一、基本情况
青川县木鱼镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个,其他事业单位4个。总编制65名，其中:行政编制25名，其他事业编制37名，工勤人员编制3名。在职人员总数66人，其中:行政人员27人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员37人，工勤人员2人；退休人员21人。固定资产总额18,789,907.62元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计生、文教、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2020年一般公共预算10,821,715.00元。
1.本单位2020年一般公共预算收入10,821,715.00 元，较2019年初9,306,362.00元增长16 %。
（1）基本支出7,529,315.00元。其中：人员支出6,024,585.00元，日常公用支出1,225,944.00元，对个人和家庭的补助支出 278,786.00元。
（2）专项支出3,292,400.00元。其中：城乡环境整治200,000.00元，村居社干部报酬1,240,600.00元，第一书记、驻村工作队员工作补贴24,000.00元，基层武装专项经费16,000.00元，继任村社干部任期补助15,000.00元，社会管理创新工作经费220,000.00元，新冠肺炎疫情防控专项经费100,800.00元，新冠肺炎防控资金30,000.00元，人大代表工作经费44,000.00元，基层组织活动和公共服务运行经费1,110,000.00元，第一书记及贫困村驻村工作队经费100,000.00元，村干部绩效补助资金192,000.00元。
2.结转支出697,591.26元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2020年一般公共预算当年拨款 10,821,715.00元，较2019年初9,306,362.00元增长16.3 %。主要原因是：乡镇区划调整，人员增加，工资基数调整上升。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 6,342,330 元，占58.6%；社会保障和就业支出736,289 元，占6.8 %；卫生健康支出453,380元，占4.2%；住房保障支出516,116元，占4.8 %；节能环保支出200,000元，占1.8%，农林水支出2,557,600元，占23.6%，国防支出16,000元，占0.1%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为5,954,330元，主要用于：人员经费、日常公用支出（含交通补贴）、对个人及家庭的补助支出（含援凉补助）。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为344,000元，主要用于：社会管理创新工作经费、第一书记、驻村工作补贴、 行政区划改革调整工作经费。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为736,289 元，主要用于：缴纳干部职工养老保险、退休人员职业年金。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为453,380万元，主要用于：疫情防控工作经费、缴纳干部职工医疗保险。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为516,116 万元，主要用于：缴纳干部职工住房公积金。
（8）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2020年预算数为16,000元，主要用于民兵训练、武装办公经费。
（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为2,557,600元，主要用于村社干部报酬、办公费、基层组织活动及公共运行维护费。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出 7,529,315元，其中：
人员类项目 6,303,371元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目1,225,944 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2020年政府性基金预算 0元
1.本单位2020年政府性基金预算收入 0 元。
2.结转支出 0元。
（四）预算项目库 0 元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算250000元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费预算130000元，较2019年预算增长136%。主要原因乡镇区划调整及大型活动接待费增加；公务用车运行维护费预算120000元，较 2019年预算增长172%。主要原因是乡镇区划调整后车辆增加。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县木鱼镇德赢VWIN资产总额62,955,623.02元。
1.流动资产23,629,064.78元。其中：货币资金20,994,153.49元。
2.固定资产18,789,907.62元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆，环卫用车5辆，价值828,000元；房屋构筑物16,137,118.82元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产1,824,788.8元。
3.公共基础设施20,536,650.62元。
4.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年木鱼镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
六、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入木鱼镇德赢VWIN预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：木鱼镇德赢VWIN2020年部门预算公开表
木鱼镇德赢VWIN
二0二0年八月八日
