青川县蒿溪回族乡德赢VWIN2019年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县蒿溪回族乡下属二级预算单位3个，其中行政单位1 个。总编制20名，其中:行政编制12名，其他事业编制7名，工勤人员编制1名。在职人员总数17人，其中:行政人员10人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员6人，工勤人员1人；退休人员7人。固定资产总额615.62万元。
二、主要职能职责如下：
（一）党委工作职责：
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2.保证监督职能。
3.教育和管理职能。
4.服从和服务于经济建设的职能。
5.负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
三、预算情况说明
（一）2019年一般公共预算5,296,366.73元
你单位2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数3,255,403.00元，较2018年初3,740,710.00元下降12.97%。
1.基本支出2,027,103.00元。其中：人员支出1,571,179.00元，日常公用支出381,824.00元，对个人和家庭的补助支出74,100.00元。
2.专项支出1,348,300.00元。其中：村居社干部报酬数457,200.00元，继任村社干部任期补助6,000.00元，基层组织活动和公共服务运行经费450,000.00元，村廉勤委补助经费25,000.00元，村财乡管专项经费10,000.00元，人大代表活动经费22,500.00元，基层武装专项经费8,000.00元，创新社会管理经费150,000.00元，网格化服务管理员补助资金10,000.00元，第一书记、驻村工作队员工作补贴9,600.00元，驻村工作队工作经费60,000.00元，劳务经费补助20,000.00元。环境整治资金120,000.00元，在生态功能区转移支付中安排。
3.预备支出18800.00元。其中：特困村在职干部补助4800.00元；远程教育运行维护费14,000.00元，在基层党建专项中预备。
4.结转支出1,902,163.73元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
本单位2019年一般公共预算当年拨款3,255,403.00元，较2018年初3,740,710.00元下降12.97%，主要原因是人员减少。
1.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2000359.00元，占61.45%；社会保障和就业支出226785.00元，占6.97%；卫生健康支出82059.00元，占2.52%；农林水支出938200.00元，占28.82%；国防支出8000.00元，占0.24%。
2.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为2000359元，主要用于：机关事业人员工资及公用经费。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为6.96元，主要用于：第一书记、驻村队相关经费及机关办公费用。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为226785元，主要用于：养老保险费用支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）2019年预算数为82059元，主要用于：行政、事业人员医疗保险支出 。
（5）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2021年预算数为8000元，主要用于：国防事业支出。
（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为22500元，主要用于：人大相关事务支出。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为938200.00元，主要用于：村级机构运转及村社干部报酬发放。
（8）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为131295元，主要用于：机关干部住房公积金支付。
3.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出2027103元，其中：
人员类项目1571179元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目381824元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2019年政府性基金预算0元。
（四）预算项目库0元。
四、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算6.3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降(增长)0%；公务接待费预算3.8万元，和2018年预算持平。公务用车运行维护费预算2.5万元，和2018年预算持平。
五、政府采购情况
2019年，蒿溪回族乡德赢VWIN无计划政府采购。
六、国有资产占有使用情况
截止2019年底，蒿溪回族乡固定资产总额615.62万元。
1.流动资产278.372819万元，其中货币资金278.372819万元。
2.固定资产337.247181万元，其他固定资产337.247181万元。
3.无形资产0万元。
七、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年蒿溪回族乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
蒿溪回族乡德赢VWIN
2019年4月18日
