青川县妇幼保健计划生育服务中心
2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
3.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
4.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。（二）2021年重点工作
1.开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。包括妇产科、儿科急危重症救治、妇女儿童常见病和多发病诊治、计划生育手术、助产技术、新生儿疾病筛查以及生殖道感染/性传播疾病、宫颈疾病、乳腺疾病等妇女病的普查治疗等。
2.开展妇女保健、孕产期保健、提供优生优育指导等服务。
3.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期及青春期保健服务。
4.开展妇幼卫生健康服务项目，提供免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、农村妇女两癌筛查、预防艾滋病乙肝梅毒母婴传播阻断等服务。
5.承担计划生育宣传教育、避孕药具发放、信息咨询、随访服务等。
6.开展对辖区各级医疗、保健机构开展的妇幼卫生服务工作进行督导检查、考核与评价。开展辖区产科质量检查、孕产妇死亡评审、儿童生长发育监测、计划生育手术并发症和病残儿鉴定等工作。
7.负责辖区妇幼保健信息管理、服务质量监测等工作。开展对下级服务机构进行技术指导与培训，并接受下级转诊。
8.完成住院综合楼主体工程建设。
9.完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县妇幼保健计划生育服务中心部门预算只包括本级预算单位1个，无下属二级单位。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数645.61万元，较2020年部门预算收入总数595.20万元增长8.47%。部门预算收入中：财政拨款365.34万元，占比56.59%；事业收入280.27万元，占比43.41%。
2021年部门预算支出总数645.61万元，较2020年部门预算支出总数595.2万元增长8.47%。
部门基本支出预算614.90万元，其中：人员支出462.62万元，公用支出152.28万元。
部门专项项目预算30.71万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算365.34万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入365.34万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出34.16万元、卫生健康支出297.88万元、住房保障支出33.30万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款365.34万元，比2020年财政预算数329.6万元增加35.74万元，增长10.84%，变动的主要原因是
2021年项目新增3个(明细项目见附表)，预算支出增加30.71万元；在编在职人员比上年减少1人及工资变动原因本年人员工资津贴支出预算减少3.58万元、养老保险支出预算减少0.58万元、失业工伤保险支出预算减少0.04万元；医疗保险支出因新增职工生育保险支出预算，本年支出预算增加0.8万元；住房公积金支出因缴费基数中增加政府目标奖2万元/人/年，本年支出预算增加7.25万元；在编在职人员比上年减少1人，按照1万元/人/年定额标准，减少日常公用支出预算1万元；对个人和家庭的补助支出中增加退休人员一次性退休补助2.18万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出34.16万元，占9.35%；卫生健康支出 297.88万元，占81.54%；住房保障支出33.30万元，占9.11%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为34.16万元，比2020年预算数减少0.58万元，
变动的主要原因是在编在职人员比上年减少1人及工资变动，使得缴费基数减少3.58万元。主要用于职工基本养老保险缴费。
2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为17.08万元，比2020年预算数增加0.8万元，
变动的主要原因是2021年预算中新增了职工生育保险，缴费比例由7.5%变动为8%。主要用于职工基本医疗保险缴费。
3.卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）2021年预算数为280.80万元，比2020年预算数增加28.27万元，
变动的主要原因是2021年增加了专项项目预算30.71万元；因在编在职人员比上年减少1人及工资变动减少人员支出预算3.62万元、按照1万元/人/年定额标准，减少日常公用支出预算1万元；对个人和家庭的补助支出中增加退休人员一次性退休补助2.18万元。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为33.30万元，比2020年预算数增加7.25万元，
变动的主要原因是缴费基数中增加政府目标奖2万元/人/年。主要用于职工住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出334.63万元，其中： 人员经费302.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费32万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县妇幼保健计划生育服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0.7万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2021年预算安排0.2 万元，较 2020年0.2万元预算无增减变动。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县妇幼保健计划生育服务中心核定车编7辆，目前实际车辆保有量为3辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 0.7万元，较 2020年预算0.7万元无增减变动，用于特种专业技术车（救护车）2辆、计划生育宣传车1辆的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，较 2020年预算0万元无增减变动。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县妇幼保健计划生育服务中心2021年政府性基金预算 0万元，较 2020年预算0万元无增减变动。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县妇幼保健计划生育服务中心2021年国有资本经营预算0万元，较2020年预算0万元无增减变动。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
青川县妇幼保健院计划生育服务中心属公共卫生事业单位，2021年无机关运行经费预算。
（二）国有资产占有使用情况。
截止2020年底，青川县妇幼保健计划生育服务中心资产总额6,595.25万元。
1.流动资产3,271.18万元，其中货币资金1,311.06万元；财政应返还额度1,504.71万元；应收账款12.88万元；预付账款394.16万元；其他应收款13.87万元；存货34.50万元。
2.固定资产原值1,806.00万元，固定资产累计折旧1,026.55万元，固定资产净值779.45万元。其中：执勤执法用车0辆，医疗救护用车2辆，计划生育巡回宣传用车1辆，车辆原值50.90万元；房屋构筑物原值675.12万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产原值1,079.98万元。
3.在建工程2,466.52万元。
4.无形资产原值81.05万元，无形资产累计摊销2.95万元，无形资产净值78.10万元。其中电子图书网络系统原值2.95万元；医院信息管理系统原值78.10万元。
（三）政府采购情况。青川县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。
2021年青川县妇幼保健计划生育服务中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算30.71万元。其中，一般公共预算30.71万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指同级财政部门当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指青川县妇幼保健计划生育服务中心用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指青川县妇幼保健计划生育服务中心用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）：指青川县妇幼保健计划生育服务中心用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指指青川县妇幼保健计划生育服务中心用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：2021年部门预算公开表
