目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目支出
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款支出预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算三公经费支出表
八、部门整体支出绩效目标申报表
一、部门概况
（一）机构设置情况
青川县林业局属一级预算单位。总编制105名，其中行政编制12名，参照公务员法管理的事业单位编制2名，其他事业编制89名，工勤人员编制2名。在职人员总数96人，其中行政人员13人，参照公务员法管理的事业人员2人，其他事业人员80人，工勤人员1人；退休人员55人；遗嘱长赡人员12人。固定资产总额5231.351237万元。
（二）主要职能职责
1.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟定全县林业及其生态保护修复的相关政策和规划，起草相关规范性文件并组织实施。组织开展全县森林、陆生野生动植物、湿地、自然保护地和荒漠等资源的动态监测与评价。推进全县林业数字化建设。
2.组织全县生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的管护培育，指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作，指导林业有害生物防治、石漠化防治工作。承担青川县绿化委员会的具体工作。
3.负责全县森林资源的监督管理。贯彻执行全省森林采伐限额和林地保护利用规划。负责全县森林经营方案编制工作，监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、经营加工、运输。负责林地管理，组织实施林地保护利用规划、公益林划定管理工作，管理国有森林资源。
4.负责全县湿地资源的监督管理。贯彻执行省、市有关湿地保护规划及其相关的标准规定，负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的合理利用。
5.负责全县陆生野生动植物资源的保护和监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地规划。指导全县各类自然保护地的建设和管理。负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责生物多样性保护相关工作。承担自然遗产申报的相关工作。
7.负责推进全县林业改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林区、国有林场（苗圃）等重大改革意见。组织实施农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
8.拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导现代林业园区建设、低产低效林改造、特色经济林、花卉、林下经济、森林康养和生态旅游等产业发展，推进林业绿色产业发展。
9.指导全县国有林场（苗圃）基本建设、发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10.指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。负责林业相关行政执法监管工作。
11.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估工作，发送森林火险信息。组织指导县域林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
12.监督管理全县林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、监督管理规划内和年度计划内投资项目。参与拟定全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。
13.承担林业科技、教育、对外交流和宣传工作。组织重点科技成果的转化、推广，指导全县林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。负责林业行业宣传工作。
14.承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变。围绕高质量筑牢嘉陵江上游生态屏障，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，切实加大陆地生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全川青川行动、低产低效林改造、增彩添香和花卉产业发展，高水平推进数字林业建设，加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全县自然保护区、地质公园、风景名胜区、自然遗产、湿地、森林公园等各类自然保护地的清理规范、归并整合及监督管理。
17.在自然灾害防救方面的职责分工。
县应急管理局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
（1）县应急管理局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、青川气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。
（2）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估工作，发送森林火险信息。组织、指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。
（3）必要时，县林业局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
二、预算情况说明
(一)2020年一般公共预算10352975元
1.本单位2020年一般公共预算10352975元，较2019年初21558772元下降52%。主要原因是乡镇林业站人员机构改革划转各乡镇政府管理。
（1）基本支出10352975元。其中：人员支出9075293元，日常公用支出1083560元，对个人和家庭的补助支出194122元。
（2）预拨支出 480000 元。其中：公益林核界项目资金180000元，野生动物伤人保险项目资金200000元，森林防火经费项目资金100000元。
（3）预备支出500000元。其中：森林防火项目资金500000元。
2.结转支出 38442654.24 元。其中：基本支出924885.57元，项目支出37517768.67元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2020年一般公共预算当年拨款1035.2975万元，比2019年预算数2155.8772万元，减少1120.5797万元。主要原因是：乡镇林业站人员机构改革划转各乡镇政府管理。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出115.5546万元，占 11.2%；卫生健康支出48.9505万元，占4.7%；农林水支出792.4727万元，占76.5%。
住房保障支出78.3197万元，占7.6%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为105.2892万元，主要用于：职工的基本养老保险、失业保险、工伤保险。机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.2654万元。主要用于当年退休人员职业年金记实。
（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.6962万元，主要用行政人员医疗保险。事业单位医疗（项）2020年预算数为40.2543万元，主要用于：用于职工的医疗保险。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2020年预算数为792.4727万元。主要用于：职工工资、公用经费等。
（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为78.3197万元，主要用于：职工的住房公积金。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出 1035.2975万元，其中：
人员类项目926.9415万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目108.356万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2020年政府性基金预算0元
（四）预算项目支出399410元
1、预拨项目支出480000元；
（1）公益林核界项目资金180000元；
（2）野生动物伤人保险项目资金200000元；
（3）森林防火经费项目资金100000元。
2．预备支出500000元。其中：森林防火项目资金500000元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算15万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降(增长)0%；公务接待费预算5万元，较2019年预算下降16%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算10万元，与2019年预算持平，主要原因是公车改革后车辆数量无变化。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县林业局/德赢VWIN资产总额16446.977127万元。
1. 流动资产11215.62589万元，其中货币资金3297.732434万元，财政应返还额度4720.231507万元，其他应收款净额3197.661949万元。
2.固定资产5231.351237万元，其中：执勤执法用车2辆，森林防火用车2辆；房屋构筑物3652.380406万元；其他固定资产1578.970831万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年林业局/德赢VWIN部门整体支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
