大院回族乡德赢VWIN2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、大院回族乡德赢VWIN基本职能及主要工作
（一）基本职能
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2021年重点工作
一是坚定不移抓好党建工作。继续深入学习贯彻党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力解决广大党员干部的世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题。充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，不断提升农村党建工作水平，大力开展党建扶贫行动，巩固党建扶贫成果。
二是深入推进全面从严治党。严格落实党风廉政建设“两个责任”，做到真管真严、敢管敢严、长管长严，认真贯彻落实《准则》和《条例》，充分运用监督执纪“四种形态”，持之以恒贯彻落实中央八项规定等纪律作风要求，深入整治发生在群众身边的“微腐败”，严厉查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，持续开展党风党纪教育和警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。
三是持续巩固提升发展壮大特色产业。大力发展茶叶、银杏、肉牛、肉羊、土鸡、长毛兔等生态种养殖产业规模化发展道地中药材和食用菌产业，打造1条标准化茶叶生产加工基地，积极探索农旅结合新模式，广泛开展技术培训，做到“一村一品”，户户有增收产业，确保人民群众多渠道增收致富。
四是不断完善基础设施建设，改善群众生产生活条件。积极争取各方项目和资金支持，切实抓好各村（社区）基础设施、新型村庄、产业发展、公共服务和社会管理等综合配套建设，不断改善群众的生产生活条件。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，大院回族乡德赢VWIN预算包括：本级预算属行政单位预算。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数593.2561万元，较2020年部门预算收入总数522.3665万元增长13.57%；2021年部门预算支出总数594.2187万元，较2020年部门预算支出总数522.3665万元增长13.75%。
部门基本支出预算374.3312万元，其中：人员支出304.034万元，公用支出61.1472万元。
部门专项项目预算218.9249万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算593.2561万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入593.2561万元；支出包括：一般公共服务支出313.1818万元、社会保障和就业支出47.7995万元、卫生健康支出16.3896万元、住房保障支出32.2652万元、国防支出0.8万元、节能环保支出8万元、农林水支出174.82万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款593.2561万元，比2020年财政预算数522.3665万元增加70.8896万元，增长13.57%，变动的主要原因是主要原因是：由于人员增加，村社干部报酬待遇提升等。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出313.1818万元，占52.79%；社会保障和就业支出47.7995万元，占8.05%；卫生健康支出16.3896万元，占2.76%；住房保障支出32.2652万元，占5.43%；国防支出0.8万元，占0.17 %；节能环保支出8万元，占1.34%；农林水支出174.82万元，占29.46 %。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为284.9218万元，比2020年预算数增加28.4236万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为25.9万元，,比2020年预算数增加3.94万元，变动的主要原因是行政事务管理费用增加。主要用于：综治、安全、交管、禁毒、扫黑除恶、扫黄打非、消防、防邪、法律援助等。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为33.5365万元，比2020年预算数增加1.1335万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为9.5357万元,比2020年预算数增加9.5357万元，变动的主要原因是退休人员增加。主要用于对事业单位职业年金缴费支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款） 其他社会保障和就业支出（项）预算数为4.7273万元,比2020年预算数增加4.7273万元，变动的主要原因是财政补差人员增加。主要用于财政补差。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为16.3896万元，比2020年预算数增加2.4256万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政医疗、事业医疗。
7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为32.2652万元，比2020年预算数增加9.9229万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于住房公积金。
8、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为0.8万元,与2020年持平。主要用于基层武装工作。
9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项）年预算数为8万元,与2020年持平。主要用于农村环境保护。
10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为174.82万元,比2020年增加10.78万元，变动原因由于社区人员经费增加。主要用于基层组织活动和公共运行维护等。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出374.3312万元，其中： 人员经费313.184万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费61.1472万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
大院回族乡德赢VWIN2021年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2021 年预算安排3.5万元，较 2020年3.5万元预算增加（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费。大院回族乡德赢VWIN核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费3.5万元，较 2020年预算3.5万元增加（减少）0万元，增长（下降）0。用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算3.5万元增加（减少）0万元，增长（下降）0。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021年预算安排0万元，较 2020年预算0万增加（减少）0万元，增长（下降）0。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
2021年政府性基金预算 0万元，较2020年预算0万元增加0万元，无变化，支出0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
大院回族乡德赢VWIN2021年无国有资本经营预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。大院回族乡德赢VWIN2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计61.1472万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，大院回族乡德赢VWIN资产总额180.4万元。
1.流动资产136.83万元。其中货币资金123.82万元。
2.固定资产99.07万元，其中：执勤执法用车0辆，一般公务用车1辆。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。大院回族乡德赢VWIN采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年大院回族乡德赢VWIN实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算218.9249万元。其中，一般公共预算218.9249万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指大院回族乡德赢VWIN设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指大院回族乡德赢VWIN用于行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指大院回族乡德赢VWIN用于综治、安全、交管、禁毒、扫黑除恶、扫黄打非、消防、防邪、法律援助等专项工作支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指大院回族乡德赢VWIN用于养老保险缴费人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指大院回族乡德赢VWIN所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款） 其他社会保障和就业支出（项））：指大院回族乡德赢VWIN所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指大院回族乡德赢VWIN用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指大院回族乡德赢VWIN用于单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指大院回族乡德赢VWIN用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指大院回族乡德赢VWIN用于用于基层武装工作。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项）：指大院回族乡德赢VWIN用于农村环境保护。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指大院回族乡德赢VWIN用于基层组织活动和公共运行维护等。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
