目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
主要职能职责如下：
（一）贯彻执行国家有关商务和经济合作的方针政策和法律法规，研究拟订全县商务和经济合作的发展战略、政策措施、中长期规划和年度计划并组织实施。
（二）按要求承担全县服务业发展的组织协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议, 推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城镇商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
（三）承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消 费品储备管理和市场调控工作。
（四）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸 易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，承担进出口公平贸易相关工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，负责发展服务贸易的相工作，推动服务外包平台建设。
（五）推动全县博览发展促进工作，参与拟订全县会展发展规划和相关政策。监督管理我县赴境外举办的各种商品交易和经 贸推介活动，指导协调、监督管理以青川县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动，监督管理在县内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。负责友好城市商贸活动的发展与合作工作。
（六）指导全县外商投资促进和管理工作，参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依 法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情 况并协调解决有关问题。协调县内经济开发区的有关工作。
（七）负责全县对外经济合作工作，会同有关部门提出对外 开放和利用外资的政策建议。依法管理和监督对外承包工程、对 外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责 外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担 的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
（八）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，参与推进我县与国（境）内外相关区域合作，承担我县与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作，承担推进我县与港澳台 地区经贸合作有关工作，推进贸易和投资便利化，负责外国和港 澳台商务代表机构的管理。
（九）统筹指导全县投资促进工作。负责全县投资环境推介 工作，统筹组织全县重大投资促进活动，牵头全县重大招商引资 项目的促进和落实，推进投资促进和管理服务网络体系建设。承办县政府招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作，组织和参与我县招商引资重点项目的推介、跟踪、服务工作，协调解决外来投资者反映的重要问题。负责招商引资项目库建设，做好招商引资项目资料搜集、编制整理、包装论证等工作。
（十）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）单位2021年重点工作
一是强化项目招引抓好服务保障。立足青川绿色生态旅游和山珍农特产品资源，依托硅、锰特色矿产资源，重点围绕全域旅游、机械铸（制）造、新材料等我县重点产业做文章，突出产业招商、以链招商，推进以商招商、委托招商等市场化社会化招商方式，全力推进项目招引工作。围绕签约项目做好服务保障，积极协调相关部门做好要素配套，建设企业办事绿色通道，提供“一站式”服务。
二是紧盯时间节点落实目标进度。定期走访乡镇和部门，指导、交流项目工作开展，跟进项目建设进度，做好项目资料整理收集；与市经合外事局作好沟通对接，主动跟进学习项目报送要求，积极报告招商引资动态，争取招商工作支持，按节点认真完成项目系统报送工作，按阶段落实全年工作目标任务。
三是加大外资招引补齐短板弱项。认真总结外资招引工作存在的不足，针对性的开展外资项目信息捕捉和研判，挖掘现有项目潜在外资背景。目前，香港克努特食品有限公司投资酱油民宿观光园项目已过会审议，争取年内实现开工；拥有港资背景的江苏晶石科技集团有限公司正在洽谈项目合作，争取年内实现签约，实现我县外资招引新的突破。聚力信息收集增加外出招引。做好内业功课，广泛收集项目信息，研判产业动态，主动对接拜访。目前除已经有效对接的雄安新区、河南、山东和江苏等地的产业项目外，正在深入挖掘浙江、上海、广东、重庆等地的潜在产业项目，全面捕捉再生有色金属、铸造业、文旅康养、铝基材料、硅锰加工和电子机械等产业的意向企业，一旦取得有效对接，及时邀请县级领导实地考察，助推项目洽谈。聚焦关键产业增加项目签约。做好主要产业延链补链、奋力推进省外5+1产业项目签约，特别是装备制造、先进材料、食品饮料产业等符合我县主导产业的项目招引。同时积极协调相关部门做好要素配套等服务保障工作，保障省外项目落地开工。
四是顺利启动国家商务部2020年电子商务进农村综合示范项目建设，县乡村三级物流配送体系“金通工程”项目正常推进，县级快递集配中心（客运站）财政评审已完成。已完成15个乡镇（总共20个）、4个村的“金通邮快驿站”站点改造。九是扶贫产品销售体系建设。牵头做好全县扶贫产品销售体系建设工作，培育“四川扶贫”商标企业22家、扶贫产品324个。
五是扶持政策抓落实。贯彻落实《关于促进民营经济健康发展的实施意见》《关于扶持特色美食产业发展的实施意见》等支持服务业发展的政策文件，加快形成多部门协同的高效促发展工作体系和工作机制。
六是“两上”培育再发力。2021年度培育限上批零住餐企业培育2户，规上服务业企业培育1户，已通过市级审核，进入省名录，预计11月底入库。四是加快提升服务实效。认真贯彻落实《关于促进民营经济健康发展的实施意见》，做好商贸企业激励政策宣传，抓好企业服务保障。五是聚焦保供，稳定市场，民生保障再强化，抓好常态化防控物资储备管理。严格按照疫情防控指挥部部署要求，加强县内应急保供企业物资管理，确保常态化防控物资保障工作有序有力。加大对商超、酒店等重点商贸场所的监督检查力度，将安全生产目标落到实处，确保商贸系统安全形势持续稳定。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我局部门预算包括：县商务和经济合作局属行政单位预算。
纳入我局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、县商务和经济合作局（本级）
2、青川县投资促进中心（二级）
3、青川县商务服务中心（二级）
青川县商务和经济合作局下属单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。总编制17名，其中行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制4名，其他事业编制7名。在职人员总数18人，其中行政人员5人，参照公务员法管理的事业人员 5人，机关工勤1人，其他事业人员7人。退休人员 9人。
三、财政拨款收支预算情况说明预算情况说明
2021年一般公共预算4370284.39元
1.本单位2021年一般公共预算收入1956939.00元，较2020年初2807899.00元下降30.31%。
(1)基本支出1956939.00元。其中：人员支出1678263.00元，日常公用支出278136.00元，对个人和家庭的补助支出540.00元。
2、结转支出2413345.39元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况本单位2021年一般公共预算当年拨款195.6939万元，比2020年预算数减少85.096万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务支出148.8416万元，占76%；社会保障和就业支出19.2173万元，占10%；卫生健康支出9.3259万元，占5%；住房保障支出18.3091万元，占9%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为148.8416万元，主要用于发放职工工资。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为19.2173万元，主要用于支付机关事业单位养老保险缴费。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.3259万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费。
（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为18.3091万元，主要用于支付职工住房公积金。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出195.6399万元，其中：
人员类项目167.8263万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目27.8136万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出195.6399万元，其中： 人员经费 167.8263万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费27.8136万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
我局2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2021 年预算安排0万元，较 2020年0万元预算增加1 万元，增长100%，变动的主要原因是单独预算了公务接待经费。
（二）公务用车购置及运行维护费我核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 0万元，变动的主要原因是主要原因是公车改革后无车辆。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，变动的主要原因是本年度无该项工作计划。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
我局 2021 年政府性基金预算0万元。支出0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
我局2021年国有资本经营预算 0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我局单位2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计195.6399万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，我局资产总额22.0112万元。
1.流动资产0万元。
2.固定资产22.0112万元，其中：执勤执法用车0辆，分务用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产22.0112万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。我局政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年我局实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算251.1万元。其中，一般公共预算181.1万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算70万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位用于行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位用于XX专项工作支出。
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位用于事业单位的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指XX单位用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指XX单位用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指XX单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指XX单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指XX单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指XX单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
青川县商务和经济合作局
2021年5月6日
