青川县自然资源局2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县自然资源局单位基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息有关法律、法规和政策规章，制定有关政策措施并监督检查执行情况。
2.负责全县自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡规划等专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作和土地征收征用管理、城乡规划管理。
7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责管理全县地质勘查和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。
13.按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督查相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、测绘等领域违法案件。
14.负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全县测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
16.统一领导和管理青川县林业局。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
18.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提空科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。深入推进简政放权、强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）2021年重点工作
1.继续做好重点项目用地保障。一是编制土地供应计划和土地储备计划，合理确定土地供应规模、位置和时序，有序出让土地，促进土地市场健康稳定发展。二是做好2020年自然资源评价工作。三是将闲置土地清查及处置做到常态化，加大闲置土地处置力度。
2.继续加大矿产资源管理力度。一是完成我县第四轮矿产资源规划编制。二是为广平高速、绵广高速等项目建设提供地材地料供应保障。三是做好2021年我县自然资源系统安全生产工作，继续开展非煤矿山安全生产大检查和专项整治三年行动。
3.扎实推进城乡建设用地增减挂钩试点项目建设。一是取得楼子、桥楼、乔庄、观音店、关庄、七佛、苏河、三锅等8个项目省厅核发的挂钩指标确认函。二是完成沙州等23个项目全部拆旧复垦及农民集中安置建新区建设工作，并组织完成县级验收工作。
4.切实加大执法监察力度。加强动态巡查，积极挖掘案源，案件查处上下功夫，加大违法占地，违法采矿案件的查处力度，对违法行为做到早发现、早制止、早处理，真正从源头上遏制违法勘查开采行为。建立健全我局扫黑除恶专项斗争长效机制，全面整治行业乱象。
5.强力推进征地拆迁工作。一是解决县城灾后重建遗留问题。深入排查梳理县城灾后重建遗留问题，成立工作专班，建立工作台账，形成切实可行的工作方案，确保达到实效。二是强力推进征地拆迁工作。积极配合广平高速征拆乡镇迅速完成征地拆迁扫尾工作，及时解决三锅镇大学生迁坟等难点工作。加快推进棚户区改造工作。完成曲河水库、兰渝铁路等时间跨度大的扫尾工作，并解决好群众信访等问题。
6.继续做好地灾防治工作。加强地质灾害隐患动态排查，对排查出的隐患点逐一落实防灾、避让及处置措施。加强与气象、水利等部门沟通衔接，继续做好监测预警网络建设，完善监测预警体系，实时动态发布监测预警信息。强化汛期值班值守，保证上情下达、下情上报，按时限做好灾（险）情信息报送工作。积极向上争取地质灾害防治资金，计划在2021年地质灾害综合防治体系建设中争取3个大中型地质灾害治理项目和20个小型地质灾害治理项目，资金3000万元。
7.做好土地变更调查工作。一是本着“实事求是，讲清原因”的工作原则，厘清我县近10年来土地利用现状和土地资源变化情况，推进三调数据分析工作；二是完成耕地资源质量分类等三调专项用地调查与评价工作；三是结合三调已有成果、对接县林业、农业农村、水利等部门，收集2020年1月1日以来全县灾毁土地数量、分布、面积等，积极谋划准备2020年度变更调查相关工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县自然资源局部门预算包括：局本级预算（局属行政单位预算）。
纳入青川县自然资源局2021年部门预算编制范围的二级预算单位：无。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数910.63万元，较2020年部门预算收入总数928.02万元下降1.87%；2021年部门预算支出总数910.63万元，较2020年部门预算支出总数928.02万元下降1.87%，主要原因是人员减少。
部门基本支出预算910.63万元，其中：人员支出797.05万元，公用支出113.58万元。
部门专项项目预算0万元，本年度无项目预算。
部门政府采购预算0万元，本年度无预算政府采购项目。
2021年财政拨款收支总预算910.63万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入910.63万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出89.55万元、卫生健康支出43.99万元、住房保障支出86.62万元，自然资源海洋气象登支出690.47万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款910.63万元，比2020年财政预算928.02万元减少17.39万元，下降1.87%，变动的主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出89.55万元，占9.83%；卫生健康支出43.99万元，占4.84 %；住房保障支出86.62万元，占9.51 %；自然资源海洋气象等支出690.47万元，占75.82%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为690.47万元，比2020年预算数减少21.84 万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 89.55万元,比2020年预算数减少1.75 万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为43.99万元,比2020年预算数减少2.88 万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于行政单位社会保障缴费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为86.62万元,比2020年预算数增加19.46 万元，变动的主要原因是年终绩效纳入缴纳基数。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出910.63万元，其中： 人员经费797.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费113.58万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县自然资源局2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排1万元，较 2020年2万元预算增加减少1万元，下降50%，变动的主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降 。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县自然资源局核定车编 0辆，目前实际车辆保有量为0辆吗，原有2辆已拍卖，拍卖款已上缴财政，由于国资局还未出处置文件，导致固定资产还未下账。22021年预算安排公务用车运行维护费 0万元，较 2020年预算0.5万元减少0.5万元，下降100%，变动的主要原因是公车改革后无车辆，用于0辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，，较2020年预算0万元增加0万元，增长0%，变动的主要原因是公车改革后无车编。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0 万元，较 2020年预算0万元增加0万元，与上年持平，变动的主要原因是严格控制出国（境）费用。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县自然资源局 2021 年政府性基金预算 0万元，较 2020年预算2810.79万元减少2810.79 万元，下降100%， 变动的主要原因是项目减少。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县自然资源局2021年国有资本经营预算 0万元，较2020年预算0万元增加0万元，增长0%，变动的主要原因是无相关支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县自然资源局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计113.58万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县自然资源局资产总额39385.54万元。
1.流动资产39083.92万元，其中其中其中银行存款24273.26万元，财政应返还额度10047.01万元，其他应收款4763.65万元。
2.固定资产301.62万元，其中：执勤执法用车0辆，应急保障用车2辆；房屋构筑物69.7万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产231.92万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。青川县自然资源局政府采购预算0万元，本年度无预算政府采购项目。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县自然资源局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，本年度无新增预算项目。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指青川县自然资源局用于行政单位的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县自然资源局用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青川县自然资源局用于行政单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县自然资源局用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
青川县自然资源局
2021年5月6日
