目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县公务和外事服务中心单位基本职能及主要工作
（一）基本职能： 1、单位基本情况:青川县公务和外事服务中心为县委办管理的公益一类事业单位。属于全额拨款事业单位，单位现在属于1级预算单位，总编制12名，其中管理7级A1名，管理八级A2名，管理8级B2名，管理9级6名，事业单位工勤1名，在职人员总数7人，其中管理8A2人，管理8B1人，管理九级3人，事业工勤高级工三级人员1人，固定资产总额145.14万元。
2、单位主要职能职责:1、贯彻执行中央、省、市公务和外事服务工作的方针、政策、法规以及县委和县政府关于外事工作的指示、决定。
2、负责办理全县因公出国、赴港澳人员的审核呈报工作和邀请国外、港澳人员因公来访的呈报工作。
3、负责全县因公出国、赴港澳组团的报备及后勤保障服务。
4、负责对本县因公出国团组或人员进行外事政策和纪律等方面的宣传教育。
5、配合有关部门和民间组织开展对外经济交往工作。
6、参与重要的对外经济技术、人才、资金引进交流活动。
7、参与地方性重大涉外工作。
8、配合和协助县委外宣部门做好对外宣传，协同群众性外事纪律宣传教育工作和审核本县的重要涉外报道稿件，。
9、负责因公来青川副厅级以上领导的接待服务工作；负责县级以上党政代表团、人大、政协主要领导率队来青参观、考察、交流合作等接待工作；负责市委、市政府及以上派出的巡视、检查、督查督导、考察、调研、考核、审计等工作组来青川的接待工作；负责县委、县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。
10、负责县委、县政府在青川举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。
11、指导乡镇、县级部门的公务和外事活动服务保障工作；参与拟订全县公务服务有关规定。
12、负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。
13、承办县委办公室交办的其他工作。
（二）2021年重点工作 ：1、坚持接待无小事原则，服务全县经济建设发展。一是接待水平不断提高。对新形势下如何做好接待工作进行了细致研判，充分发挥接待部门的桥梁和纽带作用，自觉将政务接待工作摆在县委、县政府工作大局中去定位、去思考、去谋划，努力把政务接待的潜在资源转化为地方经济社会发展的显性效益。全年共完成各类接待任务，其中，计划接待国家部委及省部级领导4批次130余人次，商务接待12批次152人次，川甘陕河湖长制联席会议、2021年巩固拓展脱贫攻坚成果后评估、2021年脱贫攻坚成果后评估第三方评估等大型活动7批次。二是内部制度更加完善。进一步对我中心《财务管理制度》《接待工作流程》等内部管理制度进行详细梳理，坚持用制度管人、按制度办事，严格按照《中共青川县委县德赢VWIN接待办公室工作手册》、《中共青川县委县德赢VWIN接待办公室内部工作制度》、《贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定精神实施细则》等规范性文件，严格范围、标准、程序和工作要求，确保接待工作有章可循、规范有序；严格执行“一函三单”要求，强化对接待人员工作职责、经费报销、接待物资的管控力度。
2、坚持高标准严要求，打造高效优质服务队伍。一是坚持热情周到，优质服务的原则。对接待人员高标准、严要求，要求做到慎思慎行、细致周到、满腔热情，对全县概况、点位情况、重点工作、地域人情等了然于胸，做到接待人员人人都是“青川通”。二是积极推进公务接待工作从事务型向政务型转型。牵头建立完善并动态更新调研点位和接待点位信息数据库，为领导确定调研路线和具体点位提供详实有力的数据支撑和参考建议。建立《青川县调研、就餐点位网格化管理信息平台》，制作《青川县调研点位基本情况》画册、接待点位PPT、《来宾信息库》、《接待资料库》等，聚焦吃住行等基本环节，结合沿途交通秩序、信访稳定、城乡环境等因素，“量身订制”接待工作方案和应急预案，充分展示青川独特的待客礼仪，以优质、高效的服务让客人满意。
3、坚持全链接待宣传，力求接待任务完成尽善尽美。一是高标准、严要求。按照国家、省、市、县相关规定制定接待方案，规范接待标准、陪餐人数及接待餐次。遵循节约原则，接待菜品以本地特色食材为主。严格控制食宿标准，不安排超规格住房，不在房间内增配高档生活用品。二是精细化接待。接待过程中，始终将精细化特色化贯穿接待全过程，来宾进入青川地域后，接待服务人员会集中发送问候短信；到站后，工作人员热情接洽引导；进入宾馆，在醒目位置放有县容县貌及旅游景点简介；走进客房，桌上摆放有当天报刊、相关画册、县情简介；来到餐厅，有体现本地风味特色的菜肴；打开电视，有青川地方频道主题节目；到参观点，有资料简介和工作人员讲解，实现“宣传跟着来宾走”的“全链条”服务。
4、外事工作。强化宣传，严格管理。一是严格落实中央和省、市关于因公临时出国管理及党政机关厉行节约的要求。进一步规范因公临时出国经费管理，保障外事工作顺利开展。加大涉外应急宣传教育力度，强化外事安全意识，提升全县涉外应急工作能力。二是认真履行职能，加强因公出国管理。完善因公出国（境）审批制度和工作流程，切实履行统筹协调和审核把关职责。周密部署，狠抓落实。积极贯彻落实中央、省、市、县疫情防控措施，狠抓境外疫情防控，切实作好外防输入工作，为我县始终保持新冠肺炎“零病例”发生付出了艰辛努力。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县公务和外事接待中心单位部门预算包括：本级预算（本单位属事业单位预算）
青川县公务和外事服务中心是县级一级预算单位。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数71.32万元，较2020年部门预算收入总数66.32万元增长7.53%；2021年部门预算支出总数71.32万元，较2020年部门预算支出总数66.32万元增长7.53%。
部门基本支出预算69.12万元，其中：人员支出62.10万元，公用支出7万元。 对个人和家庭补助支出0.02万元。
部门专项项目预算2.2万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
预算项目库
1、2020年东西部扶贫协作国家成效考评经费25.05万元
2、公务接待费244.2万元
3、公务用车运行经费20万元
2021年财政拨款收支总预算71.32万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入71.32万元；支出包括：一般公共服务支出53.77万元、社会保障和就业支出7.05万元、卫生健康支出3.53万元、住房保障支出6.97万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款71.32万元，比2020年财政预算数66.32万元增加5万元，增长7.53%，变动的主要原因是人员工资增长，住房公积金基数增加，项目支出增加2.2万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出53.77万元，占75.39%；社会保障和就业支出7.05万元，占9.88%；卫生健康支出3.53万元，占4.95%；住房保障支出6.97万元，占9.78%
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出201（类）03（款）行政运行50（项）预算数为53.78万元，比2020年预算数增加2.87 万元，变动的主要原因是增加预算退休人员生活补助2.2万元，其他属于工资正常晋升。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休05（项）预算数为 7.05万元,比2020年预算数增加0.1 万元，变动的主要原因是工资正常晋升，保险缴纳基数调整。主要用于养老保险、等其他社会保险支出。
3、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）预算数为3.53万元,比2020年预算数增加0.27 万元，变动的主要原因是工资正常晋升，保险缴纳基数调整。主要用于行政单位医疗保障缴费。
4、住房保障支出211（类）住房改革支出02（款）住房公积 金01（项）预算数为6.97万元,比2020年预算数增加1.76万元，变动的主要原因是将年末绩效2万元纳入缴费基数。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出69.12万元，其中： 人员经费 62.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 对个人和家庭补助支出0.02万元，主要用于单位职工独生子女支出。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县公务和外事服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排0 万元，较 2020年0万元预算增加0万元，增长0%。
（二）公务用车购置及运行维护费。县单位核定车编 3辆，目前实际车辆保有量为2辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 0万元，较 2020年预算0万元增加0万元，增长0%。用于2辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，2021年安排公务用车运行维护费 0万元，较2020年预算0万元增加0 万元，增长0%。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，较 2020年预算0万元增加0万元，增长）0%。
特别说明：本年专项支出未列入预算下达指标中，预算项目库中列入公务接待费244.2万元，较2020年预拨及预备合计273.8万元下降10.81%；公务用车运行经费项目库中20万元，与2020年预拨支出一致。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
县公务和外事中心 2021 年政府性基金预算 0万元，较 2020年预算0万元增加0 万元，增长0%。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
县公务和外事中心2021年国有资本经营预算0万元，较2020年预算0万元增加0万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。县公务和外事中心单位2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计7万元。
（二）国有资产占有使用情况。国有资产占有使用情况。截止2020年底，县公务和外事中心资产总额84.93万元。
1.流动资产57.93万元，货币资金50.82万元，财政应返还款7.11万元。
2.固定资产原值145.14万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆112.71万元；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产32.43万元。固定资产折旧118.14万元，固定资产净值27.00万元
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。县公务和外事中心政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年县公务和外事中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算2.2万元。其中，一般公共预算2.2万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务201（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）50事业运行（项）：反映事业单位基本支出。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指县公务和外事中心单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指县公务和外事中心用于事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出211（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指县公务和外事中心用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
