青川县气象局
2021年部门预算情况说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
（一）基本职能
1、负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2、组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。
3、组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。
4、组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
5、负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。
6、负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。
7、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。
8、管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。
9、承担上级气象主管机构和本级德赢VWIN交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
青川县气象局属事业单位。内设机构2个，直属事业单位2个。总编制13名，其中参公编制3名，事业编制9名，工勤编制1名。
2021年部门预算收入总数45.5528万元，较2020年初70.2598万元，下降35.17%；2021年部门预算支出总数45.5528万元元，较2020年部门预算支出总数70.2598万元下降35.17%。主要下降原因：预拨支出减少。
（一）基本支出41.2164万元。其中：人员支出37.2044万元，较2020年初27.6336万元，增长34.63%，主要变化原因：事业编制人员增加1人；日常公用支出4.00万元，较2020年初3.00万元，增长33.33%，主要变化原因：事业编制人员增加1人；对个人和家庭的补助支出0.012万元。
（二）结转支出4.3364万元，较2020年结转支出0.7202万元，增长502%。其中：基本支出0.83万元，项目支出3.5064万元。
（三）部门专项项目预算0元。
（四）部门政府采购预算0.7万元。
（五）2021年财政拨款收支总预算45.5528万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入41.2164万元，上年结转4.3364万元；支出包括：、自然资源海洋气象等支出35.5444万元、社会保障和就业支出4.0215万元、卫生健康支出2.0108万元、住房保障支出3.9761万元。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算收入41.2164万元，较2020年初30.6396万元，增长34.52%，主要增长原因：人员增加1名。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、自然资源海洋气象等支出220（类）气象事务05（款）气象事业机构04（项）2021年预算数为31.208万元，比2020年预算数增加7.4019万元，变动的主要原因是人员增加1名。主要用于：主要用于本单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2021年预算数为4.0215万元，比2020年预算数增加0.9416万元，变动的主要原因人员增加1名。主要用于：基本养老保险缴费。
3、卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政事业单位医疗02（项）2021年预算数为2.0108万元，比2020年预算数增加0.5671万元，变动的主要原因是人员增加1名。主要用于：基本医疗保险缴费。
4、住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2021年预算数为3.9761万元，比2020年预算数增加1.6662万元，变动的主要原因是人员增加1名，主要用于：缴纳住房公积金。
（一）基本支出41.2164万元。其中：人员经费37.2164万元，较2020年初276336.00元，增长34.63%，主要变化原因：事业编制人员增加1人。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用支出40,000.00元，较2020年初30000元，增长33.33%，主要变化原因：事业编制人员增加1人。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（二）结转支出43,364.03元，较2020年结转支出7202.28，增长502%。其中：基本支出8,300.00元，项目支出35,064.03元。
青川县气象局2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2021年预算安排0万元，与2020年万元预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费。气象局核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021年预算安排0万元。
气象局2021年政府性基金预算0万元，2020年预算0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
气象局2021年国有资本经营预算0万元，2020年预算0万元。
（一）国有资产占有使用情况
截止2020年底，青川县气象局资产合计853.00万元。
1、流动资产138.7万元，其中：货币资金113.81万元；其他应收款24.89万元。
2、固定资产714.3万元，其中：执勤执法用车0辆，特种专业技术用车2辆；房屋构筑物663.82万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产29.46万元。
3、无形资产0万元。
（二）预算项目库情况
预算项目库总计52.60万元，较2020年9.00万元，增长484%。
1、2020年天气预报制作经费5.00万元（财政筹资）；
2、电视天气预报中央电视台播出费35.00万元（财政筹资）；
3、人工影响天气作业经费4.50万元（其他资金）
4、区域自动站维护3.60万元（其他资金）
5、电视天气预报制作4.50万元（财政资金）。
（三）政府采购情况
2021年，安排政府采购预算0.7万元，主要用于办公室空调采购。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年青川县气象局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由气象局缴纳的养老保险及职业年金的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于气象局应缴纳基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由气象局及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）自然资源海洋气象等支出220（类）气象事务05（款）气象事业机构04（项）：反映行政事业单位的基本支出。
（七）基本支出：指气象局为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指气象局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指气象局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
