青川县第一人民医院
2021年部门预算公开说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、单位基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。
2、开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。
3、开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。
4、为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。
5、开展大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。
6、为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。
7、完成上级下达的各项中心工作任务。
（二）2021年重点工作
1、学习、教育、监管三结合，强化党的队伍建设
2、对竹园片区患者的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务
3、开展疫情防控常态化，应对措施更加规范化
4、开展大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作
5、为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才
6、完成上级下达的各项中心工作任务
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县第一人民医院部门预算只包括本级预算单位1个，无下属二级单位。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数109.22万元，较2020年部门预算收入总数112.24万元增长（下降）2.7%；2021年部门预算支出总数361.06万元，较2020年部门预算支出总数563.89万元下降35.97%。
部门基本支出预算361.06万元，其中：人员支出324.36万元，公用支出36.67万元。
2021年财政拨款收支总预算218.44万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入109.22万元；支出包括：一般公共服务支出109.22万元、主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款109.22万元，比2020年财政预算数112.22万元减少3万元，下降2.67%，变动的主要原因是编人员减少。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出0万元；社会保障和就业支出52.22万元，占47.81%；卫生健康支出57万元，占52.19 %；住房保障支出0万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出预算数为52.22万元,比2020年预算数减少1.99万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于职工基本养老保险缴费。
2、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（2）预算数为17.4万元,比2020年预算数增加0.46万元，变动的主要原因是职工工资发生变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。
3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗（01）预算数为39.59万元,比2020年预算数减少1.49万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于职工工资的30%及其他保险缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出109.22万元，其中：人员经费109.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、奖励金。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2021 年预算安排0万元，较2020年0万元预算无增减变动。
（二）公务用车购置及运行维护费。单位核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 0万元，较2020年预算0万元无增减变动。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算0万元无增减变动。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，较2020年预算0万元无增减变动。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
2021 年政府性基金预算 0万元，较2020年预算0万元无增减变动。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出
八、国有资本经营预算支出情况说明
2021年国有资本经营预算 0万元，较2020年预算0万元无增减变动。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年机关运行经费预算0万元，较2020年预算0万元无增减变动。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，单位资产总额6999.49万元。
1.流动资产800.56万元，其中：货币资金524.70万元，应收账款171.24万元，存货100.11万元。
2.固定资产原值9,155.72万元，累计折旧3，077.24万元，固定资产净值6078.48万元。其中：执勤执法用车0辆，救护车用车1辆；房屋构筑物7，000.54万元；价值200万元以上大型设备208万元；其他固定资产1，947.18万元。
3、无形资产原值92.76万元，无形资产累计摊销18.09万元，无形资产净值74.67万元。其中：软件92.76万元。
4、在建工程33.54万元。
5、待处理财产损益12.24万元。
（二）政府采购情况。
政府采购预算0万元.
（三）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年青川县第一人民医院部门整体支出绩效目标按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指青川县第一人民医院用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指青川县第一人民医院用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）：指青川县第一人民医院用于行政单位基本医疗保险缴费。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：2021年部门预算公开表
