2021年度
青川县公安局交通警察大队部门预算
目 录
公开时间：2021年5月6日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县公安局交通警察大队
2021年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县公安局交通警察大队属一级预算单位，无下属二级预算单位，属行政单位1个。总编制12名，其中政法编制11名，工勤人员编制1名。在职人员总数7人，其中民警6人，工勤人员1人；退休人员1人,固定资产总额643.97万元。
主要职能职责如下：
（一）青川公安交管工作以深入贯彻党的十九大精神为指导，紧紧围绕全国政法队伍教育整顿提出的要求，深入开展政治教育、党史学习教育、警示教育、英模教育,强化政策策略的引领力、组织查处的威慑力、顽瘴痼疾整治的实效力,聚焦突出问题抓整改落实、工作目标抓评估验收、长远发展抓制度建设。进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的“四个铁一般”公安铁军。创新引领协同共治，综合治理依法治理，为全面建成小康社会创造良好道路交通环境总体要求，按照推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化的总体思路，以改革为动力，以法治为引领，突出抓好排堵保畅、预防事故、服务群众、队伍建设等重点工作，强力推动全县道路交通治理水平有明显提升。
（二）全县公安交管工作总体奋斗目标是“建法制交警，创平安青川”，具体细化为“123456”工作目标。即“突出一条主线、抓住两个重点、强化三个支撑、深化四个治理、确保五不发生、实现六个提升”。
（三）突出“降事故、保安全、保畅通”工作主线，抓好“全国政法队伍教育整顿” 、“减量控大”、 “护旗”等系列工作，继续保持道路交通安全形势稳定，为全县经济社会发展提供强有力的交通服务保障。
（四）抓住公路安全与城市畅通两个重点，有效掌控高速、主干公路、农村道路事故预防“三个主战场”。
（五）以强化狠抓队伍建设为支撑，树立从严治警的鲜明导向，从严管控队伍内部各类风险，确保队伍“零违纪、零违法”；充分发挥科技信息化技术的支撑作用，建成全市一流、警种领先的交通分控中心和办案中心；以“辅警”改革为支撑，以理顺管理体制、明确岗位职责为核心，以完善管理制度、落实职业保障为重点，推动警务辅助人员管理实现制度化、规范化、法治化。
（六）充分依托各级德赢VWIN主抓主管的责任平台，大力推进系统治理、综合治理、依法治理、源头治理“四个治理”，切实把交通管理延伸到乡镇、村社，实现道路交通安全社会共治，强力推动全县道路交通治理水平明显提升。
（七）努力实现不发生一次死亡3人以上事故；不发生长时间、大范围、远距离交通拥堵；不发生群众有效投诉和涉警舆情问题；不发生民警职务违法犯罪问题；不发生民警伤亡安全事故“五不发生”的目标。
（八）更加突出维护道路交通安全这个主业，在管理上下功夫，全力确保全县道路交通安全有序畅通的环境进一步提升；更加突出深化公安改革这个动力，在创新上下功夫，全力推进公安道路交通管理改革工作的力度进一步提升；更加突出依法治国这个方略，在依法履职上下功夫，全力推进法治交警更高层次建设上的规范化水平进一步提升；更加突出公安交警队伍建设这个保证，在建设上下功夫，全力推进公安交管工作社会满意度进一步提升；更加突出农村交通安全管理这个关键环节，在长效机制上下功夫，全力推动群众安全感进一步提升；更加突出能力建设这个基础，在固本强基上下功夫，全力推进“四项建设” 的能力和水平进一步提升。
二、预算情况说明
（一）2021年一般公共预算3340564元
1.本单位2021年一般公共预算收入3340564元，较2020年初1234071元增长170.69 %。
(1)基本支出1240564元。其中：人员支出1001652元，日常公用支出 238912元，对个人和家庭的补助支出0元。
(2)专项支出2100000元。其中：协警劳务经费项目资金 2100000元。
2、结转支出346160.75元。其中：办公费247000.75元,基础设施建设99160元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款334.0564万元，比2020年预算数增加210.6493万元。主要原因是年初预算增加了协警劳务经费210万元和日常公用经费增加了0.6493万元。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.4573万元，占3.13%；卫生健康支出4.3645万元，占1.3%；住房保障支出 8.2268 万元，占 2.46 %。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为 0 万元，主要用于：无经费预算。 。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0万元，主要用于：无经费预算。 。
（3）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为 10.4573 万元，主要用于：养老保险支出。
（4）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01、02项）2021年预算数为4.3645万元，主要用于：行政事业单位医疗保险支出。
（5）住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2021年预算数为8.2268万元，主要用于：住房公积金支出。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出334.0564万元，其中：
人员类项目310.1652万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目23.8912万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2021年政府性基金预算0元
1.本单位2021年政府性基金预算收入0元，较2020年初0元增长（下降）0%。
2.结转支出0元。
3.2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）预算项目库1483600 元
1、2021年道路交通安全综合治理经费项目资金360000元（财政筹资）；
2、公安民警免费工作餐项目资金43600元（财政筹资）；
3、协警公杂费项目资金1080000元（其他资金）。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算4.95万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2020年预算下降(增长)0%；公务接待费预算0.45万元，较2020年预算下降11.1%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算4.5万元，较2020年预算下降11.1%，主要原因是我大队加强执勤执法、交通安保、公务用车等方面用车管理以及平常加强对车辆维修维护保养管理。
四、政府采购情况
2021年，交警大队年初预算未安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2020年底，青川县公安局交通警察大队资产总额1372.74万元。
1.流动资产72.89万元，其中货币资金25.73万元,预付账款27万元,其他应收款净额20.16万元。
2.固定资产643.97万元，其中：执勤执法用车19辆；房屋构筑物17万元；价值200万元以上大型设备0万元；
3.其他固定资产655.88万元。
4.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年青川县公安局交通警察大队项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2021年部门预算公开表
