中共青川县委办公室
2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.承担青川目标管理领导小组办公室的日常工作。
2.承担县党政网建设领导小组办公室的日常工作。
3.承担全县商用密码的管理工作。
4.按照中央、省委、市委关于加强值班工作的指示，负责县委的总值班工作。
5.围绕县委中心工作、领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。
6.负责县委日常文书的处理工作。承办县委、县委办公室文件、领导讲话稿等的起草、校核、制发等；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档,做好机关档案工作；负责党政机关密码电报、传真电报和传真加密电报收发、登记、传递、清销，负责全县密码、保密工作的领导和管理，认真搞好保密、机要工作。
7.负责县党代会、县委全委会、县委全委（扩大）会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。
8.负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。加强综合协调，推进县委工作顺利开展。
9.开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交办的事项；督促落实县级及上级人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。
10.在县委目标管理领导小组领导下，搞好全县的目标管理工作。
11.负责县委办公室、县委机关单位组织、人事、思想政治、劳资、机构编制、目标管理、干部考核、人员培训等工作。负责抓好单位党建和机关精神文明建设、计划生育等工作；负责对办公室和党群机关、事业单位工作人员的廉政、勤政情况进行监察；负责办公室离退休人员的服务和管理工作；代管县委招待所。
12.做好县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理好县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作；搞好县委值班工作。
13.负责全县同市委、兄弟县区党委的联系工作；做好与县级部门综合协调工作；加强对各乡镇党政办公室和县级部门办公室工作的业务指导。
14.加强全县党政网建设的指导，强化党政网的管理，做好全县商用密码的管理工作，大力推荐全县办公自动化的进程。
15.承办县委交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
1、坚持不懈抓规范、提效能。
2、提升公文处理的规范性。
3、提升督查督办的实效性。
4、提升文稿服务的精准性。
二、部门预算单位构成
纳入中共青川县委办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位（未单独编报预算）包括：
1、中共青川县委办公室（本级）
2、县党史研究室（二级）
3、县档案馆（二级）
4、县妇联（二级）
5、团县委（二级）
总编制63名，其中行政编制17名，参照公务员法管理的事业编制22名，其他事业编制19名，工勤人员编制5名。在职人员总数47人，其中行政人员11人，参照公务员法管理的事业人员27人，其他事业人员4人，工勤人员5人；退休人员20人。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数627.61万元，较2020年部门预算收入总数607.27万元增长3.35%；2021年部门预算支出总数627.61万元，较2020年部门预算支出总数607.27万元增长3.35%。
部门基本支出预算558.77万元，其中：人员支出483.59万元，公用支出75.18万元。
部门专项项目预算68.84万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算627.61万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入627.61万元；支出包括：一般公共服务支出487.91万元、社会保障和就业支出63.55万元、卫生健康支出25.95万元、住房保障支出50.2万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款627.61万元，比2020年财政预算数607.27万元增加20.34万元，增长3.35%，变动的主要原因是纳入预算内的专项资金增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出487.91万元，占77.74%；社会保障和就业支出63.55万元，占10.13%；卫生健康支出25.95万元，占4.13 %；住房保障支出50.20万元，占8 %。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出201（类）财政事务31（款）行政运行01（项）预算数为487.91万元，比2020年预算数增加19.88万元，主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老保险 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）预算数为 63.55万元,比2020年预算数增加3.41 万元，变动的主要原因是人员工资变动，养老保险缴费基数相应增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老保险 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）预算数为9.88万元,比2020年预算数增加1.65万元，变动的主要原因是退休人员缴纳的职业年金增加。主要用于对事业单位职业年金缴费支出。
4、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）预算数为25.95万元,比2020年预算数减少1.28 万元，主要用于行政单位社会保障缴费。
5、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）预算数为50.20万元,比2020年预算数增加6.59 万元，主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出558.77万元，其中：人员经费483.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费75.18万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数5.45万元，其中：公务接待费3.45万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2021 年预算安排3.45万元，较 2020年3.55万元预算减少0.1 万元，下降2.82%，变动的主要原因是压缩公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费。中共青川县委办公室核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费3.00万元，较 2020年预算5.00万元减少3.00万元，下降60%，变动的主要原因是压缩公务用车运行维护费，用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
中共青川县委办公室2021 年政府性基金预算 0万元， 2020年预算0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
中共青川县委办公室2021年国有资本经营预算 0万元，2020年预算0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。中共青川县委办公室2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计493.35万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，中共青川县委办公室资产总额486.69万元。
1.流动资产387.19万元，其中货币资金385.19万元，财政应返还额度2万元。
2.固定资产175.8万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车1辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产175.8万元。
3.无形资产3.83万元。
（三）政府采购情况。中共青川县委办公室政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年中共青川县委办公室单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算68.84万元。其中，一般公共预算68.84万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务201（类）党委办公厅及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：指单位用于行政单位的基本支出。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指单位用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
