青川县体育事务中心
2021年部门预算情况说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
（一）收入类名词解释
（二）功能科目名词解释
（三）支出类名词解释
（四）特殊名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
主要职能职责：
1.贯彻执行国家、省、市、县有关体育工作方针政策，提出全县体育事务事业发展建议，拟定年度工作并参与组织实施，推进体育标准化建设。
2.提出全县群众体育发展规划建议，承担全民健身计划有关事务性工作，推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育发展，推动国民体质监测和群众体育活动，按要求承担体育设施建设，协助做好体育设施的日常管理及维护，做好体育健身咨询及培训等工作。
3.负责体育馆的开放和管理，未群众体育健身提供服务，为县城应急、避险、集会等提供场所。
4.提出全县竞技体育发展规划建议，组织和统筹市级以上综合性运动会，组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作，组织承办各类体育赛事。
5.提出全县青少年体育发展规划建议，承担青少年体育发展服务工作，加强青少年体育人才队伍培养。
6.会同有关部门单位推进体育科研、技术攻关和成果推广合作。
7.组织开展体育交流与合作。
8.负责体育场地统计调查工作。
9.承办县委、县政府、县文化旅游和体育局交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
1.认真开展好党的十九大、十九届四中、五中全会精神学习活动及“不忘初心、牢记使命”主题教育。把学习党的十九大、十九届四中、五中全会精神贯穿始终，融会贯通，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。贯彻落实习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上发表重要讲话精神，科学谋划好体育“十四五”规划。
2.认真做好体育项目工作，积极向上争取专项资金，争取青川县11人制足球场（体育公园）免开资金补助。不断配套完善体育公园各项健身设施设备，新建县城门球场等体育场所。
3.认真组织参加广元市第三届运动会。
4.为把我县全民健身活动引向深入，推动体旅产业融合发展，加快“中国生态康养旅游名县建设，拟计划举办马松赛、乐跑城市、乐跑森林等群众体育赛事活动。
5.抓好各类体育协会工作，充分利用协会，开展群众喜闻乐见的赛事活动，举办青川县第四届男子篮球联赛、第二届五人制足球联赛、乒乓球比赛、羽毛球比赛、百城千乡万村系列赛事活动等赛事活动。
6.围绕中心，服务大局，围绕“三大目标”，结合中国生态康养旅游名县建设，适时开展体育比赛、旅游宣传活动，推进体育产业与旅游产业深度融合积极推进官帽山滑草滑雪项目。
7.继续做好体育事务中心联系村贫困户的结对帮扶工作。
8.继续抓好党风廉政建设、意识形态、组织工作、扫黑除恶等党的建设工作。
二、部门预算单位构成
青川县体育事务中心总编制13名，其中参照公务员法管理的事业编制13名。在职人员总数10人，其中参照公务员法管理的事业人员10人，退休人员3人。
无纳入单位2021年部门预算编制范围的二级预算单位。
三、财政拨款收支预算情况说明
（一）2021年一般公共预算191.31万元
1.你单位2021年一般公共预算收入123.12万元，较2020年初114.07万元增长7.94%，原因是人员变动。
(1)基本支出119.17万元。其中：人员支出99.98万元，日常公用支出19.17万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元。
(2)专项支出3.96万元。其中：2020年运动会经费3.96万元。
2.结转支出68.18元。其中：项目支出68.18元。
（二）预算项目库73万元。
备战省十四运会10万元,老体协经费3万元,全县性各类运动会及赛事10万元,体育场馆（免费开放）45万元,社会足球场（11人制）管护费用5万元
部门政府采购预算0万元；
2021年财政拨款收支总预算191.31万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入123.12万元；支出包括：一般公共服务支出95.22万元、社会保障和就业支出11.48万元、卫生健康支出5.52万元、住房保障支出10.91万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款123.12万元，较2020年初114.07万元增长9.06万元，增长比例7.94%，变动的主要原因是人员调整。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出95.22万元，占77.33%；社会保障和就业支出11.48万元，占9.32%；卫生健康支出5.52万元，占4.48%；住房保障支出10.91万元，占8.87%；
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、文化体育和传媒支出207（类）03（款）01行政运行（项）预算数为91.28万元，比2020年预算数89.69万元增加1.59 万元，变动的主要原因是人员调整。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、文化体育和传媒支出207（类）03（款）08群众体育预（项）算数为3.96万元,比2020年预算数增加3.96 万元，变动的主要原因是项目增加。主要用于2020年体育活动开展。
3、、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老保险05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）预算数为11.48万元,比2020年预算数11.22增加0.26万元，变动的主要原因是保险缴费基数变动。主要用于在职人员各类保险支出。
4社会保障和就业支出210（类）行政事业单位养老支出 11（款）事业单位离退休02（项）预算数为5.52万元,比2020年预算数5.06万元增加0.46万元，变动的主要原因是保险基数调整。主要用于职人员各类保险支出。
5、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积 金01（项）预算数为10.91万元,比2020年预算数8.1万元增加2.81 万元，变动的主要原因是住房公积金缴费基数调整。主要用于在职人员缴纳住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出119.17万元，其中： 人员经费 100万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费19.17万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县体育事务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排0.2 万元，较 2020年0.2万元预算相等，无变动。
（二）公务用车购置及运行维护费。机构改革后无公务用车车辆。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，较 2020年预算0万元相等，无变动。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县体育事务中心单位 2021 年政府性基金预算0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县体育事务中心无国有资本经营预算 。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县体育事务中心2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计19.17万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县体育事务中心单位资产总额306.71万元。
1.流动资产149.47万元，其中财政应返还额度104.84万元、货币资金44.63万元。
2.固定资产157.24万元，其中：执勤执法用车0辆，0用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产157.24万元。
3.无形资产0万元.
（三）政府采购情况。青川县体育事务中心政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年1单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算3.96万元。其中，一般公共预算3.96万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
1、文化体育和传媒支出207（类）03（款）01行政运行（项）是指用于事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、文化体育和传媒支出207（类）03（款）08群众体育（项）是指主要群众体育活动费用。
3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老保险05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）是单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4社会保障和就业支出210（类）行政事业单位养老支出 11（款）事业单位离退休02（项）是指用于职人员各类保险支出。
5、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积 金01（项）是指用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
