青川县总工会2021年部门预算情况说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县总工会基本职能及主要工作
（一）基本职能
青川县总工会，其中行政单位1个。总编制5名，其中:行政编制5名。在职人员总数5人，其中:行政人员5人；退休人员7人。
主要职能职责如下：
1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
3.积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。
4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。
5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。
6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军作用。
7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。
8.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。
9.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。
10.完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
（二）2021年重点工作
1．强化党的创新理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述、习近平总书记在全国劳模和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，充分利用专题辅导、集中培训、知识竞赛等形式载体，推动学习教育走深走实，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
认真学习贯彻近期召开的中央省委市委县委全会精神，准确把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局的内涵要求，切实增强投身我县经济社会发展新征程的思想行动自觉，确保党中央大政方针和省委市委和县委的决策部署在工会工作中得到坚决落实。
2．开展庆祝建党100周年宣传教育活动。加强工会宣传思想工作，认真落实意识形态工作责任，广泛开展“永远跟党走”“党旗在基层一线高高飘扬”等群众性主题宣传教育活动，深入开展党史学习教育，丰富学习形式和内容，教育引导职工群众爱党爱国。广泛开展“我为群众办实事”实践活动，持续深化职工志愿服务行动。发挥工会线上线下宣传教育阵地作用，筑牢广大职工团结奋斗的思想根基。开展“巾帼心向党.奋斗新征程”女职工演讲比赛1次，开展全县职工文化体育活动1次。推进基层职工书屋、农民工文化驿站建设。
3．大力弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。做好全国和省级五一劳动奖章，市劳动模范、先进工作者的选树推荐。年内创建申报1家市级以上劳模和工匠人才创新工作室。制作庆“五一”劳模事迹电视宣传片，讲好劳模、工匠故事、劳动故事，推动劳模精神、劳动精神、工匠精神进企业、进车间、进校园。加强劳模关爱服务，深入开展集中走访慰问，组织开展好劳模疗休养，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。
4．掀起劳动和技能竞赛热潮。聚集成渝地区双城经济圈建设和全县重大战略、重大工程、重点产业，广泛开展“建功十四五.奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，全县规模以上企业、机关事业单位参与面达90%以上。组织举办好青川县2021年劳动和技能竞赛推进会暨广平高速竞赛活动现场会和青川经济开发区劳动和技能竞赛活动推进会。积极推动劳动竞赛向非公企业和“三新”领域拓展、向现代农业园区和支柱产业延伸，积极助力乡村振兴。
5．提升职工创新创优能力。拓展小发明、小创造、小革新、小设计、小建议等群众性“五小”创新活动。充分发挥劳模、工匠和技能人才创新工作室、职工“双创”中心作用，大力开展“青川工匠”“工人先锋号”“五化五强”班组创建活动，组织开展多工种的技术培训、技能比武等活动。
6．深化产业工人队伍建设改革。认真落实“产业工人队伍建设改革提升年”部署，着力于完善产业工人思想建设、技能提升、维护权益方面的机制。建立健全高技能人才奖励办法。抓好技能人才师徒结对等活动，为青川经济社会发展提供高素质人才支撑。
7．切实履行维权职责。扎实推进“八五”普法，年内召开法律工作座谈会1次，开展政策、法治进企业宣讲6场次以上。强化联动维权服务体系建设，发挥工会驻外农民工维权服务站作用，为职工提供更为便捷高效的维权服务。配合人社部门做好治欠保支工作，加大工会维权案件办理力度，年内办理案件10件以上，努力实现应援尽援。深入推进“双争”竞赛、职工“安康杯”、“职业病防治宣传周”“安全生产月”活动，夯实安全生产和职业病防治基础，保障职工群众生命安全和健康权益。完善工会法律顾问服务进企业委派制度，年内至少进企业走访座谈1次以上。
8．做深做实职工帮扶。继续做实做优帮扶解困品牌，继续深化“四季送”活动，送温暖、送清凉拟慰问3000人次以上，助学帮扶150人次以上，开展农民工、困难职工技能培训和创业援助150人次以上，对重病、残疾等深度困难职工家庭实施工会常态化帮扶。继续开展环卫工人、留守儿童关爱行动。强化职工医疗互助保障，扩大八大群体和困难职工等特殊群体参保面。认真落实保障关爱快递员等“八大群体”15项措施，及时传递党政关心和工会组织温暖。着力增强联系服务职工工作的实效性，年内开发推出2个以上真正惠及职工的普惠服务项目。扎实推进“妈咪宝贝屋”“职工心灵驿站”“快递员之家”等创建活动。
9．构建和谐劳动关系。加强劳动关系领域社会组织的政治引领，健全协调劳动关系制度机制，充分发挥“调裁审”联动维权机制，强化劳动关系领域矛盾预防化解，深化和谐劳动关系创建。深入开展集体协商集中要约活动，重点推动快递物流等新经济新业态企业和行业性集体协商、常态化疫情防控中的集体协商，召开集体合同签订现场会1次，选树并推荐表彰一批示范典型单位。坚持完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，确保全县职代会、厂务公开建制率动态保持在90%以上。积极开展“厂务公开民主管理示范单位”创建活动，推动企事业单位民主管理制度化规范化程序化。不定期开展职工队伍稳定风险集中排查化解，切实维护职工队伍和谐稳定。
10．深化拓展改革创新成果。深入学习贯彻习近平总书记关于党的群团工作和群团改革的重要论述，紧紧围绕增强政治性、先进性、群众性，推动改革广度和深度向基层工会延伸，在创新组织形式、配强工作力量、打造服务品牌等方面实现新突破。深入研究把握新形势下职工队伍变化特点，积极探索工会工作规律，在服务大局、服务职工上创特色、创亮点。加大基层工会创新支持力度，提炼一批可复制、可推广、可操作的先进经验。
11．不断夯实工会基层基础。巩固货车司机等“八大群体”建会成果。加强乡镇、行业、社区工会建设，按照地域相近、行业相同的原则，努力实现对不具备单独建会条件的小微企业和零散就业人员的组织和工作覆盖，最大限度地把新商业模式就业群体吸纳到工会组织中来。持续深化百人以下、25人以上企业建会专项行动，确保全县25人以上企业建会率动态保持在90%以上。持续深化模范职工之家建设活动，开展“结对共建新家园、联创双赢增活力”试点工作，结对共建“职工之家”3个。
12．深化“互联网+”工会建设。扎实做好新时代网络安全工作，积极完善工会基础数据库，推动工会工作“触网入网”。积极探索实施“互联网+”普惠服务模式，扩大和提高普惠服务覆盖面、满意度。大力推广“川工之家”APP注册使用率，累计注册会员职工2.5万人以上。
13．加强工会党的建设。贯彻新时代党的建设总要求，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用。加强工会机关党的建设，推动党的建设与业务工作深度融合、相互促进。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展内容丰富的主题党日、结对共建等活动，锤炼工会党员干部忠诚干净担当的政治品格。进一步强化政治机关意识，持续抓好“忠诚党的事业、竭诚服务职工”模范政治机关建设。
14．强化干部队伍建设。拟举办全县工会干部培训班2期，提升工会干部政治素质、群众工作本领、依法维权本领、狠抓落实本领。坚持好干部标准和“三重”用人导向，严格做好工会干部协管工作。加强对产业和基层工会的联系服务和工作指导，党员干部每月到基层指导、调研不少于5天。
15．持之以恒正风肃纪。一以贯之落实全面从严治党要求，推进廉洁文化建设，注重政德建设、家风建设，扎实开展“以案为鉴、以案促改”警示教育月活动。强化工会内控机制建设，抓实廉政风险排查自评、预警防范、动态处置。严格落实中央八项规定和省委市委县委各项廉政廉洁纪律规定，锲而不舍纠“四风”、转作风，落实为基层减负的各项规定。大力支持派驻纪检组工作，运用好监督执纪“四种形态”，做实做细日常监督，巩固拓展整改成果。
16．统筹做好其他工作。完善工会财务预决算管理、预算绩效管理制度，进一步落实小微企业工会经费支持政策，不断提高资金使用效益。深入推进常态化经审监督体系建设，年内审计审查基层工会经费15家。加强工会资产管理、信息调研、工会统计、信访维稳、档案保密、禁毒防艾、联系重点村等各项工作，促进工会工作全面协调发展。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县总工会部门预算包括：办本级预算（办属行政单位预算）。
纳入青川县总工会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、青川县总工会（本级）
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数67.43万元，较2020年部门预算收入总数65.5万元增长2.95%；2021年部门预算支出总数67.43万元，较2020年部门预算支出总数65.5万元增长2.95%。
部门基本支出预算67.43万元，其中：人员支出57.39万元，公用支出10.04万元。
部门专项项目预算0万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算67.43万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入67.43万元；支出包括：一般公共服务支出50.5万元、社会保障和就业支出8.05万元、卫生健康支出3.07万元、住房保障支出5.81万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款67.43万元，比2020年财政预算数65.5万元增加1.93万元，增长2.95%，变动的主要原因是一是四级调研员车贴调标，二是生育保险已并入职工基本医疗保险统一征缴，在职人员暂按2020年缴费工资总额的8%计算，三是年度目标绩效奖纳入住房公积金预算内。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出50.5万元，占74.89%；社会保障和就业支出8.05万元，占11.94%；卫生健康支出3.07万元，占4.55%；住房保障支出5.81万元，占8.62%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为50.5万元，比2020年预算数49.96万元增加0.54万元，变动的主要原因是四级调研员车贴调标。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为8.05万元,比2020年预算数8.05万元持平。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为3.07万元,比2020年预算数2.88万元增加0.19万元，变动的主要原因是生育保险已并入职工基本医疗保险统一征缴，在职人员暂按2020年缴费工资总额的8%计算。主要用于行政单位社会保障缴费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为5.81万元,比2020年预算数4.61万元增加1.2万元，变动的主要原因是年度目标绩效奖纳入。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出67.43万元，其中：人员经费57.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2021 年预算安排0.2万元，较2020年0.2万元预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县总工会核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（三）因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县总工会2021 年政府性基金预算0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。支出0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县总工会2021年国有资本经营预算0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县总工会2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计10.04万元。
（二）国有资产占有使用情况。
工会固定资产按《工会法》规定，不纳入国有资产登记，故预算报表不填报固定资产。
（三）政府采购情况。青川县总工会政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县总工会实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指青川县总工会用于行政单位的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指青川县总工会用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指青川县总工会用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县总工会用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青川县总工会所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青川县总工会用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青川县总工会用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县总工会用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
