目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县中医医院基本职能及主要工作
（一）基本职能 1、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划、指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3、确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院规范化管理。
4、贯彻和落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和器械管理工作。
5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共事件的医疗急救及社会预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传和普及。
6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
7、组织实施中西医药科学研究、推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养、中医药继续医学教育工作。
8、做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障活动。
10、承担县委县政府及卫健委交代的其他卫生工作贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针政策和法律法规。
（二）2021年重点工作
1、继续加强医院党的建设；
2、切实抓好新冠疫情防控工作；
3、稳步推进医疗质量提升；
4、强化中医药特色优势发挥；
5、持续强化人才队伍建设；
6、全力抓好基础设施建设；
7、纵深推进公立医院改革；
8、扎实推进依法治院和党风廉政建设；
9、继续抓好医院综合管理；
10、继续抓好精准扶贫和乡村振兴工作；
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县中医医院部门预算只包括本级预算单位1个，无下属二级单位。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数4540.44万元，较2020年部门预算收入总数3783.75万元增长756.69万元，增长19%，增长主原因为事业预算收入增加（病人量增加）；部门预算收入中：财政拨款393.73万元，占比9%，事业收入4146.7万元，占比91%，
2021年部门预算支出总数4540.44万元，较2020年部门预算支出总数3783.75万元增长19%（增长原因是疫情防控及疫苗接种人员经费增加）。
部门基本支出预算393.73万元，其中：人员支出387.46万元，公用支出0万元，对个人和家庭补助6.27万元。
部门专项项目预算0万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算393.73万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入393.73万元，支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出181.72万元、卫生健康支出212.01万元、住房保障支出0万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款393.73万元，比2020年财政预算数398.49万元增加(减少)4.76万元，下降2%，变动的主要原因是在职在编人员减少。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出181.72万元，占47%；卫生健康支出212.01万元，占53%；住房保障支出0万元，占0 %；……
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算数为 121.1万元,比2020年预算数(增加)减少123.93 万元，变动的主要原因是在职在编人员减少。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险 （05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）预算数为60.61万元,比2020年预算数减少1.32万元，变动的主要原因是在职在编人员减少。主要用于对事业单位职业年金缴费支出。
3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）预算数为60.55万元,比2020年预算数增加2.46 万元，变动的主要原因是补缴了退休人员医疗保险。主要用于行政单位社会保障缴费。
4、卫生健康支出（210）中医（民族）医院（02）青川县中医医院（02）2021年预算数为151.46万元，比2020年预算数减少了3.07万元，变动的主要原因是2021年在职在编人员减少。主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出393.73万元，其中： 人员经费 387.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县中医医院2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。财政拨款未安排“三公”经费预算。公务接待费及公务用车运行维护费均在自有资金解决。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县中医医院2021年政府性基金预算 0万元，较 2020年预算0万元无增减变动。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县中医医院2021年国有资本经营预算0万元，较2020年预算0万元无增减变动。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县中医医院属于公益二类事业单位，2021年无机关运行经费预算。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县中医医院资产总额11404.66万元。
1.流动资产3079.54万元，其中货币资金1350.54万元，财政应返还额度196.46万元，应收账款971.9万元，预付账款156.37万元，其他应收款91.02万元，存货313.25万元。
2、固定资产原值11209.99万元，（其中：救护车用车8辆，体检车1辆，后勤用车1辆，价值564.2万元）；房屋构筑物6012.21万元；价值200万元以上大型设备546万元；其他固定资产4087.58万元。
3.无形资产62万元，其中累计摊销43.62万元。
（三）政府采购情况。
青川县中医医院政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县中医医院实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中，一般公共预算0万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指青川县中医医院用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指青川县中医医院用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（210）中医（民族）医院（02）事业单位（02）：指青川县中医医院用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
