四川省青川县地方海事处2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、四川省青川县地方海事处基本职能及主要工作
（一）基本职能
为航运畅通提供安全管理保障。违法船只、船舶查处。各类船舶、水上浮动设施检验。水上交通事故调处。为航运畅通提供航务管理保障。水上营运船舶证照审批。水上航道维护管理。码头、港口的日常管理。水运客货运输线路核准。水路运输规费征收。县内船舶检验相关工作。本单位总编制12名，其中参照公务员法管理的事业编制编制5名，工勤人员编制7名。在职人员总数18人，参照公务员法管理的事业编制编制5名，工勤人员编制7名，协管人员6人；退休人员2人。固定资产总额346.02万元。
（二）2021年重点工作
1、加大安全生产监管力度，维护水上交通秩序
按照我处年初与市海事局和县安委会签订的目标责任书要求，我处以客渡船为重点，以落实安全责任制为基础，以“除隐患、防事故、保畅通”为核心，尽职尽责，扎实做好日常安全监督管理工作，把好安全关，认真维护水上交通次序。一是年初与海事所、航运公司签订了安全责任书，并督促航运公司和船员签订了责任书，共计签订责任书约28份，签订率达100%；二是全年加强全方位的安全监督，开展经常性的安全检查，做到全体海事执法人员有三分之二的时间深入有船乡镇、涉水企业、码头和船上进行安全检查和执行法规。据统计：全年客运量共计45万人，客运周转量575万人公里，货运量25万吨，货运周转量128.4万吨公里，全年共计巡航336次/艘，巡航里程约5700公里，检查各类船舶340余次，共计1300余艘，查处和纠正违章船舶29艘次，自用船不穿救生衣37次；三是把安全监督管理的重点放在客渡船上。每季度都进行一次全面安全检查，做到不漏一艘船，督促水运企业和船员树立良好的安全意识，配齐救生设备，维修好船舶，严格落实了“六不发航制度”与“救生衣双百”行动；四是抓好节日期间的安全监督工作。“春运”、“五一”、“十一”等重大节假日期间，我处都提前制定了水上交通安全工作方案，组织有船乡镇、涉水企业召开了安全会议，将安全责任落实到有船乡（镇）政府、涉水企业。节假日均重点对全县码头和客渡船进行了安全检查，对重点水域进行了整治，严格执行24小时值班制度，执法人员全部集中在重点渡口、码头进行现场安全监管，确保了安全；五是使用处公务经费安排了3艘海事值班船在春节7天内为老百姓服务，安排企业与我处一起完成“情满旅途、暖心活动”和节日喜庆码头打造工作；六是安全监督和船舶检验工作实行责任制和责任追究制。我处制定了安全监督和船检责任制度，将工作任务、目标、责任和具体要求以网格化责任分解到每位海事执法人员和船检人员，层层签订责任书，人人有责任和工作压力，从而增强大家的责任感和自觉性，把好安全监督、船员培训考试和船舶检验发证三关。
2、加大安全隐患整治力度，规范行业安全管理
我处紧紧依靠县委、县政府和市海事局、县交通运输局的领导和支持，认真开展了码头渡船安全专项整治工作、船员防污染暨汛前培训、船员安全知识培训、水上交通安全专项整治和“三无”船舶专项整治工作。5月28日完成了我县最后一艘采砂船的拆解销号工作。7月下旬我处联合白龙湖管理局、白龙湖水上派出所三部门共同开展了“三无”船舶专项整治行动，取缔和规范“三无”船舶1艘（橡皮艇），罚款500元整；后期主动牵头联合白龙湖管理局、农业农村局制定公布了关于从严整治“三无”船舶、自用船、渔船非法航行作业的公告。为确保全县辖区水域航行安全，我处重点抓好以下几方面的工作：一是深入码头和有船乡镇，全面排查事故隐患，认真解决存在的问题，建立隐患跟踪监控机制，对可能存在的安全隐患进行认真分析和梳理，严格控制隐患转化为事故;二是坚持购买船舶保险，争取县财政资金21万元补助给涉水企业全面购买保险，增强抵御事故风险的能力，维护了社会稳定；三是对一时难以整改的隐患，制定整改方案，落实整改责任人，进行跟踪管理，真正做到将事故隐患消灭在萌芽状态之中。针对水上交通重大事故隐患的处理，我处明确安全生产管理和监督责任，细化落实安全生产“一岗双责”制度。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位是青川县交通运输局的二级部门，是全额拨款的参公事业单位。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数155.9433万元，较2020年部门预算收入总数129.2545万元,总收入增加26.6888万元，增长20.65%；2021年部门预算支出总数155.9433万元，较2020年部门预算支出总数129.2545万元增长20.65%。
部门基本支出预算132.5433万元，其中：人员支出111.6225万元，公用支出20.9208万元。
部门专项支出23.4万元。其中：船舶渡口管理劳务费项目2.4万元，协管劳务经费项目21万元。部门政府采购预算0元。
2021年财政拨款收支总预算171.26558万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入155.9433万元；结转支出15.32228万元。
支出包括：一般公共服务支出124.9795万元，占80.14%；社会保障和就业支出12.7992万元，占8.25%；卫生健康支出6.1138万元，占3.89%；住房保障支出12.0508万元，占7.72%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款155.9433万元，比2020年年初129.2545万元增长20.65%。主要原因是：人员经费调资、相应的职工五险一金增加，日常公用经费增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务(类)124.9795万元，占80.14%；社会保障和就业支出12.7992万元，占8.25%；卫生健康支出6.1138万元，占3.89%；住房保障支出12.0508万元，占7.72%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）214（款） 01（项）31预算数为124.9795万元,比2020年预算数增加23.4181万元，变动的主要原因是基本支出。主要用于人员经费调标和日常经费的增加。
2、社会保障和就业支出（类）208行政事业单位养老保险 （款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05预算数为 12.7992万元,比2020年预算数增加，变动的主要原因是小数点的收舍。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）208行政事业单位养老保险 （款）05机关事业单位职业年金缴费支出（项）05预算数为0万元,因为没有退休的人员。
4、卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）11事业单位医疗（项）02预算数为6.1138万元,比2020年预算数增加0.3840万元，变动的主要原因是缴费基数调标。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
5、住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积 金（项）01预算数为12.050万元,比2020年预算数增加2.8829万元，变动的主要原因是基数变动。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出132.5433万元，其中： 人员经费 111.6225万元，主要包括：基本工资42.858万元、津贴补贴16.4112万元、奖金3.5715万元、绩效工资17.154万元、机关事业单位养老保险缴费12.7992万元、职业年金缴费0元、基本医疗保险缴费6.1138万元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保险缴费0.64万元、住房公积金12.0508万元、其他工资福利支出0元、离休费0元、生活补助0元、奖励金0.024万元、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费20.9208万元，主要包括：办公费2.2784万元、印刷费0.25万元、 咨询费0.5712万元、手续费0元、水费0.05万元、电费0.25万元、邮电费0.65万元、物业管理费0元、差旅费0.9万元、维修（护）费0.55万元、租赁费0元、会议费0.1万元、培训费0.2万元、公务接待费0.65万元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费1.5284万元、福利费2.6748万元、公务用车运行维护费1.1872万元、其他交通费用9.0208万元、其他商品和服务支出0.06万元、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
本单位2021年“三公”经费财政拨款预算数1.8372万元，其中：公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费1.1872万元，因公出国（境）经费0元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排0.65万元，较 2020年0.9057万元预算减少0.2557万元，下降28.23%，变动的主要原因是减少接待。
（二）公务用车购置及运行维护费。本单位核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 1.1872万元，较 2020年预算2.2872万元减少1.1万元，下降48.09%，变动的主要原因是减少运行费，用于1辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，2020年预算也未安排公务用车购置费。
(三)因公出国（境）经费。2021 年预算安排0 万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
本单位2021 年政府性基金预算 0万元，2020年预算未安排政府性基金预算。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2021年国有资本经营预算 0万元，2020年未安排预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。本单位2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计20.9208万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，本单位资产总额6676.39万元。
1.流动资产446.55万元，其中货币资金（代管资金）446.55万元。
2.固定资产346.02万元，其中：执勤执法用车1辆，公务用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产346.02万元。
3.无形资产0万元，
（三）政府采购情况。本单位政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算23.4万元。其中，一般公共预算23.4万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）214（款）01（项）31：指单位用于专项工作支出。
一般公共服务（类）214（款）01（项）31：指单位用于事业单位的基本支出。
社会保障和就业支出（类）208行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0501：指单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）208行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位职业年金缴费支出（项）0502：指单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）11事业单位医疗（项）02：指单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01：指单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
