青川县骑马乡德赢VWIN2021年部门预算情况说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县骑马乡德赢VWIN基本职能及主要工作
（一）基本职能
党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
1.切实抓好项目投资。一是优化营商环境，加大招商引资力度，实现招商引资1000万元；二是进一步完善基础设施。争取实施新民河堤项目，努力搞好公路、供水、供电、广播电视等公共设施维护；三是继续做好广平高速建设的协调服务工作。
2.大力实施乡村振兴战略。新发展木耳、香菇各200万棒（袋）、种植竹荪800亩、羊肚菌400亩，出栏生猪7800头、家禽6.5万只、羊1600只，林下种植天麻400亩。在里坪实施核桃品种改良300亩，在水磨和里坪两村发展茶叶1000亩。加快发展快递和电商，保护生态环境，整治城乡卫生，努力改善人居环境。
3.努力抓好脱贫攻坚。一是始终坚持精准扶贫思想，要将“精准”原则贯穿脱贫攻坚和乡村振兴的始终，坚持精准衔接、分类施策，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村全面振兴。以乡村振兴引领扶贫工作，为巩固提升脱贫成果提供新要求、新动力和新保障。坚持分地区逐步推进，由于不同地区的自然禀赋和经济社会发展基础等方面存在差距，脱贫攻坚的进度和质量各不相同。因此，应当坚持因地制宜、分类推进的原则，针对地区、乡村发展基础和阶段的差异性，先行先试，逐步完成衔接。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，骑马乡德赢VWIN部门预算包括：乡本级预算（乡属行政单位预算）、乡属事业单位预算。纳入骑马乡德赢VWIN2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县骑马乡德赢VWIN（本级）
2.青川县骑马乡便民服务中心（二级）
3.青川县骑马乡农业综合服务中心（二级）
4.青川县骑马乡社会治安综合治理中心（二级）
5.青川县骑马乡乡村建设和文化旅游服务中心（二级）
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数 658.5438万元，较2020年部门预算收入总数631.182万元增长4.34%；2021年部门预算支出总数658.5438万元，较2020年部门预算支出总数631.182万元增长4.34%。
部门基本支出预算395.9949，其中：人员支出321.4665万元，公用支出64.9224万元。
部门专项项目预算262.5489万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算 658.5438万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 658.5438万元；支出包括：一般公共服务支出336.8989万元、国防支出0.8万元、社会保障和就业支出45.5464万元、卫生健康支出17.5992万元、节能环保支出8万元、农林水支出215.38万元、住房保障支出34.3193万元。四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款658.5438万元，比2020年财政预算数631.182万元增加27.3618元，增长4.34%，变动的主要原因是村（社区）改革，村级资金增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务支出 336.8989万元，占51.17%；国防支出0.8万元，占0.12%；社会保障和就业支出45.5464万元，占 6.92 %；卫生健康支出 17.5992万元，占2.67%；节能环保支出8万元，占1.12%；农林水支出215.35万元，占32.7%；住房保障支出34.3193万元，占 5.21 %。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为305.1089万元。比2020年预算数减少13.5457 万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为29.44万元,比2020年预算数增加19万元，变动的主要原因是劳务费增加。主要用于：办公费、劳务费、对其他和个人的家庭补助。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为2.35万元,比2020年预算数增加0 万元。主要用于人大活动开展。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为36.0733万元,比2020年预算数减少0.3412 万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为 4.7454万元,比2020年预算数增加4.7454万元，变动的主要原因是新增退休人员。主要用于新增退休人员职业年金做实缴费。
6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.7274万元,比2020年预算数增加4.7274万元，变动的主要原因是增加社区干部保险。主要用于社区干部保险支出。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.5175万元,比2020年预算数增加0.6508 万元，变动的主要原因是缴费基数增大。主要用于行政单位医疗保险缴费。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.0817万元,比2020年预算数增加0.2858万元，变动的主要原因是缴费基数增加。主要用于事业单位医疗保险缴费。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为34.3493万元,比2020年预算数增加7.689万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费。
10、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2021年预算数为0.8元,比2020年预算数增加0万元。主要用于民兵武装活动经费。
11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2021年预算数为8万元,比2020年预算数增加0 万元。主要用于辖区内环境卫生整治。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为215.38万元,比2020年预算数增加6.18万元，变动的主要原因是变动的主要原因是村（社区）改革，村级资金增加。各村（社区）运行经费及村（ 社区）干部报酬。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出395.8989万元，其中： 人员经费331.0725万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费64.9224万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
财政拨款安排“三公”经费预算12.2482元。其中：公务接待费预算5.8019万元；公务用车运行维护费预算5.8019万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排5.8019万元，较 2020年6.4万元预算增加0万元，增长0%。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县骑马乡德赢VWIN单位核定车编 4辆，目前实际车辆保有量为3辆。2021年预算安排公务用车运行维护费6.45万元，较 2020年预算6.4万元增加0万元，增长0%%，变动的主要原因是公务车辆减少，主要用于2辆公务用车和1辆执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较 2020年公务用车运行维护费预算0万元减少0万元，下降0%。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021年预算安排0 万元，较 2020年预算0万元增加0万元，无变化。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县骑马乡德赢VWIN2021年政府性基金预算 0万元，较2020年预算0万元增加0万元，无变化，支出0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县骑马乡德赢VWIN2021年国有资本经营预算 0万元，较2020年预算0万元增加0万元，无变化，支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县骑马乡德赢VWIN2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计64.9224万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县骑马乡德赢VWIN资产总额7976.04万元。
1.流动资产6432.23万元，其中货币资金：2697.66万元。
2.固定资产1312.76万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆；房屋构筑物542.26万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产740.5万元。
（三）预算项目库情况。青川县骑马乡德赢VWIN预算项目库18万元，其中：公务采购项目（财政自筹）18万元，部门自筹0万元，其他资金0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县骑马乡德赢VWIN实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算262.5489万元。其中，一般公共预算262.5489万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指骑马乡德赢VWIN用于单位的项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指骑马乡德赢VWIN用于单位的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指骑马乡德赢VWIN单用于人大代表专项工作支出。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指骑马乡德赢VWIN单用于民兵武装专项工作支出。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指骑马乡德赢VWIN用于节能环保整治专项工作支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指骑马乡德赢VWIN用于村（社区）专项工作支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指骑马乡德赢VWIN用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指骑马乡德赢VWIN用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指骑马乡德赢VWIN用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指骑马乡德赢VWIN所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指骑马乡德赢VWIN用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指骑马乡德赢VWIN用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指骑马乡德赢VWIN用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：青川县骑马乡2021年部门预算公开表
