凉水镇德赢VWIN2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、凉水镇德赢VWIN基本职能及主要工作
（一）基本职能
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2021年重点工作
一是抓班子带队伍，凝聚基层力量。统一思想认识，选好“领头雁”，提升基层组织治理能力，紧盯工作难点、重点，找准制约短板，不断推动各项工作落到实处。
二是抓紧抓实常态化疫情防控工作，认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省、市、县各项决策部署，继续围绕防、控两个环节，织密疫情防控网，服务经济社会发展，落实民生保障工作，为经济社会发展提供坚实保障基础、实现优质服务。
三是抓好重点项目建设，推进我镇“十四五”规划实施。
四是筑牢安全防线，维护社会稳定。深入开展安全生产，抓好森林防灭火等领域安全监管，加大矛盾纠纷排查化解力度，全力维护社会和谐稳定。
五是做好做细群众工作。紧紧聚焦中央重大决策部署和民生热点加大宣传教育力度，围绕与群众密切相关的计生、低保、就业等办实事办好事；用力组织凝聚群众，用情联系服务群众，强化群众观念，增强宗旨意识，牢固树立人民至上理念，把群众满意作为工作目标。
六是推进全面从严治党，筑牢基层党建战斗堡垒。强化党内政治生活，切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设，提升镇村工作人员整体素质，确保凉水镇党委、政府各项工作部署和重点项目的全面落实。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，凉水镇德赢VWIN部门预算包括：镇本级预算（镇属行政单位预算）、镇属事业单位预算。
纳入凉水镇德赢VWIN2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、凉水镇德赢VWIN（本级）
2、便民服务中心（二级）
3、农业综合服务中心（二级）
4、乡村建设和文化旅游服务中心（二级）
5、社会治安综合治理中心（二级）
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数1001.08万元，较2020年部门预算收入总数953.24万元增长5%；2021年部门预算支出总数1001.08万元，较2020年部门预算支出总数953.24万元增长5%。
部门基本支出预算621.90万元，其中：人员支出502.89万元，公用支出103.60万元。对个人和家庭的补助支出15.41万元。
部门专项项目预算379.18万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算1001.08万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1001.08万元；支出包括：一般公共服务支出539.00万元、社会保障和就业支出61.92万元、卫生健康支出28.00万元、住房保障支出55.20万元、国防支出1.60万元、节能环保支出17.00万元、农林水支出298.36万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款1001.08万元，比2020年财政预算数953.24万元增加47.84万元，增长5%，变动的主要原因是人员支出费用调整增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务支出539.00万元，占53.84 %；社会保障和就业支出61.92万元，占6.19 %；卫生健康支出28.00万元，占2.8 %；住房保障支出55.20万元，占5.51 %；国防支出1.60万元，占比0.16 %；节能环保支出17.00万元，占比1.7 %；农林水支出298.36万元，占比29.8 %。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为483.83万元，比2020年预算数增加5.57 万元，变动的主要原因是2021年公用经费标准增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为50.82万元,比2020年预算数增加6 万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于主要用于辖区内安全生产、综治维稳、法律援建、环境卫生整治等支出。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为4.35万元,比2020年预算数增加0 万元，主要用于主要用于人大活动开展支出。
4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为1.6万元,比2020年预算数增加0万元，主要用于主要用于民兵武装支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 57.19万元,比2020年预算数增加0.27 万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为4.73万元,比2020年预算数增加1.76万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工失业保险和工伤保险缴费支出
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为13.13万元,比2020年预算数增加1.38 万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政单位社会保障缴费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为14.87万元,比2020年预算数增加0.48万元，变动的主要原因是人员变动增加。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
9、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算数为17万元,比2020年预算数增加0万元。主要用于农村环境整治支出。
10、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为298.36万元，比2020年预算数增加18.55万元，变动的主要原因是村社干部补助标准提高。主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为55.20万元,比2020年预算数增加13.37万元，变动的主要原因是住房公积金缴费基数增加。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出621.90万元，其中： 人员经费518.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费103.60万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
凉水镇德赢VWIN2021年“三公”经费财政拨款预算数16.12万元，其中：公务接待费8.8299万元，公务用车购置及运行维护费7.29万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排8.8299 万元，较 2020年8.83万元预算减少0.0001万元，较 2020年4万元预算增加0万元，增长0%。
（二）公务用车购置及运行维护费。凉水镇德赢VWIN核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2021年预算安排公务用车运行维护费7.29万元，较 2020年预算7.29万元增加0万元，用于2辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，2021年安排公务用车运行维护费 7.29万元，较2020年预算7.29万元增加0万元，增长0%。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，较 2020年预算0万元增加0万元，增长0%。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
凉水镇德赢VWIN 2021 年政府性基金预算 0万元，较 2020年预算0万元增加0万元，增长0%。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
凉水镇德赢VWIN2021年国有资本经营预算 0万元，较2020年预算0万元增加0万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。凉水镇德赢VWIN2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计103.60万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，凉水镇德赢VWIN资产总额144.56万元。
1.流动资产0万元。
2.固定资产144.56万元，其中：执勤执法用车2辆，农用用车4辆；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产78.51万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。凉水镇德赢VWIN政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年凉水镇德赢VWIN实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算379.18万元。其中，一般公共预算379.18万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指凉水镇德赢VWIN设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指凉水镇德赢VWIN用于行政单位的基本支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指凉水镇德赢VWIN用于人大专项工作支出。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指凉水镇德赢VWIN用于民兵武装工作支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指凉水镇德赢VWIN用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指凉水镇德赢VWIN用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指凉水镇德赢VWIN用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指凉水镇德赢VWIN所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指凉水镇德赢VWIN用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指凉水镇德赢VWIN用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指凉水镇德赢VWIN用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
