目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县人民代表大会常务委员会办公室
基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
2、对本县经济工作和财政工作进行监督审查，保证计划和财政预算的执行。
3、对法律法规贯彻落实情况开展执法检查。
4、督促县人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
5、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
6、主持县人大代表的选举和市人大代表的补选，指导乡镇人民代表大会的选举。
7、联系在青川工作的省、市人大代表，组织代表开展视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
8、组织开展代表向原选区选民述职活动。
9、负责县人民代表大会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
10.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
（二）2021年重点工作
【人民代表大会】2021年是换届之年，全年共召开两次县人民代表大会。2021年3月29日至31日，青川县第十八届人民代表大会第六次会议在县文化中心影剧院召开。应到代表161人，实到代表140人。大会听取和审查了县德赢VWIN、县人大常委会、县人民法院、县人民检察院四个工作报告，审查和批准了青川县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要，审查和批准了青川县2019年国民经济和社会发展计划执行情况及2020年计划草案的报告，批准了2020年国民经济和社会发展计划，审查和批准了青川县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告，批准了 2020年县级财政预算。大会选举雍天雄为县十八届人大常委会副主任。2021年9月7日至10日，青川县第十九届人民代表大会第一次会议在县文化中心影剧院召开。应到代表184人，实到代表184人。大会听取和审查了县德赢VWIN、县人大常委会、县人民法院、县人民检察院四个工作报告。表决通过了县十九届人大专门委员会主任委员、副主任委员、委员人选名单。大会选举选举李方甫为青川县德赢VWIN县长，张国辉为县人大常委会主任，罗超为县监察委员会主任，马健、张利民、向国宏、张祥玮为县人大常委会副主任，李磊、蹇凯、段菲、张久全、罗武年、贺俊杰、赵彬为县德赢VWIN副县长，张登奉为县人民法院院长。根据法律规定，选出的县人民检察院检察长需报市人民检察院检察长提请市人大常委会批准。会议选举22名同志为县十九届人大常委会委员，38名同志为广元市第八届人民代表大会代表。
【常委会会议】县人大常委会举行常委会会议14次，主任会议14次。加强专项工作监督，促进行业领域工作有序推进，推动“一府两院”依法行权、履职尽责。听取和审议了县德赢VWIN关于人大代表建议、批评和意见办理情况、关于县城住宅小区物业管理、环境保护工作目标完成情况、2020年度审计查出突出问题整改情况等专项工作报告。加强经济工作监督和预算审查监督。依法对2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、2021年上半年财政收支预算执行情况、2020年财政预算收支和其他财政收支的审计工作进行监督，做好对“十三五”规划完成情况及“十四五”规划纲要草案的审查监督工作；初步审查县德赢VWIN关于2020年财政预算执行和2021年预算草案的初步方案；审查和批准了2020年财政决算、2021年县财政预算调整方案；听取县德赢VWIN关于行政事业单位国有资产管理情况的报告，持续加强对国有资产的监督，促进国有经济发展壮大。
【决议决定】县人大常委会紧紧围绕县委的重大决策和工作部署，密切关注涉及全县经济社会发展全局的重大事项，依法对关于批准2021年财政预算调整方案、关于批准2021年县级财政决算等作出决议决定，为实现全县经济快速增长和综合实力跨上新台阶发挥了积极作用。
【人事任免】严格按照《青川县人大常委会任免国家机关工作人员办法》，坚持党管干部和依法任免有机统一，进一步优化、完善任免工作流程，加强任前法律知识考试和任后监督工作，坚持任用干部标准，对提请任命的人员，坚持任前集体讨论、法律考试、任前供职陈述、现场颁发《任命书》、宪法宣誓等制度，增强被任命人员的宪法意识、责任意识和人大意识，为加快发展提供力量保障。全年依法任免任免“一府一委两院”国家机关工作人员109人次。加强人大任命干部履职监督，听取了31名被任命人员年度履职情况报告并进行了满意度测评。
【代表工作】县人大常委会不断创新代表工作方法，进一步完善联系制度，优化代表服务，支持代表依法履职，代表作用进一步发挥。加强和完善了《常委会组成人员联系基层代表》《代表活动小组》制度，按照地域相邻、选区相近、专业匹配的原则划分16个市县人大代表活动小组，各小组依托“人大代表工作站”，为代表履职学习、开展活动、联系选民搭建平台，围绕重点项目建设、工业园区发展、特色农产品培育等人民群众普遍关心的问题，与乡镇人大主席团同步开展代表视察活动，有力促进了全县重点工作的有序推进。常委会27名组成人员常态化联系81名在基层一线、生产一线的县人大代表，深入了解社情民意，收集意见建议78条，督促相关部门单位及时研究解决。全力支持和保障人大代表在全过程人民民主建设中的主力军作用，积极为代表履职创造条件。统筹组织市县乡三级人大代表、人大干部400余人次参加履职能力提升培训班，举办了《组织法》《监督法》《代表法》等法制讲座，代表思想政治素质和依法履职能力明显提升。精心组织代表闭会期间活动，邀请人大代表、乡镇人大主席300余人次参加常委会例会、专项视察、执法检查和工作调研，增强了代表对人大工作的有效参与。
【执法检查】常委会会前学习法律法规8部，组织开展《中华人民共和国政府采购法》执法检查，配合省市人大执法检查组对《野生动物保护法》、《中华人民共和国渔业法》《宗教事务条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》开展执法检查。协助省人大常委会做好《四川省地质灾害防治条例》立法调研。听取和审议了县德赢VWIN关于《中华人民共和国传染病防治法》《宗教事务条例》的贯彻实施情况的报告，不断推动法律法规在我县的有效贯彻实施。
【围绕中心服务大局】县人大常委会坚持全县发展一盘棋，找准人大工作在全县中心工作、重点任务中的切入点、着力点、结合点。按照县委的工作安排，积极做好乔庄镇、姚渡镇、房石镇、关庄镇、沙州镇的联系工作，协助常委会领导做好联系乡镇、服务企业、挂联项目、招商引资等重点工作。坚决落实县委交办的广平高速、S208线改建和大唐家河国家级旅游度假区建设、竹园县域副中心建设开发等重点项目建设任务的督办推动工作，抽调30名干部充实到全县重点项目推进专班。倾力服务乡村振兴，积极争取项目资金255万元，助推姚渡农业园区升级和产业发展，增强帮扶后劲。持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，坚持结对帮扶力量不减，帮扶责任不变，工作一抓到底，向汉道河村选派专职驻村工作队员3名，53名机关干部结对联系已脱贫贫困户103户。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县人民代表大会常务委员会办公室
预算包括：本级预算。 2021年无纳入预算编制范围的二级预算单位。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数819.21万元，较2020年部门预算收入总数656.93万元增长24.7%；2021年部门预算支出总数819.21万元，较2020年部门预算支出总数656.93万元增长24.7%。
部门基本支出预算699.21万元，其中：人员支出601.21万元，公用支出98万元。
部门专项项目预算120万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元.
2021年财政拨款收支总预算819.21万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入819.21万元；支出包括：一般公共服务支出660.89万元、社会保障和就业支出67.11万元、卫生健康支出31.97万元、住房保障支出59.24万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款819.21万元，比2020年财政预算数656.93万元增加162.28万元，增长24.7%，变动的主要原因是增加换届选举工作和人员增加 。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出660.89万元，占80.67%；社会保障和就业支出67.11万元，占8.2%；卫生健康支出31.97万元，占3.9 %；住房保障支出59.24万元，占7.23 %；
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为819.21万元，比2020年预算数增加162.28万元，变动的主要原因是增加换届选举工作和人员增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为660.89万元,比2020年预算数增加3.96 万元，变动的主要原因是增加换届选举工作和人员增加。主要用于人员工资福利支出和公用支出。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为660.89万元,比2020年预算数增加3.96万元，变动的主要原因是增加换届选举工作和人员增加。主要用于人员工资福利支出和公用支出.
4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为660.89万元,比2020年预算数增加3.96万元，变动的主要原因是增加换届选举工作和人员增加。主要用于人员工资福利支出和公用支出.
5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为660.89万元,比2020年预算数增加3.96万元，变动的主要原因是增加换届选举工作和人员增加。主要用于人员工资福利支出和公用支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）预算数为67.11万元,比2020年预算数增加2.08万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于缴纳单位养老支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）预算数为67.11万元,比2020年预算数增加2.08万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于缴纳单位养老支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为67.11万元,比2020年预算数增加2.08万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为13.93万元,比2020年预算数增加13.93万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于对事业单位职业年金缴费支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为30.99万元,比2020年预算数增加2.43万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政单位社会保障缴费。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为0.98万元,比2020年预算数增加0.52万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为59.24万元,比2020年预算数增加12.81 万元，变动的主要原因是人员增加。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出819.21万元，其中： 人员经费601.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费218万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县人民代表大会常务委员会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排2.5万元，较 2020年2.5万元预算增加0 万元，增长0%，变动的主要原因是厉行节约。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县人民代表大会常务委员会办公室核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，较 2020年预算0万元增加0万元，增长0%，变动的主要原因是车改后单位无公务车，用于0辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算0万元增加0 万元，增长0%，变动的主要原因是车改后单位无公务车.
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0 万元，较 2020年预算0万元增加0万元，增长0%，变动的主要原因是单位没有因公出国工作。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县人民代表大会常务委员会办公室2021 年政府性基金预算0万元，较 2020年预算0万元增加0万元，增长0%， 变动的主要原因是单位没有政府性基金预算。支出0万元，主要单位没有政府性基金预算支出。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县人民代表大会常务委员会办公室2021年国有资本经营预算0万元，较2020年预算0万元增加0万元，增长0%，变动的主要原因是单位没有国有资本经营预算。支出0万元，主要单位没有国有资本经营预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县人民代表大会常务委员会办公室2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计218万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县人民代表大会常务委员会办公室资产总额64.76万元。
1.流动资产22.95万元，其中货币资金22.77万元，财政应返还额度0.18万元
2.固定资产41.81万元，其中：执勤执法用车0辆，用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产41.81万元。
3.无形资产0万元.
（三）政府采购情况。青川县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算0万元.
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县人民代表大会常务委员会办公室实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算120万元。其中，一般公共预算120万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指青川县人民代表大会常务委员会办公室设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指青川县人民代表大会常务委员会办公室用于行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指青川县人民代表大会常务委员会办公室用于专项工作支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指青川县人民代表大会常务委员会办公室用于事业单位的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指青川县人民代表大会常务委员会办公室用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指青川县人民代表大会常务委员会办公室用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县人民代表大会常务委员会办公室用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青川县人民代表大会常务委员会办公室所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青川县人民代表大会常务委员会办公室用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青川县人民代表大会常务委员会办公室用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县人民代表大会常务委员会办公室用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
