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公开时间：2020年8月7日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)、参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
（二）、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制的逐步完善。
（三）、做好工商业界代表人士的政治安排的推荐工作。
（四）、指导同业公会、行业协会、基层分会等专业组织的工作。
（五）、宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。
（六）、代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明、协调关系、参与调解经济纠纷。
（七）、引导会员发扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
（八）、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营按理、完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。
（九）、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；协助引进资金、技术、人才。
（十）、创办会办企业。
二、机构设置情况
工商联机构性质是群众团体，属一级预算单位，工商联机关设办公室。总编制5名，其中:行政编制4名，工勤人员编制1名。在职人员总数7人，其中:行政人员6人，工勤人员1人。退休人员1人。
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
1.本单位2020年一般公共预算收入937401.00 元，较2019年初942347元下降0.52 %。
(1)基本支出934201.00 元。其中：人员支出 794577.00元，日常公用支出139624.00元，对个人和家庭的补助支出0元。
(2)专项支出3200元。其中：部门新冠肺炎防控资金3200.00元。
2.结转支出0元。
3.预拨支出20000.00元。其中：基层组织建设费20000.00元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2020年一般公共预算当年拨款937401元，比2019年预算数减少4946元。主要原因是：人员经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出730868元，占77.97%；社会保障和就业支出94086元，占10.04 %；卫生健康支出45218元，占4.82%；住房保障支出67229元，占7.17%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款）行政运行01（项）2020年预算数为73868元，主要用于：人员工资、奖金及完成工商联各项工作支出的办公费、差旅费、邮电费、会议费等。
（2）社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）其他社会保障和就业99（款）其他社会保障和就业（项）2020年预算数为94086元，主要用于: 职工养老保险支出。
（3）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2020年预算数为45218元，主要用于职工的医疗保险支出。
（4）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2020年预算数为67229元，主要用于职工住房公积金支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
人员类项目794577元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目142824元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
三、政府性基金预算
1.本单位2020年政府性基金预算收入 0元，与2019年初0元持平。
2.结转支出0元。
四、预算项目库
第三部分 三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0.2万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与2019年持平；公务接待费预算0.2万元，与2019年持平；公务用车运行维护费预算0万元，主要原因是公车改革后无车辆。
第四部分 政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
第五部分 国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县工商联资产总额4.72万元。
1.流动资产3.03万元，其中货币资金1.03万元、其他应收款2.00万元。
2. 固定资产原值3.41万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产原值3.41万元。
3.无形资产0万元。
第六部分 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年工商联项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
第七部分 附表
附件：青川县工商联2020年部门预算公开表
