目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、中共青川县委组织部单位基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
1.负责全县党的组织体系、组织制度建设。负责基层党组织建设规划指导和党员队伍管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,统筹推进县校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。
5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度,组织开展选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，承担领导干部报告个人有关事项相关工作。
7.负责县直属机关党的建设工作。组织实施县直属机关党的建设规划，指导县直属机关、事业单位党的政治、思想、组织、作风、纪律建设和党员教育管理等工作，负责全县干部驻村管理工作。
8.负责新形势下全县老干部工作。贯彻落实中央、省委、市委、县委有关老干部工作的方针政策，拟订有关制度规定并组织实施，落实老干部政治、生活待遇。负责并协调指导老干部党的建设、宣传思想、安置优待、教育医疗、走访慰问、来信来访及重大活动组织安排等工作。
9.统一管理县委机构编制委员会办公室。
10.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。
11.完成县委交办的其他任务。
（二）2021年重点工作
一是持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。二是精心做好庆祝建党100周年系列活动。三是全力抓好县乡领导班子集中换届。四是着力提高干部队伍领导现代化建设能力。五是着眼事业需要加快培养选拔优秀年轻干部。六是扎实抓好公务员队伍建设。七是深入推进党建引领城乡基层治理。八是全面加强党的基层组织体系建设。九是聚力推动川陕甘结合部人才高地建设。十是着力建设模范部门和过硬队伍。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共青川县委组织部为一级预算行政单位，下属二级单位未单独编报预算。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数410.75万元，较2020年部门预算收入总数442.58万元下降7.19%；2021年部门预算支出总数410.75万元，较2020年部门预算支出总数442.58万元下降7.19%。收入支出下降的主要原因是按照中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《四川省贯彻<政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》要求，树立过紧日子思想，建设节约型机关，反对奢侈浪费，厉行节约，压减开支。
部门基本支出预算373.77万元，其中：人员支出319.62万元，公用支出54.15万元。
部门专项项目预算36.98万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算410.75万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入410.75万元；支出包括：一般公共服务支出322.63万元、社会保障和就业支出36.02万元、卫生健康支出17.48万元、住房保障支出34.62万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款410.75万元，比2020年财政预算数442.58万元减少31.83万元，下降7.19%，变动的主要原因是按照中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《四川省贯彻<政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》要求，树立过紧日子思想，建设节约型机关，反对奢侈浪费，厉行节约，压减开支。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出322.63万元，占78.55%；社会保障和就业支出36.02万元，占8.77%；卫生健康支出17.48万元，占4.26%；住房保障支出34.62万元，占8.43 %。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算数为285.65万元，比2020年预算数减少75.45万元，变动的主要原因是阶段性专项工作结束，支出预算减少。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等支出。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为36.98万元,比2020年预算数增加36.98万元，变动的主要原因是2021年为换届工作年和县委老干部局机构划转增加业务增加预算：增加村（社区）“两委”换届工作经费5.00万元，增加建国初期退休干部困难补助19.25万元，增加离休干部及遗孀生活经费12.73万元，主要用于办公费、对个人和家庭的补助支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 36.02万元,比2020年预算数增加0.71万元，变动的主要原因是人员变动、缴费基数增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为0万元,比2020年预算数减少4.43万元，变动的主要原因是2021年本单位无新增退休人员。主要用于对机关事业单位职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为8.96万元,比2020年预算数减少0.06万元，变动的主要原因是人员变动、缴费基数变动。主要用于行政单位社会保障缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为8.52万元,比2020年预算数增加1.49万元，变动的主要原因是人员变动、缴费基数变动。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为34.62万元,比2020年预算数增加8.94 万元，变动的主要原因是缴费基数增加。主要用主要用于行政事业单位住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出373.77万元，其中： 人员经费319.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费54.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
中共青川县委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2021年预算安排2.5万元，同2020年2.5万元预算持平，无增减变化。
（二）公务用车购置及运行维护费。中共青川县委组织部核定车编1辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，同2020年预算0万元持平，无增减变化。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，同2020年预算0万元持平，无增减变化。
（三）因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0 万元，同 2020年预算0万元持平，无增减变化。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
根据中共青川县委组织部职能职责，无政府性基金业务。我部2021年政府性基金预算0万元，同2020年预算0万元无增减变化。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
根据中共青川县委组织部职能职责，无国有资本经营业务。我部2021年国有资本经营预算0万元，同2020年预算0万元无增减变化。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。中共青川县委组织部2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计410.75万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，中共川县委组织部单位资产总额222.93万元。
1.流动资产144.97万元，其中：货币资金72.30万元，财政应返还额度39.88万元，预付账款6.5万元，其他应收款净额26.29万元。
2.固定资产71.46万元，其中：执勤执法用车0辆，；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产71.46万元。
3.无形资产6.5万元，其中：管理软件6.5万元。
（三）政府采购情况。本单位本年度无政府采购预算。
（四）绩效目标设置情况。2021年中共青川县委组织部实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算36.98万元。其中，一般公共预算36.98万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中共青川县委组织部用于行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共青川县委组织部村“两委”换届工作、建国初期退休干部困难补助及离休干部及遗孀生活经费发放支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中共青川县委组织部用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共青川县委组织部用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中共青川县委组织部用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共青川县委组织部用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他交通费以及其他费用。
