乔庄镇德赢VWIN
2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、乔庄镇德赢VWIN基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1.党委职能
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好全镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好全镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）单位2021年重点工作
1、全力谋发展、求突破，经济发展稳中向好
始终聚力项目建设，加大项目招引力度，着力夯实镇域经济发展基础。项目建设多点用力。2021年共实施项目26个。硬化通社道路21.3公里，修复通社道路1.59公里，解决1500余名群众出行难问题。新建弓家河村、大沟村供水工程2处，改造维修净化水厂2座，铺设饮水管网4000米，解决了374户1100名群众饮水不便问题。在瓦砾白茶基地新建取水池1个、维修蓄水池1个，在三盘白茶基地购买储水罐16个，抽水泵2台等设施设备，为白茶基地管护提供基础保障。修建维修改造孔溪污水处理厂1座，日处理污水200m3，全面提升孔溪场镇以及小企业园区污水处理能力。固定资产投资持续发力。紧盯全年固定资产投资和招商引资任务，形成全镇抓经济建设的新局面，全年成功入库年产1万吨再生资源机制木炭技改搬迁、三盘食用菌现代农业示范基地建设等民间投资项目8个，合计入库金额2.0963亿元。招商引资稳步推进。坚持“全员全域”招商、“县镇联动”招商，全力推进重大产业项目落地落实，签约落地乔庄镇花卉苗木药材种植观光、孔溪人家贡茶文化体验园建设、乔庄镇城郊社区木犊街商业开发等招商引资项目6个，到位资金8527万元。
2、合力稳增长、扬特色，产业质效大幅提升
始终聚力产业提升，加快转型升级，切实促进经济发展提质增效。优化产业布局。持续用好“公司+合作社+农户”模式，带动农户增收致富，推动两项改革后原合并村的产业协作融合，壮大主导产业，完成三盘“白叶一号”基地建设，新发展茶叶2300亩，筑牢产业振兴基础。推动农旅一体发展。鼓励发展魔芋、大棚蔬菜、食用菌等特色产业，打造现代农业、采摘体验、观光旅游一体的农旅结合示范区，全镇标准化发展绿色山珍2027亩，立体化发展有机果蔬，管护脆红李、冬梨、蓝莓等水果850亩，发展有机蔬菜3210余亩，实现两项改革后“农业十旅游”模式的进一步发展。推进肉牛羊产业发展。结合实际，制定《乔庄镇突破性发展肉牛羊产业规划》，探索推广“农场+农户”等多种方式，因地制宜整合分散和闲置林地，改变农民传统养殖模式，形成“风险共担、利益共享”的共同体，壮大肉牛羊产业。截至目前，培育了罗中康、雍天峰、赵文洪、石发军等一批肉牛羊养殖大户，全镇共计存栏肉牛羊2200余头。
3、奋力抓统筹、促融合，乡村振兴全面推进
始终聚力城乡统筹，实施乡村振兴，全力改善城乡发展面貌，打造美丽新村。筑牢有效衔接之“基”。严格落实“四个不摘”要求，深入实施“五大提升行动”，对全镇1285户脱贫户因户施策，结合12户返贫预警监测户实际情况，逐户制定专项方案，全年兑现产业巩固提升资金161户23万余元，兑现返贫重点帮扶对象产业资金8户1.15万元，落实雨露计划185人，实现了脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。塑造美丽乡村之“形”。结合城乡建设用地增减挂钩项目，建设孔溪社区、碓坪村、黄坪社区等5个集中安置点，逐步形成相对集中、集约高效的村庄格局；以农村人居环境整治为抓手，着力补齐农村基础设施短板，新建2个垃圾分类回收点。铸就乡村文明之“魂”。通过开展党史学习教育，抓好农家书屋、道德讲堂等宣传文化阵地建设，广泛开展“家庭道德积分”“五户五好”等创建评选活动，充分发挥8个新时代文明实践站、农村书屋等文化设施的作用，大力推行“红立方”志愿服务，深入开展“八五”普法、“法律七进”等大型普法活动8次，加强法制宣传教育，夯实农村法制基础。
4、倾力抓民生、添福祉，社会事业持续进步
始终聚力民生改善，办好惠民实事，不断满足人民美好生活需要。牢固树立以人民为中心的发展思想，扎实推进以需求为导向的民生工作，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。民生保障不断夯实。不断完善城乡居民最低生活保障制度，居民基本养老保险、医疗保险应保尽保。2021年度共完成养老保险缴费人数15649人，到龄待遇发放3885人。2021年城镇职工和城乡居民医疗保险参保缴费43573人。防控屏障持续强化。在做好“常态化”防控的同时，全力抓好疫苗接种工作。全镇全年第一剂累计接种32416人、第二剂累计接种31965人，加强针累计接种6874人。社会大局和谐稳定。持续深化“平安乔庄”建设，排查各类重点人员38人，精神障碍患者在册162人，其中送医收治精神障碍患者24人，积极办理各类信访件218件，化解重复信访积案6件，无非正常上访现象。社会生活秩序持续向好，人民群众的安全感不断提升。
5、大力抓作风、提效能，履职能力不断增强
始终聚力政治建设，推动效能提升，全力优化经济社会发展环境。始终把人民满意作为政府工作最高标准，努力建设人民满意的责任政府、法治政府、服务政府、创新政府和廉洁政府。扎实开展党史学习教育，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，坚决贯彻落实中央、省、市、县和镇党委决策部署。自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定，主动接受人大及社会各界监督。持续推进政府信息公开、“互联网+政务服务”工作，深化“最多跑一次”改革，推行“综合受理、分类审批”模式，实现一窗受理、限时办结，努力提高办理效率，回复网民咨询投诉和信箱热线218件，累计代办民政救助、医疗保险等事项743件次，为辖区老、弱、病、残等群体提供上门服务42件次。圆满完成村（社区）“两委”换届选举工作，全面实现25个村（社区）党组织书记和村（居）委会主任“一肩挑”。通过换届选举，配强领导班子，筑牢战斗堡垒，凝聚发展力量和共识。深化“竹园污水处理厂案”警示教育，巩固干部纪律作风整顿成果，严格落实“一岗双责”和意识形态责任制。积极支持工会、共青团、妇联等开展工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，乔庄镇德赢VWIN部门预算包括：镇本级预算（镇属行政单位预算）、镇属事业单位预算。
纳入乔庄镇2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、乔庄镇德赢VWIN（本级）；
2、便民服务中心（二级）；
3、农业综合服务中心（二级）；
4、农民公服务中心(二级）；
5、乡村建设和文化旅游服务中心（二级）；
6、城市社区和征拆工作服务中心（二级）。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数2545.40万元，较2020年部门预算收入总数2484.16万元增长（下降）2.47%；2021年部门预算支出总数2545.40万元，较2020年部门预算支出总数2484.16万元增长（下降）2.47%。
部门基本支出预算1484.91万元，其中：人员支出1203.44万元，公用支出2484.16万元。
部门专项项目预算1060.49万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算18.00万元，其中：购公务用车18.00万元
2021年财政拨款收支总预算2545.40万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2545.40万元；支出包括：一般公共服务支出1251.47万元、国防支出4.4万元、社会保障和就业支出178.47万元、卫生健康支出66.77万元、节能环保支出40万元、农林水支出872.95、住房保障支出131.35万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款2545.40万元，比2020年财政预算数2484.16万元增加2.47万元，增长2.47%，变动的主要原因是专项资金增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1251.47万元，占49.16%；社会保障和就业支出178.47万元，占7.01%；卫生健康支出66.77万元，占2.62 %；住房保障支出131.35万元，占5.16 %；农林水支出872.95万元，占34.30 %； 节能环保支出40.00，占15.66%；国防支出4.40万元，占0.17%
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1155.43万元，比2020年预算数(增加)减少82.97万元，变动的主要原因是在职人员变动减少导致一些经费减少。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）预算数为85.04万元，比2020年预算数(增加)10万元，变动的主要原因是增加劳务费。主要用于办公费、劳务费、对其他和个人的家庭补助。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为11.00万元,比2020年预算数(增加)减少0万元，无变动。主要用于人大代表具体事务。
4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为4.40万元,比2020年预算数无变动。主要用于民兵武装活动经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为135.96万元,比2020年预算数减少12.34 万元，变动的主要原因是人员数减少。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为7.33万元,比2020年预算数减少14.70 万元，变动的主要原因是人员数减少。主要用于对事业单位职业年金缴费支出。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为35.18万元,比2020年预算数增加35.18 万元，变动的主要原因是事业编制人员的在职人数增加与类款项的变化。主要用于事业人员的其他社会保障缴费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）预算数为25.94万元,比2020年预算数减少2.50 万元，变动的主要原因是事业人员的在职人数比去年相对增加。主要用于事业人员的医疗保险缴费。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）预算数为40.83万元,比2020年预算数增加1.09万元，变动的主要原因是人员数减少。主要用于行政人员的医疗保险缴费。
10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算数为40.00万元,比2020年预算数无变化。主要用于辖区内环境卫生整治。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为872.95万元,比2020年预算数增加108.21 万元，变动的主要原因是村干部的工资待遇有所提高。主要用于各村（社区）运行经费及村（ 社区）干部报酬。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为131.35万元,比2020年预算数(增加)22.26万元，变动的主要原因是住房公积金的缴费基数上涨。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出1484.91万元，其中： 人员经费1249.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费234.99万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
乔庄镇德赢VWIN2021年“三公”经费财政拨款预算数22.00万元，其中：公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行维护费18.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排4.00万元，较 2020年4.00万元预算增加0.00万元，增长0%，变动的主要原因是严格控制“三公”经费只减不增。
（二）公务用车购置及运行维护费。乔庄镇德赢VWIN核定车编4辆，目前实际车辆保有量为4辆。2021年预算安排公务用车运行维护费18.00万元，较 2020年预算15.00万元增加3.00万元，增长16.67%，变动的主要原因是本年新增公务车一辆，费用消耗增加预算增加。用于4（含本年新购）辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费18.00万元，较2020年预算0.00万元增加18.00万元，增长100%，变动的主要原因是本年新购置公务车一辆加。
(三)因公出国（境）经费。2021 年预算安排0.00万元，较 2020年预算0.00万元无变动。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
乔庄镇德赢VWIN 2021 年政府性基金预算 0.00万元，较 2020年预算0.00万元，无政府基金预算。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
乔庄镇德赢VWIN2021年国有资本经营预算 0万元，较2020年预算0.00万元增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，我单位无国有资金经营预算支出情况。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。乔庄镇德赢VWIN2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计234.99万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，乔庄镇德赢VWIN资产总额2248.85万元。
1.流动资产899.52万元。
2.固定资产1349.33万元，其中：执勤执法用车0辆，一般用车3辆；房屋构筑物1487.64万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产761.21万元。
3.无形资产0.00万元。
（三）政府采购情况。乔庄镇德赢VWIN政府采购预算18.00万元，其中：购置公务用车18.00万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年乔庄镇德赢VWIN实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算1060.49万元。其中，一般公共预算1060.49万元，自有资金收入预算0.00万元，其他资金预算0。00万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指我单位设置项级科目的行政运行支出如办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理（项）：指我单位用于行政单位的一般行政管理支出如办公费、劳务费、对其他和个人的家庭补助。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款） 代表工作（项）：指我单位用于人大代表工作专项支出。
4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指我单位用于用于民兵武装活动经费。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我单位用于行政、事业单位养老保险缴费的基本支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指我单位用于对职业年金缴费支出。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指我单位用于其他社会保障和就业支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：指我单位主要用于事业人员的医疗保险缴费。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：指我单位主要用于行政人员的医疗保险缴费。
10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指我单位主要用于辖区内环境卫生整治。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指我单位主要用于各村（社区）运行经费及村（ 社区）干部报酬。
12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
