目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川姚渡镇德赢VWIN单位基本职能及主要工作
（一）基本职能
（二）2021年重点工作
1.坚持党建引领，筑牢基层堡垒
一是做实党建基础工作。严格落实党委中心组理论学习、党员干部集中学习等制度，深入开展党史学习教育，严格阵地管理，强化党委意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态领域的领导权主动权；大力推进党建工作创新，着力建设一批高标准、高质量的基层党建示范点，推进川陕甘毗邻地区党建联盟发挥实效，切实发挥以点带面、示范带动作用，有效提升基层党建的整体水平，促进边际融合发展。二是狠抓作风建设，提升为民服务质效。深入推进干部纪律作风整顿，巩固整顿成效，树牢规矩意识。持续整治“庸懒散浮拖”和“四风”问题，创新举措优化群众办事程序。严明干部工作纪律，改进工作作风，提升服务效能。
2.坚持项目带动，助推经济发展
一是抓好项目建设。围绕商贸流通、旅游服务、市政设施等重点领域，抓住大熊猫国家公园入口社区建设、白龙湖创国家5A级景区机遇，积极争取项目资金，完善各类基础设施，深入推进城乡一体化发展。二是狠抓招商引资。坚持“走出去”和“引进来”相结合的招商理念，力促一些大项目、好项目落地姚渡。成立招商引资工作专班，做好招商项目规划，优化招商方式，主动开展外出招商，招商引资实现5000万以上。
3.聚焦民生保障，改善民生福祉。
一是做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加大返贫预警监测力度，建立返贫预警监测机制，对全镇脱贫户常态化进行综合评估，补齐短板弱项，加大农村人居环境整治，为乡村振兴打好坚实基础。二是扎实办好民生实事。千方百计实现稳定和扩大就业，积极开发公益性岗位，安置困难群众就业，认真做好社会保障工作。落实好农村五保、低保、贫困救助等农村惠农政策，统筹抓好城乡养老保险、就业生活保障机制的落实，保障好困难群众基本生活。三是大力发展社会事业。统筹抓好教育、卫生计生、文化事业以及森林防灭火、防汛抗旱等工作。抓好征兵工作，切实发挥工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用。四是全面加强安全工作。以高度的政治意识做好安全生产工作和综治维稳信访工作，全面推进扫黑除恶专项斗争工作常态化开展，及时化解社会矛盾。做好重点人员稳控，确保实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交的目标。五是将厉行节约反食品浪费工作纳入年度考核目标，切实贯彻落实绿色发展。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，姚渡镇德赢VWIN单位部门预算包括：本级预算、下属事业单位预算。
纳入姚渡镇德赢VWIN单位2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、青川县姚渡镇德赢VWIN单位（本级）
2、青川县姚渡镇便民服务中心单位（二级）
3、青川县姚渡镇农业综合服务中心单位（二级）
4、青川县姚渡镇农民工服务中心单位（二级）
5、青川县姚渡镇乡村建设和文化旅游服务中心单位（二级）
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总598.06万元，较2020年部门预算收入总数570.06万元增长4.00%；2021年部门预算支出总数635.83万元，较2020年部门预算支出总数570.06万元增长11.54%。
部门基本支出预算410.96万元，其中：人员支出340.51万元，公用支出70.45万元。
部门专项项目预算187.10万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0.00万元，其中：本年度无政府采购预算计划。
2021年财政拨款收支总预算635.83万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入598.06万元；支出包括：一般公共服务支出343.22万元、社会保障和就业支出42.31万元、卫生健康支出18.38万元、住房保障支出36.45万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款598.06万元，比2020年财政预算数570.06万元增加28.00万元，增长4.00%，变动的主要原因是区划调整之后人员编制数增加，实有人数增加，导致人员经费及公用经费预算增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出343.22万元，占57.00%；社会保障和就业支出42.31万元，占7.00%；卫生健康支出18.38万元，占3.00 %；住房保障支出36.45万元，占6.00%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为343.22万元，比2020年预算数增加55.87万元，变动的主要原因是区划调整之后人员编制数增加，实有人数增加，导致人员经费及公用经费预算增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 42.31万元,比2020年预算数增加8.34万元，变动的主要原因是区划调整之后人员编制数增加，实有人数增加，导致人员经费及公用经费预算增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为18.38万元,比2020年预算数减少7.82 万元，变动的主要原因是本年度单位缴费部分比例下调。主要用于行政单位社会保障缴费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为36.45万元,比2020年预算数增加11.55 万元，变动的主要原因是区划调整之后人员编制数增加，实有人数增加，导致人员经费及公用经费预算增加。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
5、国防支出（类）国防动员(款）民兵（项）预算数为0.80万元，比2020年预算数增加0.00 万元。主要用于：民兵训练及日常费用。
6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算数为13.00万元，比2020年预算数增1.00 万元.变动的主要原因是环境卫生支出增加。主要用于：辖区内环境卫生日常保洁。
7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）预算数为143.90万元，比2020年预算数减少17.25 万元，变动的主要原因是区划调整后村（社区）合并。主要用于：村（社区）公共运行维护经费及日常办公费、党建经费、村社组干部工资支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出410.96万元，其中： 人员经费340.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费70.45万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县姚渡镇德赢VWIN单位2021年“三公”经费财政拨款预算数12.11万元，其中：公务接待费6.20万元，公务用车购置及运行维护费5.91万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费。2021 年预算安排6.20万元，较 2020年6.20万元预算增加0.00万元，增长0.00%，变动的主要原因是本单位严格控制接待范围和接待标准。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县姚渡镇德赢VWIN单位核定车编 2辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 5.91万元，较 2020年预算5.90万元增加0.16万元，增长0.17%，变动的主要原因是油价上调和公车老旧日常维修费用增加，用于1辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0.00万元，较2020年预算0.00万元增加0.00 万元，增长0.00%，变动的主要原因是本单位本年度无采购公务用车计划。
(三)因公出国（境）经费0.00万元。2021年预算安排0.00 万元，较 2020年预算0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，变动的主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算计划。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县姚渡镇德赢VWIN单位2021年政府性基金预算 0.00万元，较2020年预算0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，变动的主要原因是本单位本年度无政府性基金预算计划。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县姚渡镇德赢VWIN单位2021年国有资本经营预算 0.00万元，较2020年预算0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，变动的主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县姚渡镇德赢VWIN单位2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计70.45万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县姚渡镇德赢VWIN单位资产总额790.39万元。
1.流动资产179.32万元，其中基本账户存款179.02万元，财政代管资金0.30万元，库存现金0.00元。
2.固定资产591.81万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车1辆；房屋构筑物551.04万元；价值200万元以上大型设备0.00万元；其他固定资产40.77万元。
3.无形资产19.26万元，其中：土地19.26万元。
（三）政府采购情况。青川县姚渡镇德赢VWIN单位政府采购预算0.00万元，其中：本单位本年度无政府采购计划和支出。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县姚渡镇德赢VWIN单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算187.10万元。其中，一般公共预算187.10万元，自有资金收入预算0.00万元，其他资金预算0.00万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指青川县姚渡镇德赢VWIN单位设置项级科目的其他项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指青川县姚渡镇德赢VWIN单位用于行政单位离休人员的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青川县姚渡镇德赢VWIN单位用于行政单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县姚渡镇德赢VWIN单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
