青川县统计局2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县统计局基本职能及主要工作
（一）基本职能
青川县统计局无下属二级预算单位。单位总编制17名，其中行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制5名，其他事业编制6名。在职人员总数16人，其中行政人员6人，参照公务员法管理的事业人员4人,事业人员6人；退休人员2人。固定资产总额79.5万元。基本职能职责如下：
（一）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇、县级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
（二）建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。
（三）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。
（四）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
（五）建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
（七）会同有关部门组织管理全县统计专业继续教育、职务评聘，指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
（八）组织制订乡镇、县级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统、统计信息自动化系统和统计信息共享制度，指导全县统计信息化建设。
（九）承担县政府公布的有关审批事项。
（二）2021年重点工作
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县统计局部门预算包括：局本级预算（局属行政单位预算）。
纳入青川县统计局2021年部门预算编制范围的一级预算单位包括：青川县统计局（本级）
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数168.9127万元，较2020年部门预算收入总数150.6396万元增长12.13%；2021年部门预算支出总数168.9127万元，较2020年部门预算支出总数150.6396万元增长12.13%。
部门基本支出预算164.9127万元，其中：人员支出140.7479万元，公用支出24.1648万元。
部门专项项目预算4万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算168.9127万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入168.9127万元；支出包括：一般公共服务支出129.5995万元、社会保障和就业支出16.0175万元、卫生健康支出7.7822万元、住房保障支出15.5135万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款168.9127万元，比2020年财政预算数150.6396万元增加18.2731万元，增长12.13%，变动的主要原因是2021年人员增加、工资变动等。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务支出129.5995万元，占76.7%；社会保障和就业支出16.0175万元，占9.5%；卫生健康支出7.7822万元，占4.6%；住房保障支出15.5135万元，占9.2%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为125.5995万元，比2020年预算数增加7.5805万元，变动的主要原因是2021年人员增加、工资变动等。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）预算数为4万元,比2020年预算数（增加）减少0万元，主要用于临聘人员工资待遇发放。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 16.0175万元,比2020年预算数增加1.0499万元，变动的主要原因是2021年人员增加、工资变动等。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为3.0611万元,比2020年预算数减少1.9828万元，变动的主要原因是2021年行政编制人员数减少。主要用于行政单位社会保障缴费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为4.7211万元,比2020年预算数增加2.9753万元，变动的主要原因是2021年事业编制人员数增加。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为15.5135万元,比2020年预算数增加4.6502万元，变动的主要原因是2021年人员增加、工资变动等。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出164.9127万元，其中： 人员经费140.7479万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费24.1648万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县统计局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5301万元，其中：公务接待费0.5301万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2021年预算安排0.5301万元，较2020年0.6362万元预算减少0.1061万元，下降16.7%，变动的主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县统计局核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021年预算安排0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县统计局2021年政府性基金预算0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县统计局2021年国有资本经营预算0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县统计局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计129.5995万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县统计局资产总额398.9万元。
1.流动资产319.4万元。
2.固定资产79.5万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产79.5万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。青川县统计局政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县统计局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算4万元。其中，一般公共预算4万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指青川县统计局用于行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指青川县统计局用于专项工作支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县统计局用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青川县统计局用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青川县统计局用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县统计局用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
