青川县残疾人联合会
2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县残疾人联合会基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的规范性文件，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关领域的工作进行管理和指导。
6.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调、服务工作。
7.组织实施残疾人按比例就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
8.指导各类残疾人社团组织。
9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。
10.开展残疾人事业的对外交流与合作。
11.承办县委、县德赢VWIN交办的其它事项。
（二）2021年重点工作
1.勇于改革，残疾人康复工作实现新突破
一是改革残疾儿童康复训练服务。采取政府购买服务方式，引进社会组织完成康复中心教室、寝室等改造，邀请专业康复机构实施残疾儿童康复训练，率先在全市建立残疾儿童康复训练管理云平台，实际参训人数历史最多。二是创新残疾人辅具适配政策。出台《青川县残疾人辅助器具适配补贴实施办法》，率先在全市推行辅具适配补助制度，促进残疾人辅具适配政策由特惠制向普惠制转变，已发放轮椅、拐杖、助行器、助听器等辅具补贴12万余元，惠及500余名残疾人，同比增长15%。三是提标扩面残疾人康复救助。协调县民政局修订《困难残疾人救助制度》《精神病人救助制度》，首次将疑似残疾人纳入救助范围，新增康复救助等，待审批后执行；将困难精神病人服药补贴每人600元提高到1000元。四是加强社区康复工作。做好村级建制调整改革“后半篇”文章，协调乡镇在闲置活动场所建立残疾人社区康复示范站点4个，培训康复协理员和健身指导员8名，引导社区加强残疾人康复工作。
2.聚焦弱项，残疾人教就工作取得新进展
一是稳步推进残疾人托养工作。推动县政府加快县残疾人托养中心建设，目前已进入招商环节，预计明年中期正式投入运营。采取政府购买服务方式，完成寄宿托养、居家托养90人。二是提标扩面残疾人“两项补贴”。在全市率先印发《关于建立三级四级智力精神残疾人护理补贴制度和残疾人“两项补贴”动态调整机制的通知》，首次将智力、精神残疾人纳入护理补贴范围，且每两年提标一次“两项补贴”。三是扩大残疾人医保代缴范围。协调县财政将既非建档立卡户，又未享受特困供养或低保政策的3-4级轻度残疾人2022年的医疗参保代缴资金纳入医疗救助基金保障范围。四是持续推行股权量化帮扶模式。今年新建4个股权量化基地，全县残疾人股权量化基地达到8个，带动600余名残疾人成为股民，从此有稳定增收渠道。三锅镇展俊残疾人之家被推荐为省政府残工委表彰对象。五是突出预警对象帮扶工作。联合县民政局、县乡村振兴局、县农业农村局走访8户涉残返贫预警监测户，10名残疾人全部享受低保兜底或特困供养政策。六是落实一次性创业补贴制度。鼓励残疾人自主创业，为房石镇兴福村残疾人养殖户何其光发放一次性创业补贴10000元。
3.因需施策，残疾人维权工作迈上新台阶
一是开展上门评残活动。6月和11月，青川县残联联合青川县人民医院、广元市精神卫生中心残疾鉴定医生深入20个乡镇为630余名疑似残疾人作了残疾鉴定，发放评残补贴94500元，受到基层干部与群众一致欢迎。二是超额完成残疾人家庭无障碍改造任务。邀请第三方入户走访，实地查看残疾人家庭，从改厨改厕、辅具配备等方面进行评估和建设，完成62户（市残联下达任务数50户）残疾人家庭无障碍改造。三是恢复残疾人代步车燃油补贴政策。为减轻残疾人家庭经济负担，我会在认真核实的基础上，为30名下肢残疾人发放代步车燃油补贴10950元。四是兑现残疾人C5驾照补贴。为通过培训考试取得C5驾照的3名残疾人发放驾照补贴3000元。五是配合做好残疾人信访工作。2021年，我会配合相关部门和乡镇成功处置1起残疾人信访事件。
4.因势利导，残疾人文体事业再创新业绩
一是用“两幅标语”精神激励残疾人奋勇争先。常态化联系青川籍优秀运动员唐雪梅、董顺江等，引导他们践行“两幅标语”精神，刻苦训练、奋勇拼搏，唐雪梅获东京残奥会女子坐排银牌（新华社作了专访），董顺江（被省政府通报表扬为全国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会上为我省获得优异成绩作出突出贡献的个人）在全国第十一届残运会暨第八届特奥会上摘2金1银（荣获2021年第三季度诚实守信类“四川好人”称号），王国兵获全国第十一届残运会轮椅网球男团、男双银牌，成为家乡干部群众学习的榜样。唐雪梅返乡为干部群众分享励志故事，全县迅速掀起学先进、争先进、当先进热潮，信息被市委党史学习教育简报采用。唐雪梅、王国兵受到市委副书记、市政府市长董里亲切接见。二是积极参加广元市第二届残疾人文化艺术节。县残联选送的器乐、声乐、书法、摄影、刺绣、微电影等6类34件残疾人作品参加展览展示，经专家评审，我县摘1金1银4铜，县残联获优秀组织奖。三是探索残疾人健身体育示范点建设。拓展残疾人健身服务覆盖面，在乔庄镇新建残疾人健身广场2个，受到辖区残疾人一致欢迎。四是重视残疾人人才工作。建立优秀残疾人人才信息库，储备100余名文体、工艺、带富等方面的优秀残疾人，10余名优秀残疾人任职村（社区）两委。廖伟参与作词和演唱的《百年荣光》获广元市庆祝中国共产党成立100周年主题歌曲征集评选活动“优秀创作奖”，参与创作、表演的《指北针》获全国群星奖四川赛区音乐类第一名。
5.循序渐进，残疾人组织建设迈出新步伐
一是成功召开残联主席团会议。6月7日，县残联第三届主席团第二次会议召开，通过《青川县德赢VWIN残疾人工作委员会全体会议制度》和《青川县德赢VWIN残疾人工作委员会专题会议制度》，明确了残工委成员单位职责。二是完成村（社区）残协组建工作。按照《中共青川县委办公室关于印发<青川县残联系统改革实施方案>的通知》（青委办〔2020〕110号）要求，制定《青川县村（社区）残疾人协会组建工作指导意见》，3月下旬启动村级建制调整后村级残协组建工作，全县178个村（社区）于7月底率先在全市组建残协。三是启动乡镇残联组建工作。结合做好乡镇改革和换届“后半篇”文章，我会起草了《青川县乡镇残疾人联合会组建工作方案》，待县政府审定后实施。四是推动提高村级专职委员待遇。协调县委组织部、县民政局等部门，全力做好村级残协专职委员保障，月工资最高逾3000元；统筹中央、省、县级资金，为178个村级残协专（兼）职委员发放劳务补贴10.86万元。
6.主动作为，东西部残联协作呈现新气象
一是第一时间完成助残“接力”。主动与杭州市西湖区残联商定今年协作项目5个，率先在两省残联系统签订协作协议，协调西湖区残联为青川县残联捐资70万元（全市最多），更新残疾人康复中心部分设备，升级信息化服务，帮助近20名残疾儿童恢复正常康复训练，发放残疾人辅具300余件。二是上下联动探索立体助残。浙江省残联与青川县政府召开助残专题会议，协调浙江省发改委等加大青川残疾人扶持力度，指导杭州市和西湖区残联谋划“杭西青”助残项目3个，鼓励湖州市、吴兴区残联与青川县残联缔结为友好单位，协调浙江特殊教育职业学院优先招录符合条件的青川县残疾学生。西湖区10个乡镇（街道）残联与青川县20个乡镇残联结对，湖州市1家爱心企业为青川县残疾人康复中心捐赠教具价值6万余元，人民日报作了报道。信息被市政府办《政务晨讯》采用。三是行业互动构建助残合力。联合杭州市、西湖区援青力量发放“杭西青助残爱心包”，援青教育工作队坚持每两月到康复中心为残疾儿童辅导功课1次，开展游戏和文艺指导1次；援青医疗工作队每半年为康复中心残疾儿童体检1次，每年对全县残疾人签约医生培训1次，主动参与残疾人健康检查服务，仅11月服务残疾人1000余人次。经验做法被人民日报、中国县域经济报、四川农村日报等媒体报道。
7.求真务实，残联规范化建设呈现新面貌
一是高质量推进党史学习教育。率先组织党员、入党积极分子到房石镇烈士陵园重温入党誓词，到枣树村寻根“两幅标语”精神，邀请省八一康复中心医生到青川全覆盖筛查残疾儿童康复训练需求，此信息被市委办《广元要情》采用。结合“红色星期五”主题党日活动，先后到关庄地震遗址博物馆学习抗震救灾和灾后重建史，到邛崃市长征博物馆、中江县黄继光纪念馆学习长征精神和抗美援朝精神，引导党员传承红色基因。联合青川驻蓉流动党委走进成都青川村开展“铭记百年党恩·感受故乡亲情”残疾人关爱活动，新华社、人民网、四川日报等作了报道。二是高水平推进行业党的建设。探索残联行业特色党建，以中央党校曲青山教授给中央政治局集中学习作的辅导报告脉络制作党史文化长廊，以习近平总书记七一讲话内容主线建立青川微党史馆，推出《青川残联记忆》、《浙青残联协作大事记》，让干部职工随时可以学史增信，受到县委常委、宣传部长佘锦的充分肯定。三是高标准推进意识形态工作。全面落实意识形成工作责任制，年内研究意识形态工作4次，常态化推进舆情监测工作。主动与媒体合作，撰写或参与撰写优质信息，全年人民日报、新华社、中国县域经济报、四川日报、广元日报、广元电视台等媒体报道残疾人事业10余次，是近年最佳。四是高要求推进党风廉政建设。以干部纪律作风整顿为契机，自觉对照法律法规、党章党纪、先进典型及纪律作风整顿问题具体表现深入检视剖析，全体干部查找问题27个，制定整改措施81条；坚持即知即改、边查边改，目前已完成所有问题整改，新建制度2项，约谈慢作为1人。
8.正视问题，残疾人工作仍有差距短板
一是残疾人工作落实不够到位。少数单位与领导干部对残疾人工作认识仍停留在“只要保证基本生活不闹事就行”，残工委成员单位履责主动性偏弱，部分基层残联工作人员因负责事项多而应付了事，造成残疾人工作推进不好。二是康复救助普惠制推进难度大。康复救助政策重儿童轻成人，社区康复工作面临场地、人才无保障和残疾人康复意识缺乏难题，残疾儿童缺乏文化和艺术素养培养。三是残疾人创业就业举步维艰。机关企事业单位安置残疾人就业偏少，青川产业造血能力不足，能吸纳残疾人就业的岗位不多，加之60%以上属于肢体残疾，且分布在农村就业创业能力普遍较低。四是残疾人工作保障仍有差距。县残联机关、乡镇残联工作面临人少事多窘境，且大多是新进人员，缺乏专业知识，还不能适应新时代残疾人工作。县财政投入资金与残疾人需求差距较大，残疾人工作经费不足。
9.精准推进，力争明年残疾人工作再破题
一是出台《“十四五”残疾人保障和发展规划》。2022年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，按照青川县“十四五”规划和残联系统“十四五”规划，及时制定《青川县“十四五”残疾人保障和发展规划》，全面落实工作责任，创造性开展工作，努力开创残联工作新局面。二是探索扩大残疾人康复救助普惠制范围。大力推行政府购买服务方式，持续改革残疾人康复救助工作，拓宽残疾人康复救助普惠制覆盖范围。三是创新残疾人就业创业帮扶。积极争取项目与资金，持续推进三锅镇残疾人之家标准化建设；积极与企业合作，全力开拓残疾人就业岗位；争取浙江、杭州、西湖残联支持，加强产业扶持和实用技能培训，不断提高残疾人自我发展能力。四是实施残联干部提能培训工程。选派基层残联干部赴浙江、成都等地跟班学习，协调县委组织部将机关、乡镇、村（社区）残联干部培训纳入全县干部培训范围，引导全县残联干部提升服务本领。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县残疾人联合部门预算包括：我单位本级预算（属参公事业单位预算）、包括下属事业单位残疾人康复中心预算。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数100.4884万元，较2020年部门预算收入总数74.71万元增长25.65%；2021年部门预算支出总数100.4884万元，较2020年部门预算支出总数74.71万元增长25.65%，增长原因是因为专项资金增加。
部门基本支出预算68.8264万元，其中：人员支出58.6888万元，公用支出8.7万元。
部门专项项目预算31.662万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元.
2021年财政拨款收支总预算100.4884万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入100.4884万元；支出包括：一般公共服务支出100.4884万元、社会保障和就业支出90.856万元、卫生健康支出3.277万元、住房保障支出6.3554万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款100.4884万元，比2020年财政预算数74.71万元增加25.7784万元，增长25.65%，变动的主要原因是专项支出增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出100.4884万元，占100%；社会保障和就业支出90.856万元，占90.41%；卫生健康支出3.277万元，占3.26 %；住房保障支出6.3554万元，占6.32 %。 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）预算数为52.4717万元，比2020年预算数减少5.6626 万元，变动的主要原因是人员支出减少。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、一般公共服务支出（208类）残疾人事业（11款） 一般行政管理事务（02项）预算数为12万元,比2020年预算数增加12 万元，变动的主要原因是单位临聘人员增加。主要用于单位临聘人员的支出。
3、一般公共服务支出（208类）残疾人事业（11款） 残疾人生活和护理补贴（07项）预算数为19.662万元,比2020年预算数增加19.662万元，变动的主要原因是增加残疾人扶贫对象扶持。主要用于发放残疾人扶贫对象生活补贴。
4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老保险 （05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）预算数为 6.7223万元,比2020年预算数减少0.8603 万元，变动的主要原因是单位人员变动。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）预算数为3.277万元,比2020年预算数减少0.1823 万元，变动的主要原因是单位人员变动。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积 金（01项）预算数为6.3554万元,比2020年预算数增加0.8207 万元，变动的主要原因是单位人员变动。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出68.8264万元，其中： 人员经费 58.6888万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费8.7万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
我单位2021年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排0.2 万元，较 2020年0.2万元预算增加0万元，与上年相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费。我单位核定车编 1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 0万元，较 2020年预算持平。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算持平。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，无出国（境）支出。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
我单位 2021 年政府性基金预算 0万元，较 2020年预算持平。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出
八、国有资本经营预算支出情况说明我单位2021年国有资本经营预算0万元，较2020年预算持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计8.7万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，我单位资产总额1112.99万元。
1.流动资产150.61万元，其中货币资金8.89万元。
2.固定资产1419.49万元，其中：残疾人流动服务用车1辆；房屋构筑物1140.86万元；其他固定资产278.63万元。
（三）政府采购情况。我单位政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中，一般公共预算0万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位用于行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位用于XX专项工作支出。
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位用于事业单位的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指XX单位用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指XX单位用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指XX单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指XX单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指XX单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指XX单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
