目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目支出
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门支出明细表
三、部门工资福利支出表
四、部门日常公用经费支出表
五、对家庭和个补助支出表
六、项目支出明细表
七、政府经济分类支出表
八、三公经费财政拨款预算表
九、部门整体支出绩效目标申报表
十、部门预算森林防火项目绩效目标申报表
十一、部门预算野生动物伤人保险项目绩效目标申报表
十二、部门预算全国有机产品示范市项目绩效目标申报表
一、部门概况
(一)机构设置情况
青川县林业局下属二级预算单位53个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位51个。
总编制232名，其中行政编制 15名，参照公务员法管理的事业编制2名，其他事业编制 213名，工勤人员编制2名。在职人员总数201人，其中行政人员13 人，参照公务员法管理的事业人员2人，其他事业人员185人，工勤人员1人；退休人员102人，遗嘱长赡人员12人。固定资产总额 635.6万元。
(二)主要职能职责
1.负责全县林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家有关林业的方针、政策和法律、法规，拟订全县林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划和起草相关规范性文件并监督实施。
2.组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作。承担青川县绿化委员会的具体工作。
3.承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。贯彻执行国家森林采伐限额和林地保护利用规划，组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，依法承担林地征用、占用的初审工作，管理重点国有林区的国有森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。
4.组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
5.负责全县林业系统自然保护区的监督管理。依法指导全县森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，负责生物多样性保护的有关工作。
6.承担推进全县林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家有关集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见和政策。
7.监督检查全县各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
8.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火宣传工作的责任。承担全县林业行政执法监管的责任。指导全县林业有害生物的防治、检疫工作。
9.负责指导、协调全县的林业经济工作。贯彻执行国家有关林业及其生态建设政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
10.拟订全县绿化的科技发展规划和年度计划，组织开展林业行业专业技术培训工作。
11.承担政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明.
（一）2019年一般公共预算21558772元
1.本单位2019年一般公共预算收入21558772元，较2018年初20823598元增长3.5 %。
（1）基本支出21159632元。其中：人员支出18636320元，日常公用支出2143560元，对个人和家庭的补助支出379752元。
（2）专项支出399140元。其中：森林防火项目资金100000元，2019年野生动物伤人保险项目资金200000元，援彝人员补助项目资金49140元，创建全国有机产品认证示范县项目资金50000元。
2.结转支出32479849.43元。详见附表。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款2155.8772万元，比2018年预算数增加73.5174万元。主要原因是：职工正常调资。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出276.5479万元，占 12.8%；卫生健康支出98.5273万元，占 4.6%；住房保障支出157.6432万元，占 7.3%；农林水事务支出1623.1588万元，占 75.3%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为276.5479万元，主要用于：职工的基本养老保险、失业保险、工伤保险。
（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为98.5273万元，主要用于：用于职工的医疗保险。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2019年预算数为1623.1588万元。主要用于：职工工资、公用经费等。
（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为157.6432万元，主要用于：职工的住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出 2077.988万元，其中：
人员类项目1863.632万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目214.356万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2019年政府性基金预算0元
（四）预算项目支出399410元
1.创建全国有机产品认证示范市项目资金50000元；
2.援彝人员补助项目资金49140元；
3.2019年野生动物伤人保险项目资金200000元；
三 、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算16万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平；公务接待费预算6万元，较2018年预算持平。公务用车运行维护费预算10万元，较2018年预算持平。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县林业局/德赢VWIN资产总额9548.6万元。
1.流动资产8913万元，其中存款569万元，应收款4720万元，其他应收款3624万元
2.固定资产635.6万元，其中：车辆价值57万元，执勤执法用车2辆，防火运兵用车2辆；房屋构筑物36.2万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产542.4万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年林业局/德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
