中共青川县纪委
2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（二）2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费。
（三）因公出国（境）经费。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.主管全县的纪律审查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2.主管全县的行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、县有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和乡镇德赢VWIN及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展及国务院、省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令情况，保证政令畅通。
3.负责调查处理县级部门、乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4.负责调查处理县政府各部门及其工作人员，乡镇德赢VWIN及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职和撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法规程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
5.按照党中央、省委、市委、县委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵纪守法的教育工作。
6.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、清正廉洁、勤政为民。
7.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定在全县的实施细则，参与制定全县党内的规范性文件。
8.负责县政府各部门和地方政府制定的有关政策规定情况的调查研究，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充和撤销的建议；变更和撤销乡镇和行政部门不适当的决定和规定。
9.会同县委各部、委、室，县政府各部门和省市驻青的单位（党组织关系在青川）及各乡镇党委政府做好纪检监察干部的管理工作，审核乡镇和县级部门纪委（纪检组）、监察科（股室）的班子和领导人选；负责县纪委派驻有关部门纪检组领导干部（除县管领导干部以外）职务和任免；组织和指导全县纪检监察系统的干部培训工作。
10.负责组织实施全县党政领导干部及企事业单位负责人的廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作进行监督；承担县委廉政领导小组办公室和县政府纠正行业不正之风办公室的日常工作。
11.承办市纪委、市监察局和县委、县政府授权和交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
1.做实做细监督，持续正风肃纪。强化政治监督，围绕增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”和贯彻执行中央、省委、市委和县委重大决策部署开展监督检查，坚决打击违反政治纪律和政治规矩行为。充分发挥派驻（出）机构和巡察机构监督作用，聚焦重点精准监督，着力整治形式主义官僚主义等突出问题，严肃查处违反中央八项规定精神问题不断巩固作风建设成效。
2.强化审查调查，保持高压态势。畅通信访举报渠道，及时核查检举控告类信访举报，做好答复和解释工作。规范问题线索处置流程，加大与反腐败协调小组成员单位之间的协调配合，做好问题线索的受理和移送工作。加大惩治力度，围绕群众身边的不正之风和腐败问题，紧盯民生工程、项目资金、惠民政策、招投标等腐败问题易发频发领域，严肃开展审查调查。深入推进“以案促改”，扎实做好审查调查“后半篇文章”。
3.加强宣传教育，筑牢思想防线。持续加强党员干部廉政教育，构建以领导干部为重点、以纪律教育为核心、以警示教育为特色的工作格局，督促班子成员带头强化纪律规矩，全体干部自觉敬畏党纪国法。深化市县联动、媒体互动的党风廉政宣传教育工作机制，持续创办“阳光问政”栏目，凝聚反腐败人心力量。深度挖掘青川三国文化、木牍文化、红色文化和美食文化，系统规划建设一批廉洁文化示范基地。
4.深入推进巡察，强化巡察监督。深化政治巡察，紧紧围绕党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，坚定不移深化政治巡察。积极配合上级党委部门开展联动巡视巡察、交叉巡察和专项巡察，提升党内监督效果。夯实巡察成果运用，做好巡视巡察整改的“后半篇文章”，切实巩固巡察成果、提升巡察实效。
5.突出自身建设，提高履职能力。提升干部能力素质，按照全员培训的要求，加强纪检监察干部能力培训，不断提升专业技能和业务素养。切实加强机关党的建设、思想政治建设、文化建设和干部队伍建设，加强对重要岗位和关键环节的监督，逗硬解决“灯下黑”问题。对执纪违纪、以案谋私的，发现一起，查处一起，打造忠诚、干净、担当的纪检监察干部队伍。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共青川县纪委是一级预算单位，无下属二级预算单位。纳入中共青川县纪委2021年部门预算编制范围的预算单位包括：中共青川县纪委（本级）。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数954.0935万元，较2020年部门预算收入总数847.8599万元增长12.53%；2021年部门预算支出总数954.0935万元，较2020年部门预算支出总数847.8599万元增长12.53%。
部门基本支出预算954.0935万元，其中：人员支出756.2747万元，公用支出194.748万元，对个人和家庭的补助支出3.0708万元。
部门专项项目预算0万元。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算954.0935万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入954.0935万元；支出包括：一般公共服务支出750.7066万元、社会保障和就业支出84.2763万元、卫生健康支出40.3478万元、住房保障支出78.7628万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款954.0935万元，比2020年财政预算数847.8599万元增加106.2336万元，增长12.53%，变动的主要原因是在职人员增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务支出750.7066万元，占78.68%；社会保障和就业支出84.2763万元，占8.83%；卫生健康支出40.3478万元，占4.23%；住房保障支出78.7628万元，占8.26%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算数为750.7066万元，比2020年预算数增加69.4764 万元，变动的主要原因是在职人员增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为84.2763万元,比2020年预算数增加7.3576万元，变动的主要原因是在职人员增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为40.3478万元,比2020年预算数增加5.8434万元，变动的主要原因是在职人员增加。主要用于行政单位医疗保障缴费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为78.7628万元,比2020年预算数增加23.5562万元，变动的主要原因是在职人员增加。主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出954.0935万元，其中：人员经费759.3455万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费194.7480万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
中共青川县纪委2021年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2021年预算安排7万元，较2020年5万元预算增加2万元，增长40%，变动的主要原因是监察体制改革，派驻（出）纪检监察机构人员及职能划转至纪委机关管理，大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所增加。
（二）公务用车购置及运行维护费。中共青川县纪委核定车编4辆，目前实际车辆保有量为4辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，较2020年预算0万元增加0万元，用于4辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算0万元增加0 万元。主要原因是县纪委车辆属执法执勤专用车，安排专项经费保障运行。
（三）因公出国（境）经费。2021年预算安排因公出国（境）经费0万元，较2020年预算0万元增加0万元。主要原因是县纪委不涉及因公出国（境）经费。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
中共青川县纪委2021年政府性基金预算0万元，较2020年预算0万元增加0万元。支出0万元。主要原因是县纪委2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
中共青川县纪委2021年国有资本经营预算0万元，较2020年预算0万元增加0万元。支出0万元。主要原因是县纪委2021年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。中共青川县纪委2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计750.7066万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，中共青川县纪委资产总额278.18万元。
1.流动资产0万元。
2.固定资产278.18万元，其中：执勤执法用车4辆，价值120.51万元；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产157.67万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。中共青川县纪委政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年中共青川县纪委实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中，一般公共预算0万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指县纪委用于行政单位的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指县纪委用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县纪委用于行政单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指县纪委用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年中共青川县纪委预算公开表
