青川县三锅镇单位2021年部门预算公开
说 明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）2021年重点工作
一是着力推动经济发展。围绕全县加快天府旅游名县创建目标，大力发展文旅经济，推进全镇文体旅游融合发展。主动融入大唐家河旅游度假区建设和姚唐线乡村旅游走廊建设，加大青龙湖开发力度，进一步发展具有三锅特色的精品民宿、美食等康养旅游业，依托茶海、竹海等生态产业资源优势，打造一批田园美景。推动农旅、文旅高度融合，大力提升三桥现代农业园区、苏阳柿博园、中蜂文化产业园、万亩竹海、生态茶海及养生庄园文旅功能，打造特色主题康养旅游村落。继续办好“三锅食”美食节等品牌活动，扮靓三锅旅游名片。按照全县“十四五”发展规划，结合我镇优势资源，以三桥现代农业园区为核心，大力发展绿茶、食用菌、中药材、有机鱼等名优农产品特色主题，打造绿色山珍产业带。持续深入细化“以商招商、全员招商”举措，重点围绕康养旅游、农旅融合、农产品深加工、生态养殖等方面招商。强化联席调度和目标管理，高效率、快节奏推进项目，确保优势资源推出去，优质项目引进来。
二是着力改善民生福祉。以实施路网工程、农村道路畅通工程为契机，提升道路等级，助力全县支撑城镇化发展的“三轴串四片、三心多节点”格局实现。改善提升镇域内各条道路硬化条件，结合水利“八小”等项目实施，继续加强水利设施建设，确保沿线沿河群众生命财产安全。继续实施好农村电网改造项目，注重通讯、通信建设，做到“数字畅通”。积极发挥工会、共青团、妇联的重要作用，全力帮助计划生育困难家庭解决实际问题，切实保障好妇女、儿童、老人的合法权益。积极推行五大社会兜底保障工程，推进实施三锅镇救助站项目，建成未成年人保护站、残疾人综合服务中心，提档升级退役军人服务站。
三是着力加快基层治理。全面落实“河（湖）长制”，常态化开展河道治理，维护“两沟一河”良好水质。做好大气污染防治工作，加强秸秆禁烧宣传，加快推进“万亩竹海”、世界银行贷款造林项目。全面加强三锅集镇和桥楼集镇污水处理厂运行维护，持续开展管网精细化排查，强化管网病害治理和雨污分流改造。从解决群众反映最强烈的农村环境脏乱差做起，突出抓好农村改水改厕、畜禽养殖污染治理等关键环节，扎实推进农业面源污染防治。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全完善诉源治理、公调对接、检调对接、生态旅游等矛盾纠纷多元化解机制，做到“小事不出村（社区）、大事不出镇，矛盾不上交”。坚持全面农村普法，以法治文化宣讲进社区、法治文化电影展播等为依托，填补农村法治宣传“死角”，提升群众法治意识。
四是着力建设法治政府。顺应新形势、新任务、新挑战，加快推进政府自身建设，努力提升为民服务水平。加强政治建设，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育好经验好做法，引导“守初心、担使命”往深里走、往实里走、往心里走。坚持依法行政，科学民主决策，全面深化政务公开，主动接受人大监督、社会和舆论监督，推动行政权力在阳光下运行。坚持抓住领导干部这个“关键少数”，进一步增强机关干部的依法行政意识和依法行政理念，树立良好的法治观念和服务意识，构建服务型政府；不断提升执行力落实力，紧扣县委、县政府和镇党委的决策部署，紧盯年度目标工作任务，紧抓经济社会发展中的难题、短板，狠抓工作落实，务求工作实效。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，时刻防范、及时纠正“四风”隐形变异新动向新表现，坚决向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑，推动政府机关党风廉政建设向纵深发展。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县三锅镇德赢VWIN部门预算包括：镇本级预算（镇属行政单位预算）、镇属事业单位预算。
纳入青川县三锅镇德赢VWIN2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、青川县三锅镇德赢VWIN（本级）
2、青川县三锅镇便民服务中心（二级）
3、青川县三锅镇农民工服务中心（二级）
4、青川县三锅镇乡村建设和文化旅游服务中心（二级）
5、青川县三锅镇农业综合服务中心（二级）
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数1179.4544万元，较2020年部门预算收入总数1028.5117万元增长14.67%；2021年部门预算支出总数1179.4544万元，较2020年部门预算支出总数1028.5117万元增长14.67%。
部门基本支出预算781.6264万元，其中：人员支出653.5264万元，公用支出103.596万元。
部门专项项目预算397.828万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算1179.4544万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1179.4544万元；支出包括：一般公共服务支出653.1592万元、社会保障和就业支出87.3085万元、卫生健康支出36.6111万元、住房保障支出68.5956万元、国防支出1.6万元、节能环保支出20万元、农林水支出312.18万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款1179.4544万元，比2020年财政预算数1028.5117万元增加150.9427万元，增长14.67%，变动的主要原因是部门项目支出有所增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出653.1592万元，占55.3%；社会保障和就业支出87.3085万元，占7.4%；卫生健康支出36.6111万元，占3.1 %；住房保障支出68.5956万元，占5.8 %；国防支出1.6万元，占0.1%；节能环保支出20万元，占1.7%；农林水支出312.18万元，占26.6%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为603.2892万元，比2020年预算数增加55.8939万元，变动的主要原因是人员工资调资、经费提高。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为45.42万元,比2020年预算数增加6万元，变动的主要原因是项目有所增加。主要用于部门项目支出。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为4.45万元,较2020年预算持平。主要用于人大代表专项工作支出。
4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为1.6万元，较2020年预算持平。主要用于民兵建设与管理等方面支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 74.3336万元,比2020年预算数增加11.9233万元，变动的主要原因是职工调资，缴费基数增高。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为3.5247万元,比2020年预算数减少3.4608万元，变动的主要原因是退休人员减少。主要用于对事业单位职业年金缴费支出。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为9.4502万元,比2020年预算数增加9.4502万元，变动的主要原因是项目有所增加。主要用于部门项目支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为11.8418万元,比2020年预算数增加0.278万元，变动的主要原因是缴费基数提高。主要用于行政单位社会保障医保缴费支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为24.7693万元,比2020年预算数增加7.6287万元，变动的主要原因是人员变动，缴费基数提高。主要用于对事业单位社会保障医保缴费支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为68.5956万元,比2020年预算数增加22.6694 万元，变动的主要原因是人员变动、缴费基础标准调整。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
11、节能环保支出(类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算数为20万元，比2020年预算数增加20万元，变动的主要原因是新增了工作目标，提高了农村环境治理要求，同时加大对农村环境综合治理工作的资金投入。主要用于农村环境保护方面的支出。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为312.18万元，比2020年预算数增加23.56万元，变动的主要原因是村（社区）干部人员经费标准提高。主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出781.6264万元，其中： 人员经费678.0304万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费103.596万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县三锅镇德赢VWIN2021年“三公”经费财政拨款预算数25.8785万元，其中：公务接待费16.476万元，公务用车购置及运行维护费9.4025万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2021年预算安排16.476万元，较 2020年16.4828万元预算减少0.0068万元，下降0.04%，变动的主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费用和批次都有所下降。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县三锅镇德赢VWIN核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2021年预算安排公务用车购置费0万元。2021年预算安排公务用车运行维护费9.4025万元，较 2020年预算9.4万元增加0.0025万元，增加0.02%，变动的主要原因是行政区划调整后车辆使用量增加。用于2辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算持平。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，较2020年预算持平。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县三锅镇德赢VWIN 2021 年政府性基金预算0万元，较2020年预算0万元数据一致，支出0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县三锅镇德赢VWIN2021年国有资本经营预算0万元，较2020年预算0万元数据一致，支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县三锅镇德赢VWIN2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计781.6264万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县三锅镇德赢VWIN资产总额7627.32万元。
1.流动资产3808.08万元，其中银行存款266.94万元、财政代管专户资金3536.14万元。
2.固定资产3819.24万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆,19.20万元；房屋构筑物2588.73万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产1211.31万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。青川县三锅镇德赢VWIN政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县三锅镇德赢VWIN实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算397.828万元。其中，一般公共预算397.828万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要反映行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映部门项目方面的支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：主要反映人大代表专项工作方面的支出。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：主要用于民兵建设与管理等方面支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映机关事业单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映对事业单位职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映部门项目支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映行政单位社会保障医保缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映对事业单位社会保障医保缴费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：主要反映行政事业单位住房公积金。
节能环保支出(类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：主要反映农村环境保护方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
