目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县红十字会基本职能及主要工作
（一）基本职能
青川县红十字会是一级预算单位,归属党群口，参照公务员法管理的一级预算单位，现核定事业编制为4人,实有人数5人。领导配备为设会长1名（分管副县长兼任）、常务副会长1名（正科）、秘书长1名（副科），内设综合部和业务部各1名。固定资产总额33.0459万元。其职能如下：
（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者，提供紧急救援和人道主义援助；
（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞组织捐献的相关工作；
（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
（5）参加国际人道主义救援工作;
（6）宣传国际红十字和红新月会运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
（7）依照国际红十字和红新月会运动的基本原则，完成德赢VWIN委托事宜；
（8）依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作；
（9）协助德赢VWIN开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2021年重点工作
(1)开展应急救护培训,培训应急救护员400人，普及培训3000人次。
(2)做好捐赠服务，依法开展资金募集50万元。
(3)开展小天使基金、阳光天使基金、罕见病救助基金申报，做到应报尽报。
(4)开展“5.8”红十字博爱周，“三救三献”宣传工作，广泛传播红十字精神，在市红十字会网站等媒体上稿20篇以上。
(5)开展“三献”服务，全程做好无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献服务。
(6)对志愿服务队和志愿者规范注册管理，开展“三救三献”等志愿服务活动时长达300小时以上。
(7)新成立红十字基层组织2个，新发展会员20名。
(8)向上争取自然灾害、人道救助、培训补助等资金10万元。
(9)做好红十字会改革后工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县红十字会部门预算只有本级，无下属单位（二级预算单位），我会属事业单位预算。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数60.7716万元，较2020年部门预算收入总数69.4789万元下降12%；2021年部门预算支出总数60.7716万元，较2020年部门预算支出总数69.4789万元下降12%,预算减少主要原因是2021年县财政未安排专项项目资金。
部门基本支出预算60.7716万元，其中：人员支出51.4564万元，公用支出9.2912万元，对个人和家庭的补助支出0.024万元。
部门专项项目预算0万元。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算60.7716万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入60.7716万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出52.5003万元、卫生健康支出2.8285万元、住房保障支出5.4428万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款60.7716万元，比2020年财政预算数69.4789万元减少8.7079万元，下降12%，变动的主要原因是2021年县财政未安排专项项目资金。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出52.5003万元，占86%；卫生健康支出2.8285万元，占5%；住房保障支出5.4428万元，占9%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）预算数为60.7716万元，比2020年预算数减少8.7079万元，变动的主要原因是2021年县财政未安排公益性初级卫生救护“百万培训项目”资金。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、一般公共服务支出（类）公益性初级卫生救护“百万培训项目”预算数为0万元,比2020年预算数减少10万元，变动的主要原因是2021年未下达预算指标。主要用于公益性初级卫生救护“百万培训”项目。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）预算数为0万元,比2020年预算数(增加)减少0万元，变动的主要原因是无离退休人员。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为5.9269万元,比2020年预算数(增加)减少0万元，变动的主要原因是无。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为0万元,比2020年预算数(增加)减少0万元，变动的主要原因是无。主要用于对事业单位职业年金缴费支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为2.8285万元,比2020年预算数增加0.1767万元，变动的主要原因是人员工资基数增加。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为5.4428万元,比2020年预算数增加1.2万元，变动的主要原因是人员工资基数增加。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出60.7716万元，其中： 人员经费51.4804万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费9.2912万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县红十字会2021年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元,变动的主要原因是无。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排0.1万元，较 2020年0.1万元预算增长（下降)0%,变动的主要原因是无。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县红十字会核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动的主要原因是无，用于0辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动的主要原因是无。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动的主要原因是无。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县红十字会单位 2021 年政府性基金预算0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县红十字会2021年国有资本经营预算0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动的主要原因无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县红十字会2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计9.2912万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县红十字会资产总额253.849423万元。
1.流动资产23.42916万元，其中银行存款0万元，财政代管资金23.42196万元。
2.固定资产33.0459万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产33.0459万元。
3.在建工程197.374363万元，其中青川县救灾物资储备仓库及卫生救护培训中心项目197.374363万元。
4.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。青川县红十字会政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县红十字会实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中，一般公共预算0万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指青川县红十字会用于事业单位的基本支出。
一般公共服务（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指青川县红十字会用于公益性初级卫生救护“百万培训项目”专项工作支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指青川县红十字会单用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县红十字会用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青川县红十字会所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青川县红十字会用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县红十字会用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
