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公开时间：2021年4月30日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县木鱼镇德赢VWIN
2021年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县木鱼镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个,其他事业单位4个。总编制65名，其中:行政编制25名，其他事业编制37名，工勤人员编制3名。在职人员总数63人，其中:行政人员26人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员35人，工勤人员2人；退休人员21人,财政补差人员2人，遗属人员7人。固定资产总额18,792,206.62元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计生、文教、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2021年一般公共预算11,019,768.00 元
1.青川县木鱼镇德赢VWIN2021年一般公共预算总数11,019,768.00元，较2020年初10,821,715.00元增长1.83 %，主要原因是：（1）干部职工工资调标；（2）增加了社区干部保险等。
(1)基本支出7,466,871.00元。其中：人员支出6,008,283.00元，日常公用支出1,183,032.00元，对个人和家庭的补助支出 275,556.00元。
(2)专项支出3,552,897.00元。其中：财政补差人员财政补贴58,352.00元,城乡环境整治200,000.00元,第一书记、驻村工作队员工作补贴24,000.00元,基层武装专项经费16,000.00元,继任村社干部任期补助15,000.00元,人大代表工作经费44,000.00元,社区干部保险146,245.00元,社会管理创新工作经费220,000.00元,劳务经费补助60,000.00元,基层组织活动和公共服务运行经费1,000,000.00元,第一书记及贫困村驻村工作队经费100,000.00元,村居社干部报酬1,669,300.00元。
2.结转支出354,747.59元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款11,019,768.00元，比2020年预算数增加198,053.00元。主要原因是：（1）干部职工工资调标；（2）增加了社区干部保险。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出6,239,485.00元，占 56.6 %；国防支出16000.00元，占 0.1 %；社会保障和就业支出903,300.00元，占8.2 %；卫生健康支出330,193.00元，占3.0 %；节能环保支出200,000.00元，占1.8 %；农林水支出2,684,300.00元，占24.4 %；住房保障支出646,490.00元，占 5.9 %。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作经费（项）2021年预算数为44,000.00元,主要用于:人大主席团的办公费和人民代表大会的活动经费支出。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为5,791,485.00 元，主要用于：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为404,000.00元，主要用于：第一书记及驻村工作队补助及日常办公经费、政府购买服务、创新社会管理经费（含维稳、综治、安全、交管、禁毒、扫黑除恶、扫黄打非、消防、防邪、法律援助、社区矫正、退役军人事务管理等工作 。
（4）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2021年预算数为16,000.00元，主要用于：民兵建设与管理等方面的支出。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为674,971.00元，主要用于：主要用于干部职工养老保险的缴费。
（6）社会保障和就业（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为82,084.00元，主要用于：干部职工职业年金的缴费。
（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为330,193.00元，主要用于：干部职工医疗保险缴费。
（8）社会保障和就业（类）代缴社会保险补助（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为146,245.00元，主要用于社区干部社会保险缴费。
（9）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算数为200,000.00元，主要用于：指用于农村环境综合治理方面的支出 。
（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为2,684,300.00元，主要用于：村（社区）干部工资、继任干部补助、日常办公运转、基层党组织活动和公共运行维护及辖区内的公益事业支出。
（11）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为 646,490.00元，主要用于： 干部职工住房公积金缴费。 。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出7,466,871.00元，其中：
人员类项目6,283,839.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目1,183,032.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
三、政府性基金预算收支及变化情况的说明
2021年政府性基金预算 0万元，较2020年预算0万元增加0万元，无变化，支出0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
四、政府采购情况
2020年，木鱼镇德赢VWIN安排政府采购0.00元预算。
五、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算220,000.00元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算120,000.00元，较2020年预算下降7.6%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算100,000.00元，较2020年预算下降16.6%。
六、国有资产占有使用情况
截止2020年底，青川县木鱼镇德赢VWIN资产总额62,037,133.59元。
1.流动资产22,708,276.35元。其中：货币资金22,235,357.57元。
2.固定资产18,792,206.62元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆，环卫用车5辆，价值828,000.00元；房屋构筑物16,137,118.82元；价值2,000,000.00元以上大型设备0.00元；其他固定资产1,827,087.80元。
3.公共基础设施20,536,650.62元。
4.无形资产0.00元。
七、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年木鱼镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：木鱼镇德赢VWIN2021年部门预算公开表
木鱼镇德赢VWIN
2021年4月30日
