目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县供销合作社联合社基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。
2.指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。
3.在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料农副产品、再生资源回收利用等经营服务网络。
4.指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。
5.监督指导全县各基层社有资产的管理经营。
6.负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2021年重点工作
一是提升基层组织建设的质量层次。积极推进基层社建设，强化薄弱基层社升级改造力度，积极创建示范型综合基层社；推进农民专业合作社规范化、标准化建设；创建一批星级综合服务社，全面提升村级综合服务社建设水平，增强综合服务能力。
二是创新农业社会化服务方式。加大土地托管服务推广力度，探索适应不同地区、不同作物生产特点的多种社会化服务形式，提升服务的标准化、规范化水平，促进农业适度规模经营。注重发挥供销合作社经营服务主体的带动作用，培育各类专业化市场化服务组织。
三是继续推进县级供销社“三会制”建设。学习借鉴其他地区供销社监事会在工作中摸索出的一系列切实可行、比较成熟的经验做法，完成监事会机构建设，强化民主管理和民主监督，加强供销社为农服务能力。
四是继续抓好党的建设。按照“一岗双责”的要求，领导班子带头做好党风廉政建设和意识形态工作，严明党的纪律和规矩，教育干部职工明底线、知敬畏、守纪律、讲规矩，始终做到坚守底线、筑牢防线、不越红线。
二、部门预算单位构成
青川县供销合作社联合社总编制14名，其中行政编制0名，参照公务员法管理的事业编制13名，工勤人员编制1名。在职人员总数12人，其中行政人员0名，参照公务员法管理的事业人员10人，其他事业人员0人，工勤人员2人；退休人员20人；遗嘱长赡人员3人。
从预算单位构成看，青川县供销合作社联合社部门预算包括：供销社本级预算。
青川县供销合作社联合社无二级预算单位。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数155.00万元，较2020年部门预算收入总数159.13万元下降2.6%；2021年部门预算支出总数155.00万元，较2020年部门预算支出总数159.13万元下降2.6%。
部门基本支出预算155.00万元，其中：人员支出132.7万元，公用支出22.30万元。
部门专项项目预算0万元。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算310.00万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入155.00万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出18.81万元、卫生健康支出6.8万元、住房保障支出13.07万元、商业服务业等支出116.32万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款155.00万元，比2020年财政预算数159.13万元减少4.13万元，下降2.6%，变动的主要原因是：
1.因2020年4月有一人退休，2021年基本工资预算数比2020年减少4.29万元，2021年津贴补贴预算数比2020年减少2.97万元，2021年奖金预算数比2020年减少0.36万元，2021年机关事业单位基本养老保险缴费预算数比2020年减少1.22万元，2021年职工基本医疗保险缴费预算数比2020年减少0.11万元，2021年其他社会保障缴费预算数比2020年减少0.04万元，2021年办公费用预算数比2020年减少0.5万元，2021年邮电费预算数比2020年减少0.1万元，2021年工会经费预算数比2020年减少0.14万元，2021年福利费预算数比2020年减少0.26万元。共计减少9.99万元。
2.因2021年9月有一人退休，2021年职业年金缴费预算数比2020年增加1.32万元。共计增加1.32万元。
3.因2021年住房公积金缴费基数调整，2021年住房公积金预算数比2020年增加2.01万元。共计增加2.01万元。
4.因2021年交通补贴调标，2021年其他交通费用预算数比2020年增加0.47万元。共计增加0.47万元。
5.根据《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅关于机关事业单位养老保险制度改革后调整部分工作人员原退休费加法发政策的通知》（川人社办发〔2017〕71号）文件要求，应发职工一次性退休补贴金额。故2021年其他对个人和家庭的补助支出预算数比2020年增加2.04万元。共计增加2.04万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.81万元，占12.14 %；卫生健康支出6.80万元，占4.38%；住房保障支出13.07万元，占8.43%；商业服务业等支出116.32万元，占75.05%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2021年预算数为116.32万元，比2020年预算数减少6.13 万元，变动的主要原因是2020年有一人退休。主要用于行政事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 14.25万元,比2020年预算数减少1.22 万元，变动的主要原因是2020年有一人退休。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为4.56万元,比2020年预算数增加1.32 万元，变动的主要原因是2021年9月有职工一人将退休。主要用于对事业单位职业年金缴费支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为6.80万元,比2020年预算数(增加)减少0.11 万元，变动的主要原因是2020年有一人退休。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为13.07万元,比2020年预算数增加2.01 万元，变动的主要原因是住房公积金缴费基数增加。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出155.00万元，其中： 人员经费132.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费22.30万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县供销合作社联合社2021年“三公”经费财政拨款预算数0.85万元，其中：公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2021 年预算安排0.85 万元，较 2020年0.85万元预算增加0 万元，增长0%，变动的主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都与往年相同，无变化。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县供销合作社联合社核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 0万元，较 2020年预算0万元增加0万元，增长0%，变动的主要原因是公车改革后无车辆。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算0万元增加0万元，增长0%，变动的主要原因是公车改革后无车辆。
（三）因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0 万元，较 2020年预算0万元增加0万元，增长0%，变动的主要原因是疫情影响未预算因公出国（境）经费。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县供销合作社联合社2021年政府性基金预算 0万元，较 2020年预算0万元增加0 万元，增长0%， 变动的主要原因是无政府性基金。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县供销合作社联合社2021年国有资本经营预算 0万元，较2020年预算0万元增加0万元，增长0%，变动的主要原因是无国有资本。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县供销合作社联合社2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计22.30万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县供销合作社联合社资产总额553.63万元。
1.流动资产531.51万元。
2.固定资产22.12万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产22.12万元。
3.无形资产0万元.
（三）政府采购情况。青川县供销合作社联合社政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算155.00万元。其中，一般公共预算155.00万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:2021年支出的工资福利、商品和服务支出。主要用于行政事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县供销合作社联合社用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青川县供销合作社联合社所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青川县供销合作社联合社用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县供销合作社联合社用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
