一、基本情况
青川县沙州镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。总编制81名，其中行政编制38名，其他事业编制40名，工勤人员编制3名。在职人员总数73人，其中行政人员33人，其他事业人员38人，工勤人员2人；退休人员45人。固定资产总额1126.74万元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）2021年一般公共预算30115397.57元
1.本单位2021年一般公共预算收入14,041,264.00元，较2020年初14,240,485.00元下降1.4%。
(1)基本支出8,349,332.00元（其中直达资金1,800,000.00元）。其中：人员支出6,687,152.00元，日常公用支出1,380,768.00元，对个人和家庭的补助支出281,412.00元。
(2)专项支出5,691,932.00元。其中：财政补差36,978元,创新社会管理240,000元,村居社干部报酬2,907,600元,驻村工作队工作经费215,000元,社区干部保险114,954元,人大代表经费47,000元,劳务补助100,000元,继任村社干部补助32,400元,基层组织活动和公共服务运行经费1,620,000元,基层武装经费20,000元,环境整治280,000元,第一书记、驻村工作队员工作补贴78,000元。
2.结转支出16,074,133.57元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款1404.13万元，比2020年预算数减少19.92万元。主要原因是：人员变化。 。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出719.95万元，占51.27%；国防支出2.00万元，占0.14%；社会保障和就业支出87.62万元，占6.24%；卫生健康支出37.21万元占2.65%；农林水支出456.00万元，占32.48%；节能环保支出28.00万元，占1.99%；住房保障支出73.34万元，占5.22%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为4.70万元，主要用于：人大支出 。
（2）一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）民兵（项）2021年预算数为2.00万元，主要用于：国防武装。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为651.95万元，主要用于：2021年全年政府基本支出。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为63.30万元，主要用于：2021年政府项目及劳务费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为76.12万元，主要用于：2021年养老保险。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为11.50万元，主要用于：2021年其他对个人和家庭的补助支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.24万元，主要用于：2021年行政单位人员医疗保险支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为18.97万元，主要用于：2021年事业单位人员医疗保险支出。
（9）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算数为28.00万元，主要用于：2021年白龙湖周边环境治理，全镇环境治理。
（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为456.00万元，主要用于：2021年11村2社区村民委员会和村党支部的补助。
（11）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为73.34万元，主要用于：2021年住房公积金缴纳。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出834.93万元，其中：
人员类项目696.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目138.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（二）预算项目库89000.00元
1、移民村学生上学乘船项目资金70000.00元（财政筹资）；
2、车船费项目资金150000.00元（财政筹资）；
3、船管站工作经费项目资金40000.00元（财政筹资）；
4、维修项目资金80000.00元（其他资金）；
5、工作经费项目资金50000.00元（财政筹资）；
6、解决小城镇建设资金项目资金500000.00元（其他资金）；
三、政府性基金预算收支及变化情况的说明
2021年政府性基金预算 0万元，较2020年预算0万元增加0万元，无变化，支出0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
四、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算29.00万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2020年预算下降(增长)0%；公务接待费预算16.00万元，较2020年预算下降0%。公务用车运行维护费预算13.00万元，较2020年预算下降0%。
五、政府采购情况
2021年，政府未安排采购预算。
六、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县沙州镇德赢VWIN资产总额2984.63万元。
1.流动资产1857.89万元，其中货币资金1746.21万元；其他应收款111.68万元
2.固定资产1126.74万元，其中：一般公务用车2辆，；房屋构筑物1047.62万元；其他固定资产79.12万元。
七、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年沙州镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2021年沙州镇部门预算公开表
