四川青川经济开发区管理委员会2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、四川青川经济开发区管理委员会基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行国家、省、市、县的法律、法规和政策规定，依法制定和实施开发区的建设发展规划、管理办法及配套政策。
2.县政府授权，根据青川县城镇体系总体规划和园区建设详细规划，按有关规定代办相关建设手续，组织实施辖区内基础设施建设，负责辖区内城建监察、环境保护工作。
3.制定开发区统筹城乡发展规划及产业经济发展规划，编制重点项目和基础设施建设计划，加快产业聚集，推进产业发展，搞好园区建设。
4.贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究制定招商引资、经济技术合作的总体规划和年度目标；组织发布招商信息及开展招商引资和对外宣传工作；确定及审批入园项目，为企业代办相关手续、证照，建立简便、高效的办事程序。
5.负责教育园区发展规划、园区内学校的管理和发展工作，促进教育产业化发展。
6.负责对川浙产业园区的协调服务和管理工作。
7.负责区内土地矿产资源的管理和开发利用，搞好建设征地涉及的拆迁、补偿和安置工作。
8.编制和实施财政预决算方案，加强预算外资金和国有资产的管理；负责开发区的财务会计管理和审计监督工作。负责开发区对外融资工作。
9.协调与县级有关业务部门的工作业务关系，为开发区产业发展、园区建设和企业生产经营提供高效、优质服务。负责区内医疗卫生、安全生产和社会稳定等工作。
10.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
1.激发发展潜力，提高工业经济运行质量。加强走访调研企业的力度和频次，深入一线了解企业经营情况，研究经济发展中的有利和不利因素，全面分析掌握投产企业生产、销售现状，原材料和产品的价格走势、行业发展趋势、税收贡献等重要信息，对重点企业经济指标的变化原因做好深入分析和对策研究，确保稳中有进；注重规下企业及在建项目建成达产后生产经营形势研判，落实增长点培育具体措施，强化任务分解和落实，咬定责任目标不放松，切实做到“保存量、扩增量”，积极推进进规入统；加强在建项目、技改扩能项目的跟踪指导，实地帮助解决问题和困难。加大生态医药产业园项目、鼎盛石材项目、银丰铜业等项目的盘活力度，不断增强我区工业经济发展的后劲和潜力。
2.推动开放合作，提升招商引资质效。树立“发展是第一要务，招商是第一要事”理念，始终把对外开放作为推动经济发展的最关键招数，抓好、抓实、抓出成效。抓住浙江吴兴区东西部扶贫协作机遇，合力打造东西部扶贫协作的示范标杆。积极参加西博会、中外知名企业四川行等专题招商活动，采取走出去对接、请进来考察等方式，扩大招商引资覆盖面。主动融入成渝地区双城经济圈，加大与合川区对接力度，承接环成都经济圈、合川区等地的铸造、机械制造、玻璃制品行业产业转移。同时，加强商业配套项目的招引力度，促成房产开发、酒店等项目入驻竹园新区，推动三产融合发展。
3.聚焦项目投资，增强园区综合竞争力。牢固树立“项目为王”的意识，全面贯彻落实县委、县政府关于项目工作“五要”要求（谋划项目要周全、申报项目要对接、储备项目要细化、开工项目要顺利、竣工项目要合格），加快推进项目建设进度，科学谋划好新建项目。要加大统筹协调力度，充分调动各方面的积极性，形成分工负责、相互配合协作的工作机制。形成方方面面都关心、重视、参与、支持招商引资和项目建设的浓厚氛围。对在谈项目进行逐一分析，找准问题关键，集中力量攻关，加速项目转化，力促签约项目陆续落地建设，逐步形成“签约一批、建设一批、投产一批、进规一批”格局。
4.强化服务意识，打造为企服务品牌。以“妈妈式”服务为宗旨，叫响打响青川开发区为企服务品牌。继续实行领导联系服务企业制度，定期走访企业，了解企业的发展诉求和实际困难，及时梳理解决企业反映的问题。延续“作风纪律深化年”活动载体，继续开展党员志愿服务招商引资行动和干部职工“一对一”挂联项目行动，从项目签约开始明确联系干部，全程协助企业推动项目建设。联系干部常态沟通签约项目保持，帮助企业完成工商登记注册、项目建设审批等手续，促成项目早日落地。加大项目建设中要素保障、环境优化、政策兑现及融资等关键环节保障和协调力度，全力确保项目顺利落地、顺利实施、顺利投产达效。
5.坚持综合施策，构建社会治理新格局。始终坚持安全、环保、职业病防治“三个第一”的理念，确保稳定。坚决守住安全生产、职业病防治“两条红线”，坚决守住社会和谐稳定、良好生态环境“两条底线”。进一步健全网格化管理机制，确保“三同时”落地落实。抓好安全生产和职业病防治隐患排查和专项治理，建立健全隐患排查和安全预防控制长效机制。牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，严格执行生态保护红线政策和产业准入清单，严控高污染企业入园。深化“平安开发区”建设，牢固树立法治意识、法治理念，严格执行法律顾问、会前学法制度，把依法行政落实到具体工作中，依法做好保密、防邪、禁毒等工作。坚持领导干部接访督办和包案化解信访工作责任制，常态化制度化开展社会矛盾风险排查，突出抓好利益群体和重点人员化解稳控。着力风险防范，开展社会稳定风险评估，做到应评尽评。
6.夯实基层基础，全面加强党的建设。提高政治站位，旗帜鲜明讲政治，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央的权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上坚定同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断汲取核心的力量、真理的力量、信仰的力量和奋斗的力量。进一步加强组织、人才和干部队伍建设，努力把基层党组织建设成为坚强的战斗堡垒。坚持意识形态领域问题定期分析研判制度，加强网络问政和网络舆情监管。深入贯彻落实全面从严治党和党风廉政建设各项规定要求，加强源头治理，用制度管权管事管人，加快形成不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，努力营造风清气正的良好环境。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，四川青川经济开发区管理委员会部门预算包括：开发区本级预算（属行政单位预算）、开发区下属事业单位预算。
纳入四川青川经济开发区管理委员会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.四川青川经济开发区管理委员会（本级）
2.青川经济开发区政务服务中心（二级）
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数340.75万元，较2020年部门预算收入总数329.55万元增长3.4%；2021年部门预算支出总数340.75万元，较2020年部门预算支出总数329.55万元下增长3.4%。
部门基本支出预算340.75万元，其中：人员支出274.83万元，公用支出58.57万元，对个人和家庭的补助支出 7.35万元。
部门专项项目预算0万元。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算340.75万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入340.75万元；支出包括：一般公共服务支出264.5万元、社会保障和就业支出31.46万元、卫生健康支出15.23万元、住房保障支出29.56万元。
部门预算项目库611.50万元，属于财政筹资。
1.专职环保顾问费（环保服务费）6.30万元；
2.长安璟城南侧市政道路418.55万元；
3.会议室及接待室装修经费35.00万元；
4.招商引资入园企业项目前期工作费16.75万元；
5.垃圾热解项目运营费46.00万元；
6.亩均论英雄园区评价费4.90万元；
7.川浙园工作经费10.00万元；
8.招商引资工作经费25.00万元；
9.编制循环化改造项目技术方案经费49.00万元
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款340.75万元，比2020年财政预算329.55万元增加11.2万元，变动的主要原因是增加2名人员基本支出，减少招商引资项目经费15.00万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出264.5万元，占77.62%；社会保障和就业支出31.46万元，占9.23%；卫生健康支出15.23万元，占4.46 %；住房保障支出29.56万元，占8.69 %。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201类）财政事务（13款）行政运行（01项）2021年预算数为264.5万元，比2020年预算数减少21.84 万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为31.46万元,比2020年预算数增加1.17万元，变动的主要原因是总人数增加2人。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2021年预算数为15.23万元，比2020年预算数减少1.85万元，变动的主要原因是新进人员与调离人员，退休人员工资差距大，缴费基数存在差异。主要用于行政单位社会保障缴费。
4.住房保障（211类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2021年预算数为29.56万元，比2020年预算数增加8.15万元，变动的主要原因是年终绩效纳入缴纳基数，单位总人数增加2名。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出340.75万元，其中： 人员经费282.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费58.57万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
四川青川经济开发区管理委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数2.79万元，其中：公务接待费2.79万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排2.79万元，较 2020年2.8万元预算减少0.01万元，下降0.35%，变动的主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降 。
（二）公务用车购置及运行维护费。四川青川经济开发区管理委员会核定车编 0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 0万元，较 2020年预算0万元，预算不变，主要原因是公车改革后无车辆。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0 万元，较 2020年预算0万元，预算不变，主要原因是严格控制出国（境）费用。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
四川青川经济开发区管理委员会 2021 年政府性基金预算 0万元，较 2020年预算0万元，预算不变，主要原因是无基金预算项目。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川青川经济开发区管理委员会2021年国有资本经营预算 0万元，较2020年预算0万元，预算不变，主要原因是无相关支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。四川青川经济开发区管理委员会2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计58.57万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，四川青川经济开发区管理委员会资产总额644.46万元。
1.流动资产576.01万元，其中银行存款576.01万元。
2.固定资产68.45万元，其中：执勤执法用车0辆，通用用车2辆；房屋构筑物0.68万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产67.77万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。四川青川经济开发区管理委员会2021年，安排政府采购预算84万元，主要用于编制循环化改造项目技术方案，会议室及接待室装修购置设备
（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川青川经济开发区管理委员会项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。2021年四川青川经济开发区管理委员会实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（201类）财政事务（13款）行政运行（01项）：指四川青川经济开发区管理委员会用于行政单位的基本支出。
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）：指四川青川经济开发区管理委员会用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指四川青川经济开发区管理委员会用于行政单位基本医疗保险缴费。
住房保障（211类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指四川青川经济开发区管理委员会用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
