目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、中共青川县委机构编制委员会办公室基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。
2.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导全县各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政区划调整的有关工作。
3.拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关和乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。
5.研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作，审核全县事业单位改革方案，指导、协调全县事业单位改革工作。
6.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
7.负责全县事业单位登记管理、年度报告公示抽检、法人结构治理、政务和公益中文域名注册、统一社会信用代码管理等工作。
8.机构编制实名制网络管理及数据库适时更新，人员上下编在线办理；维护机构编制实名制网络安全，运行通畅。
9.根据机构改革和部门职能职责调整，动态调整部门、乡镇权责清单。
10.承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
1.进一步推进综合行政执法改革工作。从机构运行、职能转变、职责履行、机制健全等方面开展市场监管等四大领域综合行政执法改革成效评估工作，进一步巩固改革成果；按照上级要求，稳步推进其他领域综合行政执法改革工作，积极推动综合行政执法向基层延伸。
2.进一步抓好机构改革“后半篇文章”。持续开展县级部门“三定”规定执行情况和履职情况跟踪问效工作，研究解决部门运行中的新情况新问题，对确需完善的部门职责和机构编制事项予以调整优化，切实解决部门单位因职能配置导致的“不作为”“乱作为”问题。
3.进一步深化“乡镇改街道”改革。按照市委关于乡镇改街道改革的部署要求，出台机构改革方案，明确街道职能定位，优化机构设置和编制配置，着力提升街道治理能力和水平。
4.进一步规范完善权责清单制度。对照省级行政权力指导清单、省乡镇属地事项责任清单指导目录，动态调整完善县级年度权责清单、乡镇属地事项责任清单，并及时向社会公布。
5.进一步推进事业单位改革工作。巩固事业单位改革成果，按照政事分开、事企分开的原则，结合实际，对全县的事业单位进行进一步优化调整。
6.进一步加强机构编制监督检查工作。加强对涉及民生等重点领域行业部门有关履职情况和机构编制纪律进行专项督查；将机构编制政策法规执行情况纳入党委政府监督工作和领导干部经济责任审计内容。
7.进一步抓实脱贫攻坚。继续落实好中央、省委、市委和县委关于脱贫攻坚的重要决策部署，加强与帮扶村的联系，加大对群众的帮扶力度，力争帮扶工作取得更大成效。
8.进一步加强自身建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，加强在新思想、新理论学懂弄通做实上下功夫，不断提升干部职工履职能力。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共青川县委机构编制委员会办公室部门预算包括：本级预算（办属行政单位预算）、办属事业单位预算。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数122.64万元，较2020年部门预算收入总数108.17万元增长13.38%；2021年部门预算支出总数122.64万元，较2020年部门预算支出总数108.17万元增长13.38%。
部门基本支出预算122.64万元，其中： 人员支出102.34万元，公用支出17.78万元，对个人和家庭的补助支出2.52万元。
部门专项项目预算0万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元.。
2021年财政拨款收支总预算122.64万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入122.64万元；支出包括：一般公共服务支出94.10万元、社会保障和就业支出11.73万元、卫生健康支出5.67万元、住房保障支出11.14万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款122.64万元，比2020年财政预算数108.17万元增长14.47万元，增长13.38%，变动的主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出94.10万元，占76.73%；社会保障和就业支出11.73万元，占9.56%；卫生健康支出5.67万元，占4.62%；住房保障支出11.14万元，占9.09%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为94.10万元，比2020年预算数84.48万元增加9.62万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为11.73万元,比2020年预算数10.88万元增加0.85万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政单位人员和事业单位人员养老保险支出。
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为5.67万元,比2020年预算数4.93万元增加0.74万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政单位人员和事业单位人员医疗保险支出。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.14万元,比2020年预算数7.28万元增加3.86万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出122.64万元，其中： 人员经费104.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费17.78万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
中共青川县委机构编制委员会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2021年预算安排0.6万元，较 2020年0.6万元预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务用车购置及运行维护费。中共青川县委机构编制委员会办公室核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
中共青川县委机构编制委员会办公室 2021年政府性基金预算0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
中共青川县委机构编制委员会办公室 2021年国有资本经营预算0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。中共青川县委机构编制委员会办公室2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计17.78万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，中共青川县委机构编制委员会办公室资产总额16.48万元。
1.流动资产7.19万元，其中财政代管资金7.19万元。
2.固定资产9.29万元，其中：执勤执法用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产9.29万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。中共青川县委机构编制委员会办公室政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年中共青川县委机构编制委员会办公室实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算16万元。其中，一般公共预算16万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指中共青川县委机构编制委员会办公室用于行政单位的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中共青川县委机构编制委员会办公室用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共青川县委机构编制委员会办公室用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中共青川县委机构编制委员会办公室用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共青川县委机构编制委员会办公室用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
