加强野生动植物保护，加大区域联防联控力度，依法严格打击滥砍滥伐森林资源和滥捕乱猎野生动物违法行为，做好野生动物救护工作。
5、完善防火机制，夯实森林火灾综合防控基础
深入贯彻落实习近平总书记关于森林草原防灭火工作重要精神，严格按照中央、省、市县各级有关森林防火工作的有关部署，进一步提高思想认识，推进隐患排查治理，坚决遏制重特大森林草原火灾发生。一是完善森林防火工作相关制度，编制《唐家河森林防灭火规划》。二是加强防灭火技能提升，开展野外森林防火知识与扑救技能培训1次，完成森林防灭火演练1次。三是做好防火物资储备检修、组织开展森林防火检查、做好社区联防防火管理、做好森林防火工作的考核分析总结等工作。四是做好森林防火警戒期机关值班工作，按照相关规程做好应急处理；录入完成唐家数字管理平台据库森林防火办板块。
6、加强科研监测，持续做好野生动植物资源管理
一是完成未来五年科研监测管理规划编制、豺驯养及野化训练、大熊猫主食竹生长与营养特征及大熊猫肠道菌群的监测与评价、鸟类环志站建设、生态系统服务与森林植物群落监测、野生大熊猫野外繁殖行为调查、川金丝猴野外繁殖行为和社会行为研究、智慧唐家河信息化系统运行维护项目。二是建立保护护区与周边社区野生动物及家养动物疫源疫病监测防控体系，做好林业有害生物监测、疫源疫病监测、生态监测安全工作。三是高质量办好大熊猫国家公园鸟类多样性监测及其生态功能研讨会。
7、推进文旅升级，促进生态旅游全面发展
努力提高旅游服务质量。一是组织唐家河旅游开发有限公司、广运集团青川公司等相关单位部门召开五一、国庆、红叶节、春节等重要节前旅游工作专题会，每月开展1次旅游服务质量、旅游安全等相关知识培训，加大对旅游设施设备和唐家河旅游公司经营行为等监督检查工作。二是处理好旅游投诉接待，做好旅游纠纷调解工作。三是做好唐家河生态旅游相关数据、信息的收集与宣传报送。四是监督指导唐家河旅游开发有限公司和落衣沟村农家乐做好旅游接待服务，严禁食用野生动物和售卖野生动植物产品。
推动生态旅游事业进一步发展。一是高质量开展自然教育工作，完善《自然教育管理办法》，做好自然教育中心运行的监督管理，开展自然教育导师培训。二是对接省林业中心医院开展森林康养项目，推动我区森林康养产业发展。三是对接长江造林局开展招商引资；高质量承办好紫荆花节、红叶节等林业节庆活动，办好国家公园保护与建设国际学术研究会。
8、抓好社区发展，丰富乡村产业发展
构建唐家河入口示范型现代化社区。一是会同社区做好唐家河-落衣沟、阴平村社区共管共建委员日常管理工作，协助完成唐家河-落衣沟、阴平村社区共管共建委员会换届工作。二是组织做社区技能培训2次。三是做好社区产业发展，完成落衣沟村柿子树、芍药种植产业，督促落衣沟村做好柿子树、芍药、雷竹、中锋产业和落衣沟村经济联合社后续日常管理。四是做好保护区内原住民农房审批建设和环境整治宣传工作。五是做好落衣沟社区垃圾分类回收超市、中蜂体验馆和展卖长廊运营及管理工作。
巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴。一是严格按照上级统一安排部署，做好后续帮扶工作。二是指导帮扶村驻村第一书记、驻村工作队做好脱贫攻坚与乡村振兴进行有效衔接工作，确保工作不出现断档、漏空。
9、加强项目管理，提升唐家河发展支撑保障能力
一是制定《唐家河2021年项目建设任务》。对各科室项目开展进度、资金支付情况进行实时监管，下发项目通报不少于3次。编制转移支付资金、国家公园补助资金和天保结余资金项目实施方案和资金支付任务及项目档案整理等工作，细化项目并下达各科室项目建设任务，做好项目资金支付和项目实施情况的督查工作，全年召开项目工作推进会不少于2次。二是牵头开展好招商引资、固定资产投资任务。三是抓好项目储备立项实施管理。
10、推进安全防范措施落实，进一步建设平安唐家河建设
一是认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，全面开展普法宣传工作，保障全体干部职工知法守法，以学知法促守法，以守法保安全。二是制定《2021年唐家河管理处（局）安全生产工作方案》，签订《唐家河2021年安全生产责任目标书》，全年开展安全知识技能培训和安全应急演练1次，安全生产工作会不少于4次，扎实开展节前安全大检查工作。三是深入开展人防宣传教育，结合“5·12防灾减灾日”、“9·18”警报试鸣日、“12·4”法制宣传日等重要时间节点，努力提升干部职工的防空防灾意识、国防意识和应急避险能力。组建一支规范化、专业化、常备化、一专多能的应急救援队伍。
11、协调全局发展，确保机关高效运转
抓好收发文和会务统筹工作。组织召开唐家河2021年处务（扩大）会；做好各节假日值班安排；完成省、市、县各级信访、综治维稳、禁毒、防邪、保密等工作要求；做好唐家河管理处（局）后勤保障、各项考察接待协调、目标任务的考核和督查工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，四川省广元唐家河风景区管理局部门预算包括：局本级预算（局属事业单位预算）。
纳入四川省广元唐家河风景区管理局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、四川省广元唐家河风景区管理局（本级）
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数124.47万元，较2020年部门预算收入总数112.38万元增长10.76%；2021年部门预算支出总数124.47万元，较2020年部门预算支出总数112.38万元增长10.76%。
部门基本支出预算91.47万元，其中：人员支出82.47万元，公用支出9.00万元。
部门专项项目预算33.00万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0.00万元。
2021年财政拨款收支总预算124.47万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入124.47万元；支出包括： 文化旅游体育与传媒支出69.02万元、社会保障和就业支出9.02万元、卫生健康支出4.51万元、住房保障支出8.92万元、节能环保支出33.00万。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款124.47万元，比2020年财政预算数112.38万元增加12.09万元，增长10.76%，变动的主要原因是在职人员总数比去年年初增加1人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出69.02万元，占55.45%；社会保障和就业支出9.02万元，占7.25%；卫生健康支出4.51万元，占3.62 %；住房保障支出8.92万元，占7.17 %；节能环保支出33.00万元，占26.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）行政运行（项）预算数为69.02万元，比2020年预算数59.33万元增加9.69 万元，变动的主要原因是在职人员总数比去年年初增加1人。主要用于单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 9.02万元,比2020年预算数7.68万元增加1.34 万元，变动的主要原因是在职人员总数比去年年初增加1人。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为4.51万元,比2020年预算数3.60万元增加0.91 万元，变动的主要原因是在职人员总数比去年年初增加1人。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为8.92万元,比2020年预算数5.76万元增加3.16万元，变动的主要原因是在职人员总数比去年年初增加1人。主要用于行政事业单位住房公积金。
13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算数为33.00万元，比2020年预算数36.00万元减少3.00万元，变动的主要原因是县财政局要求在去年基础上压减10%。主要用于唐家河景区环境和安全管理项目聘请环卫人员工资支出、景区运维车辆保险及油费支出及景区维修维护等支出 。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出91.47万元，其中： 人员经费 82.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费9.00万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
四川省广元唐家河风景区管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数3.80万元，其中：公务接待费1.30万元，公务用车购置及运行维护费2.50万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费与2020年预算相比。 2021年预算安排1.30 万元，较 2020年1.30万元预算增加0.00万元，无变动。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。四川省广元唐家河风景区管理局核定车编 0辆，目前实际车辆保有量为2辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 2.50万元，较 2020年预算2.50万元增加0.00万元，无变动，用于2辆主要领导干部用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0.00万元，较2020年预算0.00万元，无变动。
(三) 因公出国（境）经费与2020年预算相比。2021年预算安排0.00 万元，较 2020年预算0.00万元增加0.00万元，无变动。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省广元唐家河风景区管理局 2021 年政府性基金预算0.00万元，较 2020年预算0.00万元增加0.00 万元，增长0.00%，无变动。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省广元唐家河风景区管理局2021年国有资本经营预算 0.00万元，较2020年预算0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，无变动。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。四川省广元唐家河风景区管理局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计9.00万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，四川省广元唐家河风景区管理局资产总额3,080.46万元。
1.流动资产90.81万元，其中货币资金30.38万元，财政应返还额度28.59万元，预付账款2.00万元，其他应收款净额29.84万元。
2.固定资产原值4,356.5万元，固定资产累计折旧1,366.85万元，固定资产净值2989.65万元，其中：主要领导干部用车2辆，特种专业技术用车3辆；房屋构筑物4,105.52万元；价值200万元以上大型设备0.00万元；其他固定资产250.98万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。四川省广元唐家河风景区管理局政府采购预算0.00万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年四川省广元唐家河风景区管理局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算33.00万元。其中，一般公共预算33.00万元，自有资金收入预算0.00万元，其他资金预算0.00万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：唐家河风景区管理局用于事业单位的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指四川省广元唐家河风景区管理局用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指四川省广元唐家河风景区管理局用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指四川省广元唐家河风景区管理局用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指四川省广元唐家河风景区管理局所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指四川省广元唐家河风景区管理局用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指四川省广元唐家河风景区管理局用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指四川省广元唐家河风景区管理局用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
