一、基本情况
白家乡德赢VWIN属一级预算单位1个，其中行政单位1个。总编制21名，其中行政编制13名，其他事业编制7名，工勤人员编制1名。在职人员总数19人，其中行政人员11人，事业人员7人，工勤人员1人；退休人员9人；遗嘱长赡人员6人。固定资产总额479.4685万元。
主要职能职责如下：
乡党委工作职责如下：
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。
2、领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
3、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
5、密切联系群众，经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。
7、领导本乡的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本乡重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。
乡政府工作职责如下：
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县德赢VWIN交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）2019年一般公共预算3723853元
1.本单位2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）收入3723853元，较2018年初3513290元增长5.99 %。
（1）基本支出2554753元。其中：人员支出1701793元，日常公用支出463560元，对个人和家庭的补助支出89400元。
（2）专项支出1569100元。其中：村居社干部报酬数项目资金607200元，继任村社干部任期补助项目资金6000元，基层组织活动和公共服务运行经费项目资金490000元，村廉勤委补助经费项目资金25000元，村财乡管专项经费项目资金10000元，人大代表活动经费项目资金22500元，基层武装专项经费项目资金8000元，创新社会管理经费项目资金150000元，网格化服务管理员补助资金项目资金11000元，第一书记、驻村工作队员工作补贴项目资金14400元，驻村工作队工作经费项目资金85000元，劳务经费补助项目资金40000元，环境整治资金项目资金100000元。
2.预备支出18000元。其中：特困村在职干部补助项目资金6000元；远程教育运行维护费项目资金12000元。
3.结转支出 289488元。其中：农村道路建设200000元，行政运行基本工资33448元，煤炭开采和洗选56040元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款372.39万元，比2018年预算数增加21.06万元。主要原因是：项目资金预算增加
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出209.76万元，占56.33%；国防支出0.8万元，占0.21%；社会保障和就业支出24.7万元，占6.63%；卫生健康支出8.93万元，占2.4%；农林水支出113.92万，占30.59%；住房保障支出14.28万元，占3.97%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为177.57万元，主要用于：人员工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待、工会、福利费、公车运行维护等。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为29.94万元，主要用于：办公费、劳务费、其他对个人和家庭的补助支出等。
（3）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为2.25万元，主要用于：人大代表活动经费、会议费等。
（4）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2019年预算数为0.8万元，主要用于：基层武装工作办公费、物资费等。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为24.7万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出等
（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为8.93万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
（7）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为113.92万元，主要用于：村社干部报酬，村（社区）办公经费等。
（9）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为14.28万元，主要用于：住房公积金缴费。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出225.48万元，其中：
人员类项目179.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目46.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2019年政府性基金预算0元
（四）预算项目库0元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算10.31万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算增长0%；公务接待费预算6.31万元，较2018年预算增长26.21%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所增长。公务用车运行维护费预算4万元，较2018年预算增加16.62%，主要原因是扶贫工作任务繁重，事情多，迎接上级检查次数增加较多。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县白家乡德赢VWIN资产总额1491.22万元。
1.流动资产967.55万元，其中库存现金74.17万元，银行存款333.45万元，其他应收款559.93万元。
2.固定资产479.47万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车1辆；房屋构筑物424.72万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产54.75万元。
3.在建工程44.2050万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年白家乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：白家乡2019年部门预算公开表
青川县白家乡德赢VWIN
2019年4月14日
