青川县惠民帮扶救助中心
2021年部门预算情况说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能职责
（二）2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、基本职能及主要工作开展
（一）主要职能职责
青川县惠民救助便民服务中心职责是：承担青川县惠民帮扶救助工作领导小组的日常工作；负责惠民救助便民服务中心建设和管理；协调入驻窗口单位及相关部门落实好中央、省市有关惠民和民生工作的政策法规；落实县委县政府“十大救助制度”；承办县委县政府交办的其它工作。
（二）2021年重点工作
青川县惠民帮扶救助中心是县委、县政府决定落实全县《贫困救助热线制度》、《医疗救助制度》、《灾害救助制度》、《贫困党员干部救助和80岁老党员定额补助制度》、《司法救助专项资金使用管理办法》、《贫困学生救助管理办法》、《贫困残疾人救助制度》等十大救助制度，为全县因灾因病干部群众提供统一服务的机构。同时为方便群众办事将水费、电费、气费、群团服务中心、住房公积金中心等整合办公，成立青川县惠民救助便民服务中心办事大厅，为群众提供方便快捷的惠民便民服务。
二、部门预算单位构成
青川县惠民帮扶救助中心成立于2012年3月，是县委、县政府决定落实全县十大救助制度成立。
现有编制3名，其中事业编制3名。在职人员总数3人，其中其他事业人员3人。固定资产原值17万元，固定资产净值7.65元。
三、部门预算情况说明
（一）2021年一般公共预算347401.00元
1、本单位2021年一般公共预算收入347401.00元，较2020年初328345.00元增长5.8%。
(1)基本支出325801.00元。其中：人员支出295801.00元，日常公用支出30000.00元，对个人和家庭的补助支出0元。
(2)专项支出21600.00元。其中：大厅前台人员补助21600.00元。
2、结转支出0元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款34.74万元，比2020年预算数增加1.91万元。主要原因是人员工资增加。 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.81万元，占85.81%；卫生健康支出1.68万元，占4.84%；住房保障支出3.25万元，占9.35%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为24.28万元，主要用于：工资和公用经费支出。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为2.16万元，主要用于：大厅前台人员补助。 。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.37万元，主要用于：在职人员养老保险等支出。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.68万元，主要用于：在职人员基本医疗保险等支出。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为3.25万元，主要用于：单位缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出32.58万元，其中：人员类项目29.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费项目3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
预算项目库55000.00元
1、大厅保洁费15000.00元（财政筹资）；
2、大厅运行费30000.00元（财政筹资）；
3、十大救助制度印刷费10000.00元（财政筹资）；
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县惠民帮扶救助中心2021年“三公”经费财政拨款预算数500.00元。其中：公务接待费预算500.00元，较2020年500.00元预算增加0元，预算下降0%。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
2021年政府性基金预算0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
00001. 2021年国有资本经营预算0元。
00002. 九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。无
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县惠民帮扶救助中心资产总额269.08万元。
1、流动资产261.43万元，其中银行存款158.53万元，其他应收款102.9万元。
2、固定资产原值17.1万元，其中：通用设备8.98万元；家具用具8.12万元。
3、无形资产0万元。
（三）政府采购情况。2021年，安排政府采购预算0元。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县惠民帮扶救助中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指单位用于专项工作支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
