青川县乐安镇德赢VWIN
2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县乐安镇德赢VWIN单位基本职能及主要工作
（一）基本职能
青川县乐安镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。总编制55名，其中行政编制25名，其他事业编制28名，工勤人员编制2名。在职人员总数41人，其中行政人员19人，事业人员22人；退休人员19人；遗嘱长赡人员14人。固定资产总额890.30万元。
主要职能职责如下：
一是党委工作职责：
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2、保证监督职能。
3、教育和管理职能。
4、服从和服务于经济建设的职能。
5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6、完成县委、县政府交给的其他工作任务。
二是政府职能：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
1、强化党建引领，筑牢基层堡垒。坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，提升基层组织战斗力、向心力和凝聚力。一是强化理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神。二是加强队伍管理。积极开展“走基层”和“党员双报到”，走访基层党员群众，解决发展难题。三是严格落实全面从严治党主体责任和监督责任。开展干部纪律作风整顿专题学习，组织党员干部学习党纪党规，组织党员干部观看反面典型警示教育片。四是党建引领人才培育。开展“年轻干部读书班”，通过“轮讲”的方式不断提升年轻干部干事创新的能力和水平。
2、常态化抓好疫情防控，筑牢安全防线。一是健全组织机构。强化指挥体系，成立常态化疫情防控指挥部，召开专项推进会，准确上报每日疫情数据信息，严格落实各项疫情防控措施。二是加强舆论宣传。全镇播放防疫宣传录音，制作横幅、标语、通告、袖标。三是抓好复工复产。按照要求开展政策措施宣传，做好复工复产服务工作，乐安镇成立农民工劳务专合社，旨在解决部分贫困劳动力就业问题，同时举办招聘会助力农民工就业。
3、推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是壮大集体经济。利用地方优势资源，通过资金入股、固定资产出租等方式，盘活村集体经济。选准优势农业产业，做实做强农民工劳务专合社。二是积极谋划致富路。重点谋划并落实好脱贫户产业发展工作，通过开展劳动技能、实用技术、素质提升“三类”培训。用好用活产业贴息贷款宣传政策，支持脱贫户通过自主发展、入股大户、土地入股等形式抓好香菇、木耳、中蜂等产业，实现户户都有致富产业。三是持续开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作。对全镇脱贫户、消除风险户及一般农户进行全覆盖，重点查看了脱贫户及监测户收入变化和享受优惠政策情况，对于存在的问题短板情况以及易地搬迁后续扶持情况进行了解，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。
4、推进项目建设，筑牢发展基础。一是落实工作责任。把项目工作分解落实到部门的每个工作人员，牢固树立抓项目就是抓投入，抓投入就是抓发展的工作思路。二狠抓重点项目建设的协调。加强对重点项目建设的协调力度，力争形成合力，注意跟踪落实，促进项目加快建设。三加强项目督查。督查把重点放在资金的拨付上，特别是拨付的进度。严格按照取现场督查、项目通报等形式进行督查，要求抢抓工期的同时保质量，推进项目实施，强力推进项目落实，确保了重点项目按时按质完成。
5、强化社会整治，筑牢治理基石。一是大力实施蓝天、碧水和净土计划，认真落实中央环境保护督察组提出的需要整改的突出环境问题。坚持先批后采，严禁超挖超采，规范管理。二是狠抓社会稳定。以创建平安乐安为目标，建立健全矛盾纠纷排查调处机制、基层治安防控体系，进一步优化网格化管理。强化法治宣传，利用“3.15”、“6.26”“12.4”等节日或纪念日，有针对性开展各项大型咨询活动。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位部门预算包括：本级预算（行政单位预算）、事业单位预算。
纳入我单位2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、青川县乐安镇德赢VWIN（本级）
2、青川县乐安镇便民服务中心（二级）
3、青川县乐安镇社会治安综合治理中心（二级）
4、青川县乐安镇农业综合服务中心（二级）
5、青川县乐安镇乡村建设和旅游服务中心（二级）
三、财政拨款收支预算情况说明
1、2021年部门预算收入总数775.7423万元，较2020年部门预算收入总数744.1110万元增长4.25%；2021年部门预算支出总数775.7423万元，较2020年部门预算支出总数744.1110万元增长4.25%。
（1）部门基本支出预算475.6339万元（其中直达资金105.0000万元）其中：人员支出374.4091万元，日常公用支出79.1208万元，对个人和家庭的补助支出22.1040万元。
（2）专项支出300.1084万元。其中：创新社会管理经费16.0000万元，村居社干部报酬139.2000万元，基层武装专项经费1.6000万元，集镇社区干部保险4.7184万元，劳务费6.0000万元，人大代表活动经费4.3500万元，驻村工作队工作经费14.0000万元，农村环境整治14.0000万元（生态功能区资金），继任村社干部任期补助1.0800万元，基层组织活动和公共服务运行经费97.0000万元，第一书记、驻村工作队员工作补助2.1600万元。
（3）部门政府采购预算0万元。本年度无政府采购预算计划。
2、2021年财政拨款收支总预算775.7423万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入775.7423万元；支出包括：一般公共服务支出413.4062万元、国防支出1.6万元、社会保障和就业支出47.2751万元、卫生健康支出20.8407万元、节能环保支出14万元、农林水支出237.28万元、住房保障支出41.3403万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款775.7423万元，比2020年财政预算数744.1110万元增加31.6313万元，增长4.25%，变动的主要原因是区划调整后人员编制数调整，实有人员增加，人员经费和办公费增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务支出413.4062万元，占53.29%；国防支出1.6万元，占0.21%；社会保障和就业支出47.2751万元，占6.09%；卫生健康支出20.8407万元，占2.69 %；节能环保支出14万元，占1.80 %；农林水支出237.28万元，占30.59%；住房保障支出41.3403万元，占5.33 %。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为370.8962万元，比2020年财政预算数376.8352万元减少5.9390万元，变动的主要原因是严格控制日常人员经费支出及办公费支出。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）一般行政管理事务（项）预算数为38.1600万元，比2020年预算数增加6.0000 万元，变动的主要原因是乡镇合并，人员增加，日常管理费用增多。主要用于日常管理服务事项支出及管理人工开支。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 42.5567万元，比2020年预算数减少0.8293万元，变动的主要原因是退休人员增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为9.7932万元，比2020年预算数增加0.9917 万元，变动的主要原因是乡镇合并，人员增加。主要用于行政单位社会保障缴费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为11.0475万元，比2020年预算数减少0.0934万元，变动的主要原因是缴费比例政策性调整。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为41.3403万元，比2020年预算数增加9.4329万元，变动的主要原因是人员增加，缴费基数增加。主要用于行政事业单位住房公积金。
7、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2021年预算数为1.6000万元，与2020年预算保持不变，主要用于基层武装工作。
8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.7184万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
9、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为4.3500万元，与2020年预算保持不变，主要用于：人代会召开及人大工作的正常开展。
10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算数为14.0000万元，与2020年预算保持不变，主要用于农村环境保护方面的支出。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为237.2800万元，比2020年预算数增加19.8500万元，变动的主要原因是乡镇合并，村社增多，人员增加，主要用于：基层组织活动和公共运行维护等。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出475.6339万元，其中： 人员经费396.5131万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费79.1208万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
我单位2021年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费7万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排6万元，较 2020年6万元预算保持不变，主要原因是严格控制公务接待的次数和费用支出。
（二）公务用车购置及运行维护费。我单位核定车编 2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 7万元，较 2020年预算7万元保持不变，主要原因是公车维修及油费开支基本持平，用于2辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算0.00万元增加0.00 万元，增长0.00%，变动的主要原因是本单位本年度无采购公务用车计划。
（三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）的需要。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
2021年政府性基金预算拨款收支0.00万元，较2020年预算0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，变动的主要原因是本单位本年度无政府性基金预算计划。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较2020年预算0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，变动的主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算。支出0.00万元，主要用于：本单位本年度无国有资本经营预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计38.1600万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，我单位资产总额2672.2831万元。
1.流动资产1990.9015万元，其中货币资金422.0558万元。
2.固定资产890.8971万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆；房屋构筑物740.1585万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产131.8386万元。
3.无形资产0万元.
（三）政府采购情况。我镇政府采购预算0万元.
（四）绩效目标设置情况。2021年我镇实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算300.1084万元。其中，一般公共预算300.1084万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）一般行政管理事务（项）：指用于日常管理服务事项支出及管理人工开支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于基层武装工作。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指用于人代会召开及人大工作的正常开展。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于基层组织活动和公共运行维护等。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
