目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县公安局基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2、组织、指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
3、收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。
4、组织实施全县公安侦查工作，协调或直接侦办重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。
5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安案件和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全县公安机关治安保卫工作。
6、负责全县出入境管理有关工作。依法管理国籍，承担出境、入境和持普通护照的外国人在青川居留、旅行的有关管理工作。
7、指导、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。
8、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。承担维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理等工作。
9、组织实施全县公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作。
10、防范、处置、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
11、组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
12、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督县看守所、县拘留所的管理工作；指导、监督、办理收容教养和劳动教养报批工作。
13、负责全县公安警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在青川的安全警卫工作并承担相应责任。
14、组织实施全县公安科学技术工作，负责全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
15、拟订全县公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。
16、组织开展同县外公安机关、警察机构的交往与业务合作。
17、组织指挥武警青川县中队执行公安任务。
18、负责全县公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，承担全县公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作；拟订全县公安队伍监督管理工作规章制度，承担全县公安机关督察、审计、信访工作，监督全县公安机关及人民警察的执法活动，查处公安队伍重大违纪案件。
19、指导县内森林等专门公安机关的业务工作。
20、承担青川县禁毒委员会的具体工作。
21、承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二）2021年重点工作
2021年全县公安机关将紧紧抓住全国、全省、全市、全县公安工作会议召开的历史机遇，着力解决制约公安工作发展的瓶颈问题，不断推动青川公安工作高质量发展。我们将紧紧围绕省厅“1357”发展战略和市局“1335”战略规化，做强做实“聚焦防风险、保平安、护发展，聚焦补短板、固底板、树样板”两篇文章，忠诚履职、接力奋斗，用实实在在的成效鼓舞斗志、激励士气。
一是坚定不移把学习贯彻落实全国全省全市公安工作会议作为转化为破解难题、攻坚克难的有力武器，转化为推动实践、促进发展的行动指南。继续争取党委政府和有关部门的支持，着力解决班子建设、机构设置、警力配备、职业保障等制约公安发展的堵点痛点问题，不断推动公安工作长远发展。
二是坚定不移把为营造安全稳定的政治社会环境作为当前最紧迫任务，切实做到绝对稳定。举全警之力、集全警之智，坚决确保全县政治稳定、社会安定，人民安宁。
三是坚定不移把平安建设作为公安机关最核心任务，确保实现一方平安。要坚决打好扫黑除恶专项斗争的“突破战”、打好重点违法犯罪的“歼灭战”、打好公共安全领域“保卫战”三场战役，确保治安大局平稳；
四是坚定不移把深化改革、科技应用作为强警之路，推动公安工作现代化。要加强警务运行机制、执法权力运行机制、警务服务体系和落实人民警察管理制度改革。
五是坚定不移把队伍建设作为时刻不能放松的根本任务，着力锻造公安铁军。以“政治建警全面从严治警”教育整顿为统领，以市委巡察反馈问题整改回头看为引领，始终坚持把铸就过硬铁军作为最终目标，全力打一场铁腕治警、正风肃纪的攻坚战，祛除积弊、自我革命的整风仗，革故鼎新、重整行装再出发的翻身仗，着力锻造一支“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的高素质过硬公安队伍。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县公安局部门预算包括：局本级预算（局属行政单位预算）。
纳入青川县公安局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数3126.93万元，较2020年部门预算收入总数2785.31万元增长12.27%,主要原因为人员增加；2021年部门预算支出总数3126.93万元，较2020年部门预算支出总数2785.31万元增长12.27%，主要原因为人员增加。
部门基本支出预算2815.93万元，其中：人员支出2215.18万元，公用支出600.75万元。
部门专项项目预算311万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算3126.93万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3126.93万元；支出包括：公共安全支出2623万元、社会保障和就业支出230.35万元、卫生健康支出92.92万元、住房保障支出180.66万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款3126.93万元，比2020年财政预算数2785.31万元增加341.63万元，增长12.27%，变动的主要原因是辅警劳务经费纳入2021年预算。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
公共安全支出（类）支出2623万元，占84%；社会保障和就业支出230.35万元，占7%；卫生健康支出92.92万元，占3 %；住房保障支出180.66万元，占6%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算数为2312万元，比2020年预算数减少14.71万元，变动的主要原因是人员调出及退休。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算数为311万元,比2020年预算数增加311 万元，变动的主要原因是辅警劳务费纳入2021年年初预算。主要用于辅警工资、社会保障缴费等。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 220.1万元,比2020年预算数减少3.94万元，变动的主要原因是人员调出及退休。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为10.25万元,比2020年预算数增加5.35万元，变动的主要原因是退休人员及调出人员职业年金坐实。主要用于单位缴纳的职业年金缴费支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为85.92万元,比2020年预算数增加3.73万元，变动的主要原因是医疗保险基数调整。主要用于行政单位社会保障缴费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为7万元,比2020年预算数增加0.86万元，变动的主要原因是医疗保险基数调整。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为180.67万元,比2020年预算数增加39.34万元，变动的主要原因是目标绩效奖纳入住房公积金。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出2815.93万元，其中： 人员经费2215.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费600.75万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县公安局2021年“三公”经费财政拨款预算数52万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费50万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排2万元，较 2020年4万元预算减少2万元，下降50%，变动的主要原因是大型活动和其他需要开支的接待费标准和批次减少。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县公安局核定车编38辆，目前实际车辆保有量为38辆。2021年预算安排公务用车运行维护费50万元，较 2020年持平，用于38辆执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年持平。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，较 2020年持平。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县公安局 2021 年政府性基金预算0万元，较 2020年持平。支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县公安局2021年国有资本经营预算0万元，较2020年持平。支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县公安局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计600.75万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县公安局资产总额8277.83万元。
1.流动资产1705.34万元，其中：库存现金0万元，银行存款850.92万元，财政应返还额度787.24万元，其他应收款67.18万元。
2.固定资产:6572.49万元，其中：执勤执法用车38辆；房屋构筑物2986.84万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产3149.33万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。本单位本年度无政府采购预算。
（四）绩效目标设置情况。本单位本年度无绩效目标管理项目、无绩效目标设置情况。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指青川县公安局用于行政单位的基本支出。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指青川县公安局用于辅警劳务费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县公安局用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青川县公安局所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青川县公安局用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青川县公安局用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县公安局用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
