青川县科学技术协会2021年
部门预算公开说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、县科协基本职能及主要工作
（一）基本职能
制定科普计划，面向城市、农村、党员干部、群众、青少年普及科技知识，弘扬科学精神、宣传科学思想、科学方法，推广先进技术，开展科普示范乡、村的建设，开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化，反映科学技术工作者的意见要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
（二）2021年重点工作
进一步提升“天府科技云服务”项目的建立。增强开展天府科技云服务的主动性、积极性和创造性。采取“一企一策”“一单一策”“一事一策”点对点的方式。依托天府科技云平台，通过线上与线下相结合的方式、创新科普活动模式和方法，激发了群众爱科学、学科学、用科学的热情，提高了广大群众的科学文化素质。
二、部门预算单位构成
科协下属二级单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数100.29万元，较2020年部门预算收入总数82.54万元增长17.69%；2021年部门预算支出总数125.3万元，较2020年部门预算支出总数126.86万元下降1.23%。
部门基本支出预算102.49万元(含结转支出2.19万元），其中：人员支出84.78万元，公用支出16.26万元，对个人和家庭的补助支出1.45万元。
部门项目支出预算（结转支出）22.81万元。
部门专项项目预算13万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元
2021年财政拨款收支总预算100.29万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入100.29万元；支出包括：一般公共服务支出76.88万元、社会保障和就业支出9.75万元、卫生健康支出4.69万元、住房保障支出8.94万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款100.29万元，比2020年财政预算数82.54万元增加17.75万元，增长17.69%，变动的主要原因是2021年单位新增一人，职工每年正常调资。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出76.88万元，占76.66%；社会保障和就业支出9.75万元，占9.72%；卫生健康支出4.69万元，占4.68 %；住房保障支出8.97万元，占8.94 %。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2021预算数为76.88万元，比2020年预算数增加12.7 万元，变动的主要原因是新调入1人。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021预算数为 9.75万元,比2020年预算数增加1.32万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于：缴纳职工养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.69万元,比2020年预算数增加0.88万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政单位社会保障缴费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2021年预算数为8.97万元,比2020年预算数增加2.87万元，变动的主要原因是人员增加、绩效奖纳入购买公积金。主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出100.29万元，其中： 人员经费86.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费14.06万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
县科协2021年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排0.2万元，2020年预算安排0.2万元没有变化。
（二）公务用车购置及运行维护费。本单位核定车编 0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动的主要原因是……，用于0辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动的主要原因是……
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动的主要原因是……。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
县科协2021 年政府性基金预算0万元.
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
县科协2021年国有资本经营预算 0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动的主要原因是……。支出0万元，主要用于……
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。县科协2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，县科协资产总额42.8万元。
1.流动资产25万元，其中：货币资金0万元；财应返还额度25万元（含基本支出2.2万元，项目支出22.8万元）。
2.固定资产17.8万元，其中：执勤执法用车0辆，**用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产17.8万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。县科协政府采购预算0万元，其
（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年青川县科学技术协会项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
206科学技术支出（类）07科学技术普及（款）01机构运行（项）：指单位用于事业单位的基本支出。
208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县科学技术协会用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）：指青川县科学技术协会用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：指青川县科学技术协会用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
青川县科学技术协会
2021年5月7日
