青川县公路运输管理所2021年部门预算情况说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县公路运输管理所基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行党和国家及地方德赢VWIN有关道路运输及城市公共交通行业管理的方针政策和法律法规，执行上级道路运输管理机构制定的有关规定、规范、标准和细则。
2.负责全县道路客货运输、城市公共交通运输，客货运输站(场)，城镇公交客运站《场)，机动车辆维修厂、车辆综合性能检测站，机动车驾驶员和道路运输从业人员资格培训机构，出租汽车（巡游、网络预约）客运经营、装卸搬运、货物仓储、客货运代理、客运车辆租赁及道路运输经营业户（个体）的规划、行政审批、年度审验，资质等级评定等。
3.负责对全县道路运输经营企业及业户经营行为实施监督检查和行政处罚，查堵国家禁、限物资的运输，处理道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量相关纠纷和投诉，打击道路运输领域违法违章行为，维护道路运输市场公平、公正竞争秩序;
4.负责营业性运输车辆的技术管理;
5.负责道路运输行业抽样调查、统计、市场预测和信息引导工作;
6.按照发改部门的授权负责对全县道路运输行业的运价进行核定和监督检查；
7.负责全县道路运输行业安全生产源头监管，负责货物运输源头治超(超限、超载）管理；
8.指导全县道路运输企业及业户开展安全生产和精神文明建设，组织道路运输业户进行经验交流及技术推广，提高行业科技化管理水平，推进道路运输行业节能减排；
9.负责全县农村客运站（点）规划布局和建设，负责三级(含三级)以上客运站的管理；负责三级(含三级)以下客运站的站级核定；
10.负责全县道路运输行业应急保障工作，即：应急保障队伍建设、应急物资运输和人员疏散转移;
11.负责全县运政执法人员的教育培训和监督管理；
12.完成县委县政府和上级作业主管部门交办的其他工作。
（二）2021年重点工作
（一）超限治理工作
坚持“依法严管、标本兼治、立足源头、科学治超“的基本方针，严格按上级文件精神和要求，严格把关，认真落实治超标准，将“专项和常规治理相结合、源头和路面治理相结合”的治理模式化、制度化、规范化。总共投入执法人员2850余人，检测车辆5200余台货运车辆，违法行为155起，卸载2356.84余吨，货车车辆非法改拼装高栏板发现10起，已全部责令拆除，超限运输现象得到有效扼制。
（二）严厉打击非法营运
针对反映比较突出的行业乱象进一步开展专项治理，对于已经摸排办结的线索，进一步巩固成效，确保乱象不反弹，促进全县道路运输行业集中扫黑除恶之乱专项摸斗争工作持续向好。我大队已打击道路运输行业非法营运现象为重点，截至目前，累积出动执法人员580余人次，公安配合参与出动警力40余人次，累积检查车辆3000余辆次，截止11月份底我大队共查处涉嫌非法营运车辆22车辆。
（三）全力打好疫情防御攻坚战
一是迅速响应，落实防控责任。及时行动起来，制定疫情防控工作方案，组建机构，成立队伍，明确职责和任务。
二是不惧危险，深入一线指导。值班人员深入各客运站指导防控工作，建立体温异常旅客临时隔离室。指导客运站开展消毒、体温检测、实名制登记等工作。加大检查频次，不间断、不定时对县内各客运站循环检查。
三是积极行动，开展联合防控检查。抽调几名干部职工到金子山、木鱼、两个高速路口疫情防控检测点值班值守，在防护措施无法满足的情况下，勇于担当，始终坚守在抗击疫情的第一线。
四是勇担使命，让党旗飘扬在抗疫一线。为充分发挥多部战斗堡垒作用，青川县交通运输综合行政大队成立了新冠肺炎疫情防控工作领导小组，勇担防“疫”使命，深入客运、维修等企业指导疫情防控工作，配发消毒药品、协调口罩等防护用品。
五是督促企业做好常态化疫情防控措施。督促客运、维修、货运、驾培等在营企业每天对场所和车辆消毒，全面无死角地保护公共场所卫生安全；要求所有从业人员戴口罩上班，做好必要的防护措施，对所有进出客运站的乘客进行体温监测，无异常后方能进站乘车。
（四）日常巡查工作成效
2021年共计巡查国、省、县、乡道15万余公里，制止影响公路安全畅通的行为50起；清障排障413起；清除障碍物650余立方米；损坏公路及其设施的行为25起；清理公路沿线广告中68处；行政处罚案件82件，罚款16万余元；为交通运输的稳步进行，确保群众日常出行更安全，大队共组织夜间巡查46次执法人员投入人员385人，非法营运得到了有力打击。
(五）海事巡航工作情况
认真贯彻执行水上交通安全法律法规和规章制度，纠正水上运输中的各种违法、违章行为，严厉打击取缔“三无”船舶，大力宣传水上交通运输法律、法规，优化水运发展环境，共计巡航102次/艘，巡航里程约2530公里，检查各类船舶325次/艘，水上运输环境得到了较好的提升。
（六）全面覆盖，实现全行业安全
寄递物流方面。我县寄递物流公司共计6家，涉及各乡镇均有设收发点，新冠肺炎疫情形势日益严峻，我队严格落实寄递物流运输防疫措施，针对寄递物流企业、冷链车，员工是否做到体温测量，疫情防控物质是否做到充足，引导寄递物流人员掌握防疫相关知识，加强自我防护意识，与寄递物流企业签定寄递物流防疫防控责任书；排查收集物品是否做到消杀，采取各中队所管辖片区进行不定时抽检，投入执法人员378人，检查156次，并每周向上级单位报告检查情况。
客运方面。一是强化日强监管，督促客运企业严格执行“三不进站”、“六不出站”、“三品”检查和车辆安全例检等日常工作；二是做好重要时段的安全监管工作，对节假日等各个重要时段制定工作计划，及时完成运力调配和安全保障工作；三是做好了冬季冰冻雨雪和大雾大风等恶劣天气状况下的保通保运等应急保障工作，全年未发生一次旅客滞留现象。
货运方面。一是对货运企业和驾驶员进行安全检查，并对未随身携带道路运输证及驾驶从业资格证，未采取必要措施防止货物脱落扬撒的行为进行了现场批评、警示教育，避免同类事件再次发生；擅自改拼装车辆进行现场批评教育后引导立即解除违法行为。二是开展道路客货运输突出违法违规行为专项整治，在道路客货物运输方面，落实保障道路客货运输车辆安全的硬软件设施，完善管理办法和工作机制，健全安全管理责任体系，专项整治行动工作开展2个月以来，县域内严重交通运输违法行为明显减少。三是在道路货物运输方面，开展“严禁货车载人专项整治行动”,对辖区内货车及三轮车载人现象排查掌握情况并建立清单,及时会同辖区内公安、交警部门对货车载人违法行为进行查处，确保专项整治行动取得时效。
危货方面：“两客一危”历来是交通运输安全工作的重点，在此期间对危险货物运输车辆进行安全检查，重点检查了道路危险货物运输驾驶员、押运人员、装卸管理人员、是否取得相应资质，认真查处无证从业以及从业资格不符等问题，严格检查道路运输危险货物运输车辆。我县虽然没有危货运输企业，但是从事危货运输的车辆不少，5月中旬在检查中查获的运输柴油沿途售卖、使用面包车运输液化气供自己销售等违法违规行为。
维修企业：一是完成全县所有二类维修企业质量信誉考核工作；二是对全县范围类11家二类维修企业，30余家涉及维修废物处理的三类维修企业，进行了环保专项整治；通过规范维修企业环保措施，危废物处置方式，加强维修企业环境保护监管，切实从根本上提高了各企业环境保护意识，改善了汽车维修行业环境保护状况；专项行动中对各维修企业开展专项检查20余次，三是贯彻落实《机动车维修管理规定》，严格落实机动车维修经营备案制度，同时进一步规范机动车维修经营行为。
驾培方面：一是加大市场监管力度，严厉打击黑教练、黑教练场，维护驾培市场正常的经营秩序，确保驾培行业稳定；结合行业实际情况，对全县所有乡镇的教练车和练车点进行了全面的排查，对不符合安全生产要求和训练教学标准的教练点坚决予以取缔，对车辆技术状况不达标的教训车坚决予以淘汰，全面规范了我县教练车和教练点的教学培训行为，切实保护人民群众的切身利益。我大队还对驾校的理论教学过程进行了全面的检查和排查，对不按照教学大纲教学，不按照教学计划开展教学活动，理论教学流于形式，重实操轻理论等违规教学行为进行了处罚，并责令驾校限期整治上报整改情况，要求各区站及时跟踪督促整改情况，确保发现的问题整改到位，专项整治取得实效。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看青川县公路运输管理所部门预算只包括本级预算，属事业单位预算。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数227.3673万元，较2020年部门预算收入总数200.4875万元增长13.41%；2021年部门预算支出总数227.3673万元，较2020年部门预算支出总数200.4875万元增长13.41%。
部门基本支出预算174.8673万元，其中：人员支出146.1873万元，公用支出25.9944万元，对个人和家庭的补助支出2.6856万元。
部门专项项目预算52.5万元。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算454.7346万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入227.3673万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出16.8056万元、卫生健康支出8.0485万元、交通运输支出186.8402万元、住房保障支出15.6730万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款227.3673万元，比2020年财政预算数200.4875万元增加26.8798万元，增长13.41%，变动的主要原因是人员增加，经费增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出 16.8056万元，占7.39%；卫生健康支出8.0485万元，占3.54 %；交通运输支出186.8402万元，占82.18%，住房保障支出15.673万元，占6.89%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为16.8056万元，主要用于：养老保险费缴纳 。
（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算数为8.0485万元，主要用于：医疗保险费缴纳。
（3）交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算数为186.8402万元，主要用于单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为15.6730万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出174.8673万元，其中：人员经费148.8729万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费25.9944万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县公路运输管理所2021年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2021年预算安排0.3万元，与 2020年0.3万元预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川公路运输管理所核定车编0辆，目前实际车辆保有量为13辆。2021年预算安排公务用车运行维护费1.5万元，与2020年预算1.5万元持平。用于13辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，与2020年预算0万元持平，未发生公务用车购置费用。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，与2020年预算0万元持平，未发生出国（境）费用。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县公路运输管理所2021年政府性基金预算0万元，与2020年预算0万元持平。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县公路运输管理所2021年国有资本经营预算 0万元，与 2020年预算0万元持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县公路运输管理所2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计25.9944万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县公路运输管理所资产总额264.8904万元。
1.流动资产100.1458万元。其中，货币资金100.1458万元。
2.固定资产161.9621万元，其中：执勤执法用车13辆，价值132.5659万元；房屋构筑物19.2352万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产10.161万元。
3.无形资产2.7825万元，其中办公软件2.7825万元。
（三）政府采购情况。青川公路运输管理所政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县公路运输管理所实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算52.5万元。其中，一般公共预算52.5万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县公路运输管理所用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青川县公路运输管理所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青川县公路运输管理所用于行政单位基本医疗保险缴费。
交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指青川县公路运输管理所用于行政单位的基本支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县公路运输管理所用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
