青川县公路养护管理段
2021年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县公路养护管理段属一级预算单位。总编制120名，其中管理人员编制27名，专业技术人员编制22名，工勤人员编制71名。在职人员总数93人，其中管理人员21名，专业技术人员9名，工勤人员63名；退休人员 115人，遗嘱长赡人员33人。固定资产总额1,027.94万元。
主要职能职责如下：
贯彻执行国家、上级部门制定的公路养护、改建、扩建的各项方针政策和法规条例。按照“预防为主，防治结合，科技兴交，科学养路”的指导方针。保障公路畅通，管好公路绿化，负责及全县桥梁及隧道的维护和管理。
二、预算情况说明
（一）2021年一般公共预算11,700,555.00元
1.青川县公路养护管理段2021年一般公共预算收入11,700,555.00元，较2020年初9,700,549.00元,增长20.61%。
(1)基本支出10,160,069.00元(直达资金436万元，直达标识为中央直达资金)。其中：人员支出8,786,081.00元，日常公用支出930,000.00元，对个人和家庭的补助支出 443,988.00元。
(2)专项支出1,540,000.00元。其中：公路养护劳务经费补助资金1,540,000.00元。
2.结转支出486.00元。其中：基本支出486.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县公路养护管理段2021年一般公共预算当年拨款 1170.00万元，比2020年预算数增加199.52万元。主要原因是：2020年公用经费实行差额预算：机关编制内30人按每人1万元预算，其余人员按编制内人均0.5万元标准预算；我段属全额预算单位，2021年经相关部门依政策批准，公用经费人均按1万元标准预算)。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出923.66万元，占78.95%；社会保障和就业支出99.57万元，占8.51%；卫生健康支出49.78万元，占4.25%；住房保障支出97.00万元，占8.29%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为923.66万元，主要用于：单位职工发放工资及其他社会保障缴费、遗嘱长赡人员生活补助及公用经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为99.57万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为79.78万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为97.00万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
青川县公路养护管理段2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1,016.01万元，其中：
人员类项目923.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目93.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2021年政府性基金预算0.00元
本单位本年度无该项预算。
（四）预算项目库1,000,000.00元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算16.00万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2020年预算下降0.00%；公务接待费预算1万元，较2020年预算下降23.08%，主要原因是：大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算15.00万元，较2020年预算增长400.00%，主要原因是：按照上级主管部门要求，必须加强对全县的公路及桥隧的日常管养及工程项目有所增多，因此使用车辆次数有所增加。
四、政府采购情况
本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2020年底，青川县公路养护管理段资产总额2,418.83万元。
1.流动资产1,390.50万元。
2.固定资产1,027.94万元，其中：特种专业技术用车7辆，其他用车1辆,共计216.56万元；房屋构筑物24.13万元；其他固定资产787.25万元。
3.无形资产0.39万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年青川县公路养护管理段项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2021年部门预算公开表
