目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全县水利工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。
2.指导全县河湖管理与保护工作，组织编制重要河湖岸线保护和开发利用规划；指导全县河湖管理范围内建设项目管理工作；指导全县河湖管理范围内采砂管理工作；负责组织编制全县河道采砂规划和年度实施方案；指导河湖水系连通相关工作。负责青川县河长制领导小组及其办公室日常工作。拟定全县水利工作政策和法制建设规划；落实行政执法责任制；协调处理重大水事纠纷；承办行政复议、行政诉讼和普法教育工作。承担水利系统防汛抗旱相关工作，组织编制洪水应急抢险的技术保障工作；组织指导水旱灾害防御演练、信息化建设工作；负责水文相关工作；负责青竹江水利风景区管理相关工作。
3.承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作；组织水资源监测，编制并发布水资源公报；拟定水量分配、水资源调度方案并监督实施；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护；按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警，组织指导地下水超采区综合治理工作；参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作；组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导和推动节水型社会建设工作。
4.负责全县水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责供水的行业管理工作；负责水利工程管理，编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全县水利基本建设；组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全县水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利行业工程建设的监督。
5.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全县堤防建设和管理；负责全县河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。
6.组织、协调全县农村水利社会化服务体系建设；负责全县农村水利工作，负责全县乡镇集中供水、农村饮水安全等工程建设与管理工作；组织指导已建成农村水利工程的运行管理和除险加固工作；按规定指导农村水能资源开发工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；组织实施职责范围内的地方电力管理工作，指导水利行业地方电站、电网管理并实施技术监督。
7.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
8.组织、协调、监督、指导全县防汛、抗旱工作；负责江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导防汛突发公共事件的应急管理。
9.指导全县有关水利项目的科学研究和技术推广；组织指导全县重大水利项目对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全县水利行业队伍建设、服务体系建设。
10.承担县政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
1.聚焦水利脱贫攻坚。积极与湖州市吴兴区水利局对接，投资1300万元实施完成了东西协作水利项目。其中，覆盖乔庄镇张家村、竹园镇清江村、黄沙村、三郎村的饮水安全项目共解决798户，2991人的饮水安全问题。涉及沙州镇青坪村、瓦砾乡柳河村、关庄镇固井村的“白叶一号”茶园高效节水灌溉项目，新增高效灌面1495.6亩。投入使用的竹园镇河口村小流域防洪治理项目，将该段河流防洪能力提高到10年一遇，有效保护竹园镇河口村人口55户156人，200余亩耕地。
投资540万元实施完成青川县2019年第一批农村饮水安全巩固提升项目、板桥乡浮寨村饮水安全项目和青川县农村饮水安全项目，巩固提升3512户12813人的饮水安全。投资1653万元实施乔庄镇及贫困村饮水安全项目和青溪镇及贫困村饮水安全项目，共解决9188户33000人的饮水安全问题。
2.扎实开展河湖长制。牵头制定了5条市级河流、22条县级河流2019年工作清单；调整县乡级河段长7名，调整县级联络员单位3个；督导检查乡镇河长制工作2次，发现河道问题141处，整改完成141处，顺利通过省水利厅对河道“清四乱”专项行动成效复核。
3.规范砂石资源管理。结合县内用砂需求等因素，严格控制采砂机具数量和年度砂石开采总量，全年通过招拍挂方式公开出让12处河道砂石资源开采权，可利用砂石量达84.2万立方米。组织编制年度河道砂石开采实施方案，实行“一场一档”制度和采砂台账制度，对县内20个采砂场建立砂石生产、销售台账，制发《砂石加工企业砂石原料备案表》，不定期组织相关部门对县内采砂场、砂石加工厂进行指导培训和实地巡查。累计出动540余人次，立案查处违法违规行为13起，行政处罚13人，警示教育20余人，整改问题13项，罚没收入共计74.1万元。通过定点普法、走进企业、深入群众等宣传方式，积极开展宣传活动和舆论引导工作，累计发放各类宣传资料3500余份，安放宣传牌20块，布设宣传标语40幅；开展砂石资源相关培训1次，累计培训47人次。
4.加快防洪治理工程建设。认真检查核实乡镇2018年上报水毁及需新建堤防，组织相关单位进行勘察设计，编制实施方案，投资1090万元，修复堤防6302.2m，新建堤防1832m，共涉及25个乡镇45处。投资2350万元开展中小河流治理，包括：新建木鱼工业园区堤防1600m，新建板桥农业产业园区堤防903m，新建骑马淹没区堤防1090m，恢复耕地300余亩，建设乔庄镇石元村农业产业园堤防980m。
5.加强生态文明建设。完成2017年青川县鲜家沟生态清洁小流域建设项目、2018年青川县魏坝河小流域水土流失综合治理项目，扎实推进2019年青川县竹园小流域项目，共完成水土流失治理面积36.84平方公里。全年累计批复生产建设项目水土保持方案报告书（表）19个。
6.有序推进重点水源工程。曲河水库工程已完成溢洪道工程、放空泄洪洞工程、水土保持渣场工程，面板堆石坝工程主体已完成，枢纽工程已完成总量的95%，计划在2020年4月底前进行蓄水验收工作。河湖水系连通工程截至2019年底，隧洞掘进累计5764.13米，寨溪河枢纽完成约75%，大坝河枢纽完成约85%。东阳水库工程前期工作已基本完成，《建设规划同意书》、《水土保持方案》、《地震安全评价》、《地质灾害危险性评估报告》等专题报告通过相关部门审查批复，项目工程可行性研究报告和初步设计方案已编制完成并通过相关部门审查批复，具备招标条件。
7.严格水资源管理。按照法定程序、条件实施行政许可，积极向应征企业宣传取水许可制度的有关法规政策，2019年受理取水许可申请20件，办理水资源论证报告审查20套，新发放取水许可证13套，办理延续取水许可证2套。全年共下发涉及取用水的《责令停止违法行为通知书》5份，《限期改正通知书》4份，《水行政检查通知书》6份。
8.扎实开展扫黑除恶工作。突出行业、聚焦重点，及时更新印发《青川县水利局扫黑除恶专项斗争实施方案》等各项制度，组织召开20余次扫黑除恶专题会议，研究和精心部署扫黑除恶各项工作，对容易出现涉黑、涉恶、涉乱案件的重点部位进行了全覆盖拉网式排查。成立3个案件线索核查专班，制定核查方案，以砂石来源、销售地点为核查重点，深入摸排调查；积极与县扫黑办、公安局等部门对接。核查了中央督导组交办的陈俊案、刘红刚案、陈福兵案和范小宝案，以及市、县扫黑办交办线索10余件，向县纪委监委上报3名涉及参与河道非法采砂的公职人员。
二、机构设置
水利局有行政机关单位1个，下属参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。全部纳入2019年度部门决算编制范围内。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计21300.5万元。与2018年相比，收、支总计各增加/减少-5116.8万元，增长/下降-24.02%。主要变动原因是主要变动原因是人员和项目变化。
图1 收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计5748.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5748.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转结余15551.56万元，总计21300.5万元。
图2 收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计11143.17万元，其中：基本支出1185.16万元，占10.64%；项目支出9958.01万元，占89.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3 支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计21300.5万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-5116.8万元，增长/下降-24.02%。主要变动原因是主要变动原因是人员和项目变化。
图4 财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出11143.17万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少-527.96万元，增长/下降-5.74%。主要变动原因是主要变动原因是人员和项目变化。
图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出11143.17万元，社会保障和就业（类）支出80.61万元，占0.7%；卫生健康支出33.15万元，占0.3%；住房保障支出53.04万元，占0.5%；节能环保支出40万元，占0.4%；农林水支出10936.38万元，占98.1%。
图6一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为11143.17万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为80.61万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为33.15万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）221（款）02（项）：支出53.04万元，完成预算100%。
4.节能环保（类）211（款）12（项）：支出40万元，完成预算100%。
5.农林水（类）213（款）03（项）：支出1882.64万元，完成预算100%；213（款）05（项）：支出9053.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1185.16万元，其中：人员经费371.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费204.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，公计接待12批次，97人次。完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：
图7“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少-0.6192万元，增长/下降-53.4%。主要原因是严格经费开支，厉行勤俭节约。
4.国内公务接待支出0.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。
5.外事接待支出0万。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，水利局机关运行经费支出204.75万元，比2018年增加/减少106.56万元，增长/下降108.5%（或与2018年决算数持平）。主要原因是人员和项目发生变化。
（二）政府采购支出情况
2019年，水利局政府采购支出总额0万。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，水利局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部分项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我县水利工作在县委、县政府的坚强领导下，在市委的正确指导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和新时期治水思路，坚持稳中求进，跨越发展总基调，以着力解决水利改革发展不平衡不充分问题为导向，以全面提升水安全保障能力为目标，以加快完善水利基础设施为重点，扎实推动水利基础设施长足发展，农村水利条件全面改善，防汛减灾能力整体跃升，水生态建设持续加强，水利改革纵深推进，全面促进水利高质量发展，为打赢“三大攻坚战”、推进“三大目标”和建设生态康养旅游名县提供了坚强的保障。
1.项目绩效目标完成情况。
水利局在2019年度部门决算中反映“可再生能源下十三五农村水电增效扩容改造项目”“防汛”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）十三五农村水电增效扩容改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.2万元，执行数为21.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了电站综合能效和水资源利用率，对推动我县建设资源节约性环境友好性社会具有重大意义。发现的主要问题：资金量小，改造的设备有限。
（2）防汛项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为94.28万元，完成预算的94%。通过项目实施，保障了沿河居民的生命和财产安全，环境改善及经济发展的作用非常重大。
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项目绩效目标完成情况表 （2019年度） |
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项目名称 |
2019年河道疏浚 |
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预算单位 |
青川县水利局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
100万元 |
执行数: |
94.28万元 |
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其中-财政拨款: |
100万元 |
其中-财政拨款: |
94.28万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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全县17个村、12条河疏浚总长度8230O米，全部外运出河道堆放 |
已完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
建设投资 |
100万元 |
完成 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
合格率 |
按时、按质探求要求完成 |
完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年底前 |
完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
保障了沿河居民的生命和财产安全 |
完成 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
保护耕地促进人民增收 |
完成 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
完成 |
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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项目名称 |
十三五农村水电增效扩容改造项目 |
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预算单位 |
青川县水利局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
21.2万元 |
执行数: |
21.2万元 |
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其中-财政拨款: |
21.2万元 |
其中-财政拨款: |
21.2万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按期完成扬村子电站扩容增效 |
已完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
建设投资 |
21.2万元 |
完成 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
合格率 |
按时、按质探求要求完成 |
完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年底前 |
完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
对推动我县建设资源节约性环境友好性社会具有重大意义。 |
完成 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
提高了电站综合能效和水资源利用率，节约了成本 |
完成 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
完成 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
